Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 24- 2025. 05. 24Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.9) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
[2] Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 558.054.996 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 458.221.784 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 457.971.356 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 250.428 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 1.895.452 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.895.452 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 97.937.760 Ft-ban, ezen belül
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 97.534.539 Ft-ban,
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 403.221 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 558.054.996 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 263.598.432 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 190.127.387 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 73.471.045 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 291.307.620 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 290.037.620 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 3.148.944 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 3.148.944 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 246.199.847 Ft működési többlet, melyből 201.311.657 Ft a felhalmozási kiadások fedezetére szolgál, 44.830.590 Ft az általános tartalék, 57.600 Ft a céltartalék részét képezi.
(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 289.412.168 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 201.311.657 Ft tárgyévi működési bevétel és 88.100.511 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 3.148.944 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány. A 3.278.966 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi.”
2. § Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 4.087.127 Ft céltartalékot tervez, melyből 804.161 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete 746.561 Ft előző évi költségvetési maradvány, 57.600 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék részét képezi a 3.278.966 Ft 2025. évi állami támogatás előlege, mely 2025. év elején visszavonásra kerül.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 47.493.368 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék fedezete 44.830.590 Ft tárgyévi működési bevétel, 2.662.778 Ft előző évi költségvetési maradvány. ”
3. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 051 865 |
104 858 981 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
600 300 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 000 000 |
41 196 055 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
139 080 000 |
296 796 318 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
696 459 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
174 280 000 |
338 688 832 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
457 200 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 775 105 |
13 536 471 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
281 186 970 |
458 221 784 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 394 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
170 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
26 652 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
304 800 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 895 452 |
0 |
|
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
281 186 970 |
460 117 236 |
0 |
|
0 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
92 616 301 |
94 658 794 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 278 966 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
92 616 301 |
97 937 760 |
0 |
|
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
373 803 271 |
558 054 996 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
96 051 865 |
104 858 981 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
600 300 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 000 000 |
41 196 055 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
139 080 000 |
296 796 318 |
|
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
696 459 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
174 280 000 |
338 688 832 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
80 000 |
80 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
457 200 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 759 105 |
13 286 043 |
|
|
Működési bevételek összesen |
281 170 970 |
457 971 356 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 394 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
170 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
26 652 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
304 800 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 895 452 |
|
|
Költségvetési bevételek |
281 170 970 |
459 866 808 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
92 616 301 |
94 255 573 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 278 966 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
92 616 301 |
97 534 539 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
373 787 271 |
557 401 347 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
16 000 |
250 428 |
|
|
Működési bevételek összesen |
16 000 |
250 428 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
16 000 |
250 428 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
403 221 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
403 221 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
16 000 |
653 649 |
|
|
Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás |
71 087 196 |
