Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának alapjait, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 634.786 eFt költségvetési bevétellel,
b) 662.671 eFt költségvetési kiadással,
c) 27.885 eFt hiánnyal
állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 46.497 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
348 369 |
3 725 |
352 094 |
Személyi juttatások |
113 460 |
833 |
114 293 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
93 896 |
1 500 |
95 396 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 347 |
7 |
14 354 |
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
149 605 |
- 683 |
148 922 |
Dologi kiadások |
124 838 |
- 3 001 |
121 837 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
95 044 |
2 908 |
97 952 |
Ellátottak pénbeli juttatásai |
1 592 |
- |
1 592 |
|
ebből: Kulturális feladatok támogatás |
6 536 |
- |
6 536 |
Tartalékok |
29 488 |
17 009 |
46 497 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
2 517 |
- |
2 517 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
251 052 |
8 649 |
259 701 |
|
ebből: Elszámolásból származó bevételek |
771 |
- |
771 |
ebből: központi költségvetési szervek |
460 |
1 635 |
2 095 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
29 826 |
- 240 |
29 586 |
ebből: központi kezelsű előírányzatok |
- |
||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
17 522 |
- |
17 522 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 000 |
7 000 |
13 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
7 815 |
- |
7 815 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
244 592 |
14 |
244 606 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok |
4 489 |
- 240 |
4 249 |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
- |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
115 647 |
- |
115 647 |
ebből: központi kezelésű előírányzatok |
- |
||
|
ebből:központi vagy fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra |
73 212 |
- |
73 212 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
- |
||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelési előírányzatok |
41 995 |
- |
41 995 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
- |
||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
440 |
- |
440 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
24 856 |
- 274 |
24 582 |
|
Közhatalmi bevételek |
56 852 |
- |
56 852 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
- |
||
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
13 115 |
- |
13 115 |
Beruházások |
51 926 |
20 |
51 946 |
|
ebből: Termékek és szolgálatások adói |
43 737 |
- |
43 737 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
1 200 |
- |
1 200 |
|
Működési bevételek ( készletért., szolg,, tulajdonosi bev. stb.) |
17 878 |
3 289 |
21 167 |
Elvonások, befizetések |
2 221 |
- |
2 221 |
|
Felhalmozási bevételek |
55 440 |
4 000 |
59 440 |
- |
|||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
55 440 |
- |
55 440 |
- |
|||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
4 000 |
4 000 |
- |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
624 012 |
10 774 |
634 786 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
614 980 |
23 243 |
638 223 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4 000 |
- |
4 000 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
6 509 |
- |
6 509 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 448 |
- |
20 448 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 907 |
12 469 |
21 376 |
- |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 416 |
12 469 |
27 885 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
24 448 |
- |
24 448 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
639 428 |
23 243 |
662 671 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
639 428 |
23 243 |
662 671 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
348 369 |
3 725 |
352 094 |
Személyi juttatások |
113 460 |
833 |
114 293 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
29 826 |
- 240 |
29 586 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
14 347 |
7 |
14 354 |
|
Közhatalmi bevételek |
56 852 |
- |
56 852 |
Dologi kiadások |
124 838 |
- 3 001 |
121 837 |
|
Működési bevételek |
17 878 |
3 289 |
21 167 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 592 |
- |
1 592 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
- |
- |
- |
Tartalékok |
29 488 |
17 009 |
46 497 |
|
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
251 052 |
8 649 |
259 701 |
||||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
24 856 |
- 274 |
24 582 |
||||
|
Elvonások, befizetések |
2 221 |
- |
2 221 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
452 925 |
6 774 |
459 699 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
561 854 |
23 223 |
585 077 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
- |
- |
|
|
Maradvány igénybevétele |
6 509 |
- |
6 509 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 448 |
- |
20 448 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 907 |
12 469 |
21 376 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
15 416 |
12 469 |
27 885 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
20 448 |
- |
20 448 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
468 341 |
19 243 |
487 584 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
582 302 |
23 223 |
605 525 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
115 647 |
- |
115 647 |
Beruházások |
51 926 |
20 |
51 946 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
- |
- |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
55 440 |
4 000 |
59 440 |
Lakástámogatások |
1 200 |
1 200 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
171 087 |
4 000 |
175 087 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
53 126 |
20 |
53 146 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
- |