74 087 396 |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
86 409 657 |
94 348 944 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 100 958 |
11 357 173 |
|
|
Dologi kiadások |
54 180 532 |
84 919 557 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
9 234 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 842 386 |
9 605 653 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
6 150 376 |
10 431 376 |
|
|
Tartalék |
746 561 |
51 576 495 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
50 772 334 |
|
|
Céltartalék |
746 561 |
804 161 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
Működési kiadások |
166 780 470 |
263 598 432 |
|
|
Felújítások |
75 572 438 |
101 974 097 |
|
|
Beruházások |
127 681 134 |
189 329 587 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 936 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
203 253 572 |
291 307 620 |
|
|
Költségvetési kiadások |
370 034 042 |
554 906 052 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
3 769 229 |
3 148 944 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373 803 271 |
558 054 996 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
32 609 820 |
36 782 821 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 204 111 |
5 226 412 |
|
|
Dologi kiadások |
45 044 020 |
75 145 396 |
|
|
Elvonások befizetések |
9 234 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
6 842 386 |
9 605 653 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
6 150 376 |
10 431 376 |
|
|
Tartalék |
746 561 |
51 576 495 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
50 772 334 |
||
|
Céltartalék |
746 561 |
804 161 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
|
Működési kiadás |
96 947 274 |
190 127 387 |
|
|
Felújítások |
75 572 438 |
101 974 097 |
|
|
Beruházások |
126 411 134 |
188 059 587 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 936 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
201 983 572 |
290 037 620 |
|
|
Költségvetési kiadások |
298 930 846 |
480 165 007 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
3 769 229 |
3 148 944 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
302 700 075 |
483 313 951 |
|
|
Tájékoztató adat: |
|||
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
71 087 196 |
74 087 396 |
|
3. Táblázat
|
Az óvoda 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
53 799 837 |
57 566 123 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 896 847 |
6 130 761 |
|
|
Dologi kiadások |
9 136 512 |
9 774 161 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
|
Tartalék |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
|
Működési kiadás |
69 833 196 |
73 471 045 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
71 103 196 |
74 741 045 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 103 196 |
74 741 045 |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kivitelezés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
Adobe program beszerzés |
123 255 |
saját forrás |
||
|
Ingatlan beszerzés, létesítés |
Közvilágítás korszerűsítés |
569 973 |
569 973 |
saját forrás |
|
|
Kamerarendszer fejlesztése |
5 000 000 |
5 540 856 |
saját forrás |
||
|
Barackos utca Akácfa utca aszfalt |
35 000 000 |
36 070 857 |
saját forrás |
||
|
Erdőkerülő utca zúzottkő burkolat |
3 512 661 |
3 512 661 |
saját forrás |
||
|
Óvoda napelem rendszer kiépítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
saját forrás |
||
|
Piac tér kialakítása Faluközpontban |
10 000 000 |
51 800 150 |
saját forrás |
||
|
Erdőalja terület közvilágítás kiépítése |
7 693 500 |
7 693 500 |
saját forrás |
||
|
Ingatlan vásárlás Haladás út 62. |
58 000 000 |
58 000 000 |
saját forrás |
||
|
Vízelvezetési terv készítése Sukorói út |
1 905 000 |
saját forrás |
|||
|
Külterületi utak fejl.pályázat terv.díj |
3 105 700 |
saját forrás |
|||
|
Urnafal |
1 905 000 |
saját forrás |
|||
|
Zengő utca áteresz és csatlakozó árok |
4 849 686 |
saját forrás |
|||
|
Informatikai eszközbeszerzés |
Laptop, telefon, okosóra |
1 646 833 |
saját forrás |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Gépjármű beszerzés |
5 000 000 |
saját forrás |
||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
805 000 |
saját forrás |
||
|
Nadap felirat készítése |
3 000 000 |
885 270 |
saját forrás |
||
|
Ping-Pong asztal és háló beszerzése |
262 270 |
saját forrás |
|||
|
Fűkasza vásárlás 2 db |
807 980 |
saját forrás |
|||
|
Vadászkerítéshez faanyag |
405 596 |
saját forrás |
|||
|
Hangtechnikai berendezés |
170 000 |
NKA pályázat |
|||
|
Vadász létra |
saját forrás |
||||
|
Beruházások összesen |
126 411 134 |
188 059 587 |
0 |
||
|
Ingatlan felújítás |
Bem utca Béka utca burkolat |
6 984 688 |
8 421 523 |
Magyar Falu |
|
|
Nadap Pálinka Ház megálló és a |
5 000 000 |
9 533 266 |
saját forrás |
||
|
Béke utcai járda kiépítésének áthúzódó költsége |
3 587 750 |
4 812 665 |
saját forrás |
||
|
Szabadság utca árokrendezés |
2 876 550 |
saját forrás |
|||
|
Vörösmarty utca felújítására |
30 000 000 |
30 000 000 |
saját forrás |
||
|
Hegyalja utca felújítására |
30 000 000 |
43 637 356 |
saját forrás |
||
|
Fűtőpanel orvosi rendelő váróterem |
114 000 |
saját forrás |
|||
|
Óvoda épület szigetelése |
2 578 737 |
saját forrás |
|||
|
Felújítás összesen |
75 572 438 |
101 974 097 |
saját forrás |
||
|
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülre (MFP pály. Egyéb visszafizetési |
3 936 |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
201 983 572 |
290 037 620 |
|||
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzése |
Laptopok beszerzése |
635 000 |
635 000 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
Kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
635 000 |
|
|
Beruházások összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
Felújítás összesen |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
4. melléklet a 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
174 280 000 |
10 759 105 |
0 |
96 051 865 |
80 000 |
0 |
0 |
92 616 301 |
0 |
373 787 271 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
338 688 832 |
13 286 043 |
600 300 |
104 858 981 |
537 200 |
1 564 000 |
331 452 |
94 255 573 |
3 278 966 |
557 401 347 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 087 196 |
71 103 196 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
250 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 221 |
74 087 396 |
74 741 045 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-71 087 196 |
-71 087 196 |
||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-74 087 396 |
-74 087 396 |
||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
174 280 000 |
10 775 105 |
0 |
96 051 865 |
80 000 |
0 |
0 |
92 616 301 |
0 |
373 803 271 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
338 688 832 |
13 536 471 |
600 300 |
104 858 981 |
537 200 |
1 564 000 |
331 452 |
94 658 794 |
3 278 966 |
558 054 996 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
5 000 |
80 000 |
85 000 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 039 785 |
600 300 |
537 200 |
26 652 |
2 203 937 |
|||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
170 000 |
170 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
7 260 000 |
7 260 000 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
7 212 189 |
7 212 189 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
96 051 865 |
96 051 865 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
104 858 981 |
1 394 000 |
3 278 966 |
109 531 947 |
||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
92 616 301 |
92 616 301 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
94 255 573 |
94 255 573 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
045160 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Közutak, hidak, alagutak |
Módosított |
304 800 |
304 800 |
||||||||
|
üzemeltetése, fenntartása |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Víztermelés-kezelés |
Módosított |
400 000 |
400 000 |
||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
064010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
548 586 |
548 586 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
278 503 |
278 503 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082093 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Közművelődés |
Módosított |
170 000 |
170 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
3 443 605 |
3 443 605 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
3 536 480 |
3 536 480 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
174 280 000 |
500 |
174 280 500 |
|||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
338 688 832 |
500 |
338 689 332 |
|||||||
|
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
174 280 000 |
10 759 105 |
0 |
96 051 865 |
80 000 |
0 |
0 |
92 616 301 |
0 |
373 787 271 |
|
Község Önkormányzata |
Módosított |
338 688 832 |
13 286 043 |
600 300 |
104 858 981 |
537 200 |
1 564 000 |
331 452 |
94 255 573 |
3 278 966 |
557 401 347 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI |
FINANSZÍROZÁSI |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési |
Működési |
Önkormány-zatok |
Működési |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségve- |
ÁHT-n |
|||
|
018030 |
Eredeti |
71 087 196 |
71 087 196 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
403 221 |
74 087 396 |
74 490 617 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
16 000 |
16 000 |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
250 428 |
250 428 |
||||||||
|
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 087 196 |
71 103 196 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
250 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 221 |
74 087 396 |
74 741 045 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
32 609 820 |
4 204 111 |
45 044 020 |
1 350 000 |
6 842 386 |
6 150 376 |
746 561 |
126 411 134 |
75 572 438 |
74 856 425 |
373 787 271 |
|
Község |
Módosított |
36 782 821 |
5 226 412 |
75 145 396 |
1 350 000 |
9 605 653 |
10 440 610 |
51 576 495 |
188 059 587 |
101 978 033 |
77 236 340 |
557 401 347 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
53 799 837 |
6 896 847 |
9 136 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
71 103 196 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
57 566 123 |
6 130 761 |
9 774 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
74 741 045 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-71 087 196 |
-71 087 196 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-74 087 396 |
-74 087 396 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
86 409 657 |
11 100 958 |
54 180 532 |
1 350 000 |
6 842 386 |
6 150 376 |
746 561 |
127 681 134 |
75 572 438 |
3 769 229 |
373 803 271 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
94 348 944 |
11 357 173 |
84 919 557 |
1 350 000 |
9 605 653 |
10 440 610 |
51 576 495 |
189 329 587 |
101 978 033 |
3 148 944 |
558 054 996 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
|
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások, |
Irányítószervi |
|||
|
011130 |
Eredeti |
12 170 000 |
1 494 933 |
9 305 989 |
300 000 |
746 561 |
24 017 483 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
16 219 639 |
1 981 504 |
16 921 247 |
300 000 |
51 576 495 |
2 136 788 |
89 135 673 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
368 300 |
368 300 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
627 852 |
1 905 000 |
2 532 852 |