Hitelek törlesztése |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
- |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
- |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
4 000 |
4 000 |
|||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
171 087 |
4 000 |
175 087 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
57 126 |
20 |
57 146 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
639 428 |
23 243 |
662 671 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
639 428 |
23 243 |
662 671 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
|
|---|---|
|
Működési költségvetési hiány |
125 378 |
|
Működési költségvetési többlet |
- |
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
- |
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
121 941 |
|
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Finanszírozási célű műveletek bevételei |
27 885 |
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
27 885 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
- |
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
24 448 |
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
20 448 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
4 000 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
2024. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
|
BERUHÁZÁSOK |
|||||
|
Külterületi út fejlesztés |
2023-2024 |
42 359 |
- |
42 359 |
|
|
Falutévé eszközbeszerzés |
2024-2024 |
550 |
- |
550 |
|
|
Tűzoltószertár eszközbeszerzés (Switch, router) |
2024-2024 |
14 |
- |
14 |
|
|
Akkumulátor (községgazdálkodás) |
2024-2024 |
38 |
- |
38 |
|
|
Vetítővászon (közműv.eszk.besz.pályázat) |
2024-2024 |
437 |
- |
437 |
|
|
Vízmérőcsere |
2024-2024 |
2 767 |
- |
2 767 |
|
|
Bölcsőde áramhálózat bővítés |
2024-2024 |
233 |
- |
233 |
|
|
Számítógép vásárlás -Hivatal |
2024-2024 |
- |
- |
- |
|
|
Tervezési költség (szolgálati lakás) |
2024-2024 |
335 |
20 |
355 |
|
|
KIF csatlakozás |
2024-2024 |
5 000 |
- |
5 000 |
|
|
Polcok (falumúzeum) |
2024-2024 |
52 |
- |
52 |
|
|
Kartokék szekrény (iskola eü.) |
2024-2024 |
141 |
- |
141 |
|
|
Beruházások összesen |
51 926 |
20 |
51 946 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK |
|||||
|
Múrvázás, vízelvezetés |
2024-2024 |
- |
- |
- |
|
|
Felújítások összesen |
- |
- |
- |
||
5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata |
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
2024.évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
348 369 |
3 725 |
352 094 |
348 369 |
3 725 |
352 094 |
|||
|
Működési célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
25 537 |
- |
25 537 |
4 289 |
- 240 |
4 049 |
29 826 |
- 240 |
29 586 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú tám. Bevételei ÁHT-n belülről |
115 647 |
- |
115 647 |
115 647 |
- |
115 647 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
56 852 |
- |
56 852 |
56 852 |
- |
56 852 |
|||
|
Működési bevételek (készletért., szolg., stb.) |
9 318 |
2 999 |
12 317 |
8 560 |
290 |
8 850 |
17 878 |
3 289 |
21 167 |
|
Felhalmozási bevételek |
55 440 |
4 000 |
59 440 |
55 440 |
4 000 |
59 440 |
|||
|
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről |
|||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
611 163 |
10 724 |
621 887 |
12 849 |
50 |
12 899 |
624 012 |
10 774 |
634 786 |
|
Önkormányzati támogatás (int. finanszírozás) |
76 560 |
- 600 |
75 960 |
76 560 |
- 600 |
75 960 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
410 |
- |
410 |
6 099 |
- |
6 099 |
6 509 |
- |
6 509 |
|
Államháztart. belüli megelőlegezések |
8 907 |
12 469 |
21 376 |
8 907 |
12 469 |
21 376 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 317 |
12 469 |
21 786 |
82 659 |
- 600 |
82 059 |
91 976 |
11 869 |
103 845 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
620 480 |
23 193 |
643 673 |
95 508 |
- 550 |
94 958 |
715 988 |
22 643 |
738 631 |
|
Személyi juttatások |
39 048 |
955 |
40 003 |
74 412 |
- 122 |
74 290 |
113 460 |
833 |
114 293 |
|
Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
5 127 |
7 |
5 134 |
9 220 |
9 220 |
14 347 |
7 |
14 354 |
|
|
Dologi kiadások |
112 976 |
- 2 573 |
110 403 |
11 862 |
- 428 |
11 434 |
124 838 |
- 3 001 |
121 837 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 592 |
- |
1 592 |
1 592 |
- |
1 592 |
|||
|
Elvonások, befizetések |
2 221 |
- |
2 221 |
2 221 |
- |
2 221 |
|||
|
Tartalékok |
29 488 |
17 009 |
46 497 |
29 488 |
17 009 |
46 497 |
|||
|
Működési célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre |
251 038 |
8 649 |
259 687 |
14 |
- |
14 |
251 052 |
8 649 |
259 701 |
|
Működési célő átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
24 856 |
- 274 |
24 582 |
24 856 |
- 274 |
24 582 |
|||
|
Működési költségvetés kiadásai |
466 346 |
23 773 |
490 119 |
95 508 |
- 550 |
94 958 |
561 854 |
23 223 |
585 077 |
|
Felhalmozási célú tám. Kiadásai ÁHT-n belülre |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre |
|||||||||
|
Beruházások |
51 926 |
20 |
51 946 |
- |
- |
- |
51 926 |
20 |
51 946 |
|
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Lakástámogatás |
1 200 |
- |
1 200 |
1 200 |
- |
1 200 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
53 126 |
20 |
53 146 |
- |
- |
- |
53 126 |
20 |
53 146 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
519 472 |
23 793 |
543 265 |
95 508 |
- 550 |
94 958 |
614 980 |
23 243 |
638 223 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
4 000 |
- |
4 000 |
4 000 |
- |
4 000 |
|||
|
Intézményfinanszírozás - hivatal |
76 560 |
- 600 |
75 960 |
76 560 |
- 600 |
75 960 |
|||
|
Államháztart. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 448 |
- |
20 448 |
20 448 |
- |
20 448 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 008 |
- 600 |
100 408 |
101 008 |
- 600 |
100 408 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
620 480 |
23 193 |
643 673 |
95 508 |
- 550 |
94 958 |
715 988 |
22 643 |
738 631 |