||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Bérbeadás |
Módosított |
4 594 360 |
4 594 360 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
3 769 229 |
3 769 229 |
|||||||||
|
Tám. Célú fin. |
Módosított |
9 234 |
3 148 944 |
3 158 178 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
6 842 386 |
71 087 196 |
77 929 582 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
9 605 653 |
3 581 000 |
74 087 396 |
87 274 049 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Utak építése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
8 509 000 |
38 512 662 |
63 587 750 |
110 609 412 |
|||||||
|
Közutak |
Módosított |
4 587 590 |
49 443 906 |
80 406 457 |
134 437 953 |
|||||||
|
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
6 984 688 |
6 984 688 |
|||||||||
|
Településfejl. |
Módosított |
4 568 033 |
8 120 659 |
12 688 692 |
||||||||
|
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
2 737 818 |
8 263 472 |
11 001 290 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
3 417 818 |
8 263 472 |
11 681 290 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
5 790 400 |
752 752 |
825 500 |
7 368 652 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
6 115 400 |
795 002 |
4 205 905 |
1 402 911 |
12 519 218 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
11 465 220 |
1 542 479 |
3 581 000 |
18 635 000 |
5 000 000 |
40 223 699 |
|||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
11 263 582 |
2 035 954 |
8 986 317 |
63 638 328 |
10 758 182 |
96 682 363 |
|||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
252 496 |
200 376 |
452 872 |
||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
341 882 |
200 376 |
81 584 |
114 000 |
737 842 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
3 184 200 |
413 947 |
3 598 147 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 592 099 |
206 974 |
1 799 073 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
4 380 150 |
1 200 000 |
58 000 000 |
63 580 150 |
|||||||
|
Közműv. Int. |
Módosított |
1 592 101 |
206 978 |
6 683 562 |
1 200 000 |
58 133 990 |
67 816 631 |
|||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082093 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közművelődés |
Módosított |
191 997 |
191 997 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
4 750 000 |
4 750 000 |
|||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
5 450 000 |
5 450 000 |
|||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
220 000 |
3 000 000 |
3 220 000 |
||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
1 727 539 |
2 861 611 |
2 578 735 |
7 167 885 |
|||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
14 100 759 |
14 100 759 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
17 207 684 |
17 207 684 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
260 280 |
260 280 |
|||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
172 444 |
172 444 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
82 728 |
82 728 |
|||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
89 433 |
89 433 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szociális étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
420 000 |
1 050 000 |
1 470 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 013 730 |
1 050 000 |
2 063 730 |
||||||||
|
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
hitelműveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
32 609 820 |
4 204 111 |
45 044 020 |
1 350 000 |
6 842 386 |
6 150 376 |
746 561 |
126 411 134 |
75 572 438 |
74 856 425 |
373 787 271 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
36 782 821 |
5 226 412 |
75 145 396 |
1 350 000 |
9 605 653 |
10 440 610 |
51 576 495 |
188 059 587 |
101 978 033 |
77 236 340 |
557 401 347 |
|
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénz- |
Egyéb működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
091110 |
Eredeti |
49 078 037 |
6 265 953 |
1 151 500 |
56 495 490 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
54 915 524 |
5 778 669 |
1 731 049 |
62 425 242 |
|||||||
|
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Sajátos nevelési igényű |
Módosított |
56 000 |
6 553 |
62 553 |
||||||||
|
szakmai feladatok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
60 000 |
24 860 |
7 985 012 |
1 270 000 |
9 339 872 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
93 643 |
24 903 |
7 969 914 |
1 270 000 |
9 358 460 |
||||||
|
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
4 661 800 |
606 034 |
5 267 834 |
||||||||
|
Intézményi |
Módosított |
2 500 956 |
320 636 |
73 198 |
2 894 790 |
|||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
53 799 837 |
6 896 847 |
9 136 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
71 103 196 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
57 566 123 |
6 130 761 |
9 774 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
74 741 045 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
96 147 810 |
92 710 954 |
81 769 133 |
152 678 786 |
100 496 159 |
154 131 765 |
169 722 286 |
89 711 592 |
24 202 394 |
80 471 099 |
76 056 911 |
64 102 895 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
7 038 305 |
11 642 302 |
7 286 845 |
7 887 145 |
7 286 845 |
7 286 844 |
10 729 133 |
94 348 944 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
903 955 |
1 502 473 |
934 478 |
934 478 |
934 478 |
724 059 |
903 477 |
11 357 173 |
|
Dologi kiadások |
4 500 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
6 000 000 |
5 800 000 |
10 500 000 |
7 037 250 |
9 800 000 |
7 913 996 |
5 086 527 |
8 828 856 |
9 252 928 |
84 919 557 |
|
Elvonások, befizetések |
9 234 |
9 234 |
|||||||||||
|
Működési célú támogatás |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
3 233 466 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
570 199 |
670 199 |
570 199 |
570 199 |
570 197 |
9 605 653 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
5 966 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
4 016 698 |
297 698 |
10 431 376 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
170 000 |
170 000 |
70 000 |
70 000 |
1 050 000 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 099 157 |
13 599 157 |
13 809 157 |
17 242 424 |
14 508 391 |
25 049 157 |
20 838 922 |
18 798 220 |
17 592 516 |
14 164 747 |
21 496 656 |
21 823 433 |
212 021 937 |
|
Felhalmozási kiadások |
682 498 |
6 560 159 |
12 032 186 |
45 047 498 |
10 740 998 |
9 905 245 |
69 895 645 |
60 047 498 |
63 393 208 |
47 498 |
6 047 498 |
6 907 689 |
291 307 620 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 148 944 |
3 148 944 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
16 930 599 |
20 159 316 |
25 841 343 |
62 289 922 |
25 249 389 |
34 954 402 |
90 734 567 |
78 845 718 |
80 985 724 |
14 212 245 |
27 544 154 |
28 731 122 |
506 478 501 |
|
Működési bevételek |
700 000 |
515 000 |
1 791 120 |
800 000 |
500 000 |
600 000 |
1 725 816 |
4 051 722 |
600 000 |
700 000 |
765 428 |
787 385 |
13 536 471 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 273 743 |
8 182 495 |
8 280 175 |
8 182 495 |
8 182 495 |
8 182 495 |
8 498 057 |
9 084 797 |
8 498 057 |
8 498 057 |
8 498 057 |
8 498 054 |
104 858 981 |
|
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
86 202 500 |
800 000 |
70 202 500 |
41 762 427 |
500 000 |
200 000 |
125 992 072 |
600 000 |
6 300 000 |
5 129 333 |
338 688 832 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
600 300 |
600 300 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
457 200 |
457 200 |
|||||||||||
|
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
80 000 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 493 743 |
9 217 495 |
96 750 995 |
9 802 495 |
78 884 995 |
50 544 922 |
10 723 873 |
13 336 519 |
135 690 429 |
9 798 057 |
15 563 485 |
14 414 772 |
458 221 784 |
|
Felhalmozási célú önk. Tám. |
1 394 000 |
1 394 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
170 000 |
26652 |
196 652 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
304 800 |
304 800 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 493 743 |
9 217 495 |
96 750 995 |
10 107 295 |
78 884 995 |
50 544 922 |
10 723 873 |
13 336 519 |
137 254 429 |
9 798 057 |
15 590 137 |
14 414 772 |
460 117 236 |
|
Záró pénzkészlet |
92 710 954 |
81 769 133 |
152 678 786 |
100 496 159 |
154 131 765 |
169 722 286 |
89 711 592 |
24 202 394 |
80 471 099 |
76 056 911 |
64 102 895 |
49 786 545 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú |
|||
|---|---|---|---|
|
pénzeszköz átadásai |
|||
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Közös Hivatal támogatása |
3 068 110 |
3 812 300 |
|
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
2 093 000 |
2 093 000 |
|
|
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
1 481 276 |
3 400 353 |
|
|
Bursa hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Gárdonyi RK |
100 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 842 386 |
9 605 653 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
5 950 000 |
6 650 000 |
|
|
Laborvizsgálat támogatása |
200 376 |
200 376 |
|
|
Lakossági víz és csatorna pályázat |
3 581 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
6 150 376 |
10 431 376 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
200 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
8. melléklet a 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból |
||||
|---|---|---|---|---|
|
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása |
||||
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
41 196 055 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
296 796 318 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
396 327 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
7 340 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Működési bevételek összesen |
345 729 200 |
138 500 500 |
138 500 500 |
138 500 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
345 729 200 |
138 500 500 |
138 500 500 |
138 500 500 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
9. melléklet a 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi terv |
2024. évi terv |
|
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
104 858 981 |
Személyi juttatások |
94 348 944 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
600 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
11 357 173 |
|
Közhatalmi bevételek |
338 688 832 |
Dologi kiadások |
84 919 557 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
457 200 |
Elvonások befizetések |
9 234 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
13 536 471 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
|
Működési célú kölcsön törlesztése |
80 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
9 605 653 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
10 431 376 |
||
|
Tartalék |
51 576 495 |
||
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
300 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
458 221 784 |
Működési kiadás |
263 598 432 |
|
Felhalmozási célú önk. Támogatások |
1 394 000 |
||
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
170 000 |
Felújítások |
101 974 097 |
|
Felhalmozási bevételek |
26 652 |
Beruházások |
189 329 587 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
304 800 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 936 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 895 452 |
Felhalmozási kiadások |
291 307 620 |
|
Finanszírozási bevételek |
97 937 760 |
Finanszírozási kiadások |
3 148 944 |
|
Bevételek mindösszesen |
558 054 996 |
Kiadások mindösszesen |
558 054 996 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forint |
|||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként |
államigazga- |
||
|
feladat |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 439 820 |
20 083 046 |
19 482 746 |
600 300 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
650 000 |
650 000 |
0 |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
K1104 |
0 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
430 436 |
430 436 |
|||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 439 820 |
21 163 482 |
20 563 182 |
600 300 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 320 000 |
13 867 701 |
13 867 701 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
K122 |
300 000 |
553 333 |
553 333 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
550 000 |
1 198 305 |
914 447 |
283 858 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 170 000 |
15 619 339 |
15 335 481 |
283 858 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 609 820 |
36 782 821 |
35 898 663 |
884 158 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
4 204 111 |
5 226 412 |
5 148 373 |
78 039 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 565 000 |
3 998 085 |
3 310 146 |
687 939 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 565 000 |
3 998 085 |
3 310 146 |
687 939 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 249 280 |
1 734 899 |
1 694 899 |
40 000 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
126 480 |
140 230 |
140 230 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 375 760 |
1 875 129 |
1 835 129 |
40 000 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 450 244 |
4 979 209 |
4 979 209 |
||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
120 000 |
245 317 |
245 317 |
||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 570 244 |
5 224 526 |
5 224 526 |
0 |
0 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 302 905 |
13 868 841 |
13 868 841 |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 023 400 |
1 810 400 |
1 753 400 |
57 000 |
|
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 950 000 |
5 993 764 |
5 136 449 |
857 315 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
12 000 |
12 000 |
|||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 268 000 |
8 180 026 |
8 180 026 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 349 728 |
14 105 214 |
12 623 214 |
1 482 000 |
|
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
31 464 277 |
49 194 771 |
46 798 456 |
2 396 315 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
233 935 |
233 935 |
||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
770 000 |
770 000 |
|||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
500 000 |
1 003 935 |
1 003 935 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
K351 |
8 535 381 |
12 975 709 |
12 392 870 |
582 839 |
|
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
603 602 |
6 097 767 |
6 097 767 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 138 983 |
19 073 476 |
18 490 637 |
582 839 |
0 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
45 044 020 |
75 145 396 |
71 438 303 |
3 707 093 |
0 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos |
K45 |
0 |
||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
K5021 |
9 234 |
9 234 |
|||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló |
K5022 |
0 |
||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
9 234 |
9 234 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
K503 |
0 |
||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K504 |
0 |
||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
K506 |
6 842 386 |
9 605 653 |
7 595 572 |
2 010 081 |
|
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
K507 |
0 |
||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
K512 |
6 150 376 |
10 431 376 |
4 521 376 |
5 910 000 |
|
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
746 561 |
51 576 495 |
51 576 495 |
||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 039 323 |
71 922 758 |
64 002 677 |
7 920 081 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
123 255 |
123 255 |
|||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
109 004 830 |
152 082 281 |
137 951 891 |
14 130 390 |
|
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 296 719 |
369 200 |
927 519 |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 862 205 |
6 933 071 |
2 996 063 |
3 937 008 |
|
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
K66 |
0 |
||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
K67 |
14 544 099 |
27 624 261 |
22 495 633 |
5 128 628 |
|
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
126 411 134 |
188 059 587 |
163 936 042 |
24 123 545 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
59 505 856 |
80 294 563 |
78 029 563 |
2 265 000 |
|
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
K74 |
16 066 582 |
21 679 534 |
21 067 984 |
611 550 |
|
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
75 572 438 |
101 974 097 |
99 097 547 |
2 876 550 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
K81 |
0 |
||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K82 |
0 |
||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K83 |
0 |
||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K84 |
3 936 |
3 936 |
|||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
K85 |
0 |
||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K86 |
0 |
||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K89 |
0 |
||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
3 936 |
3 936 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
298 930 846 |
480 165 007 |
440 575 541 |
39 589 466 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
3 769 229 |
3 148 944 |
3 148 944 |
||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 087 196 |
74 087 396 |
74 087 396 |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
74 856 425 |
77 236 340 |
77 236 340 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
K |
373 787 271 |
557 401 347 |
517 811 881 |
39 589 466 |
0 |
|
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||
|
1. |
2. |
3. |
0 |
||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
B111 |
16 715 788 |
17 395 788 |
17 395 788 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
B112 |
61 187 074 |
62 526 174 |
62 526 174 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti |
B1131 |
1 929 800 |
1 929 800 |
1 929 800 |
||
|
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
13 050 363 |
15 246 841 |
15 246 841 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
B114 |
3 168 840 |
3 494 958 |
3 494 958 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
B115 |
0 |
4 167 740 |
3 581 000 |
586 740 |
|
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
97 680 |
97 680 |
|||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
96 051 865 |
104 858 981 |
104 272 241 |
586 740 |
0 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
B13 |
0 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
600 300 |
0 |
600 300 |
||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
B1 |
96 051 865 |
105 459 281 |
104 272 241 |
1 187 040 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 394 000 |
1 394 000 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B22 |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B23 |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B24 |
0 |
||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
170 000 |
170 000 |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
B2 |
0 |
1 564 000 |
1 564 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
26 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
35 000 000 |
41 196 055 |
41 196 055 |
||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
139 080 000 |
296 796 318 |
296 796 318 |
||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
139 080 000 |
296 796 318 |
296 796 318 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
696 459 |
696 459 |
||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
174 280 000 |
338 688 832 |
338 688 832 |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 310 000 |
7 340 000 |
7 295 000 |
45 000 |
|
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 711 500 |
2 784 669 |
2 784 669 |
||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
732 105 |
809 818 |
809 818 |
||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
542 000 |
542 000 |
|||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek |
B4091 |
96 000 |
96 000 |
|||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
1 703 056 |
1 703 056 |
||
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
10 759 105 |
13 286 043 |
13 241 043 |
45 000 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
26 652 |
26 652 |
|||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
26 652 |
26 652 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
B61 |
0 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi |
B63 |
0 |
||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
457 200 |
457 200 |
|||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
80 000 |
537 200 |
537 200 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
B71 |
0 |
||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B72 |
0 |
||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B73 |
0 |
||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B74 |
0 |
||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
304 800 |
304 800 |
|||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
304 800 |
304 800 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
281 170 970 |
459 866 808 |
458 634 768 |
1 232 040 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
92 616 301 |
94 255 573 |
94 255 573 |
||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
92 616 301 |
94 255 573 |
94 255 573 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 278 966 |
3 278 966 |
|||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
92 616 301 |
97 534 539 |
97 534 539 |
0 |
0 |
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
373 787 271 |
557 401 347 |
556 169 307 |
1 232 040 |
0 |
2. Táblázat
|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forint |
|||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazga- |
||
|
feladat |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 554 654 |
48 876 424 |
48 876 424 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 306 783 |
4 912 457 |
4 912 457 |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
K1104 |
1 389 729 |
1 389 729 |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
878 400 |
604 800 |
604 800 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 633 070 |
1 633 070 |
|||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 739 837 |
57 416 480 |
57 416 480 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
56 000 |
56 000 |
|||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
93 643 |
93 643 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
149 643 |
149 643 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
53 799 837 |
57 566 123 |
57 566 123 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 896 847 |
6 130 761 |
6 130 761 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
416 251 |
416 251 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 125 984 |
999 178 |
999 178 |
||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 675 984 |
1 415 429 |
1 415 429 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
642 856 |
642 856 |
642 856 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
727 856 |
727 856 |
727 856 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 400 000 |
991 990 |
991 990 |
||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 500 000 |
1 908 010 |
1 908 010 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
400 000 |
566 981 |
566 981 |
||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 300 000 |
3 466 981 |
3 466 981 |
0 |
0 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
409 972 |
409 972 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
96 000 |
96 000 |
|||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 116 940 |
1 656 628 |
1 656 628 |
||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 872 940 |
5 635 581 |
5 635 581 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított |
K351 |
1 849 732 |
1 985 295 |
1 985 295 |
||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 859 732 |
1 995 295 |
1 995 295 |
0 |
0 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 136 512 |
9 774 161 |
9 774 161 |
0 |
0 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem |
K44 |
0 |
||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel |
K45 |
0 |
||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi |
K5021 |
0 |
||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson |
K5022 |
0 |
||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalás- |
K503 |
0 |
||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K504 |
0 |
||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K505 |
0 |
||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
0 |
||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalás- |
K507 |
0 |
||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K508 |
0 |
||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai |
K511 |
0 |
||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások |
K512 |
0 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez |
K66 |
0 |
||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
K67 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességválla- |
K81 |
0 |
||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatá- |
K82 |
0 |
||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támoga- |
K83 |
0 |
||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K84 |
0 |
||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességválla- |
K85 |
0 |
||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támoga- |
K86 |
0 |
||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai |
K88 |
0 |
||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K89 |
0 |
||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
71 103 196 |
74 741 045 |
74 741 045 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K913 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
0 |
||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások |
K915 |
0 |
||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
K |
71 103 196 |
74 741 045 |
74 741 045 |
0 |
0 |
|
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||
|
1. |
2. |
3. |
0 |
||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális |
B113 |
0 |
||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális |
B114 |
0 |
||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
B115 |
0 |
||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalás- |
B13 |
0 |
||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B14 |
0 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B15 |
0 |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
0 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és |
B22 |
0 |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
B23 |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
B24 |
0 |
||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
B25 |
0 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő |
B353 |
0 |
||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó |
B4081 |
0 |
||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
B4082 |
0 |
||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi |
B4091 |
0 |
||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
244 428 |
244 428 |
||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
16 000 |
250 428 |
250 428 |
0 |
0 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
B55 |
0 |
||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalás- |
B61 |
0 |
||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B62 |
0 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B63 |
0 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B64 |
0 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és |
B71 |
0 |
||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatá- |
B72 |
0 |
||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támoga- |
B73 |
0 |
||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
B74 |
0 |
||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
16 000 |
250 428 |
250 428 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának |
B8131 |
403 221 |
403 221 |
|||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának |
B8132 |
0 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
403 221 |
403 221 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B815 |
0 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 087 196 |
74 087 396 |
74 087 396 |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
71 087 196 |
74 490 617 |
74 490 617 |
0 |
0 |
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
71 103 196 |
74 741 045 |
74 741 045 |
0 |
0 |