Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 14- 2025. 05. 14Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően végrehajtott előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások átvezetése céljából módosítja a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
[2] Pörböly Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés)
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés)
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:)
3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat nevében végzett
beruházási kiadások beruházásonként:)
„ab) építmény létesítése 5.000.000Ft
ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 Ft”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat nevében végzett)
4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében céltartalékot 50.366.247 Ft összegben képzett.”
5. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
6. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.”
7. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
8. § Ez a rendelet 2025. május 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 560 908 |
13 064 446 |
13 064 446 |
100% |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 07. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13–22. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
68 923 |
68 923 |
100% |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 160 908 |
13 733 369 |
13 733 369 |
100% |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 018 350 |
10 367 480 |
10 367 480 |
100% |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 380 500 |
4 040 821 |
4 040 821 |
100% |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
614 956 |
831 145 |
831 145 |
100% |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 013 806 |
15 239 446 |
15 239 446 |
100% |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
27 174 714 |
28 972 815 |
28 972 815 |
100% |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 600 441 |
3 597 313 |
3 597 313 |
100% |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
68 086 |
62 990 |
62 990 |
100% |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 474 671 |
1 305 281 |
1 305 281 |
100% |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 24–29. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 542 757 |
1 368 271 |
1 368 271 |
100% |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
587 892 |
753 153 |
753 153 |
100% |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
64 230 |
76 403 |
76 403 |
100% |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
652 122 |
829 556 |
829 556 |
100% |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 855 282 |
4 940 613 |
4 930 368 |
100% |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 460 000 |
4 164 843 |
4 164 843 |
100% |
5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31–39. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
29 500 |
61 707 |
61 707 |
100% |
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 344 782 |
9 167 163 |
9 156 918 |
100% |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 834 086 |
2 736 377 |
2 736 377 |
100% |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 577 796 |
1 387 045 |
1 387 045 |
100% |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
475 452 |
484 935 |
484 935 |
100% |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 782 932 |
1 204 047 |
1 204 047 |
100% |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
399 356 |
450 150 |
450 150 |
100% |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 415 277 |
1 961 278 |
1 961 278 |
100% |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
15 829 681 |
17 390 995 |
17 380 750 |
100% |
6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 43. és 44. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 252 448 |
4 545 278 |
4 542 597 |
100% |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
927 000 |
1 178 000 |
1 178 000 |
100% |
7. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 47–49. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
416 798 |
354 844 |
329 844 |
93% |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 596 246 |
6 078 122 |
6 050 441 |
100% |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
23 620 806 |
25 666 944 |
25 629 018 |
100% |
8. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 57. és 58. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
170 500 |
278 858 |
273 270 |
98% |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
170 500 |
278 858 |
273 270 |
98% |
9. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 191 286 |
10 817 945 |
10 817 945 |
100% |
10. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 73–75. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
700 000 |
850 000 |
850 000 |
100% |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
79 781 401 |
0 |
0% |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
9 891 286 |
91 449 346 |
11 667 945 |
13% |
11. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 77. és 78. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 897 063 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100% |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
915 600 |
0 |
0 |
n.é. |
12. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 82–84. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
662 764 |
7 345 |
7 345 |
100% |
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 475 427 |
5 034 547 |
5 034 547 |
100% |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
400 000 |
400 000 |
100% |
13. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 87. és 88. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
108 000 |
108 000 |
100% |
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
508 000 |
508 000 |
100% |
14. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
67 933 174 |
155 507 823 |
75 682 908 |
49% |
2. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|
eredeti |
módosított |
1.-12.hó |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 236 283 |
17 676 283 |
17 676 283 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 685 400 |
9 448 304 |
9 448 304 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 381 000 |
2 478 835 |
2 478 835 |
100% |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
28 302 683 |
29 603 422 |
29 603 422 |
100% |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 600 800 |
6 530 935 |
6 530 935 |
100% |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
29 903 483 |
36 134 357 |
36 134 357 |
100% |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
49 073 747 |
49 073 747 |
100% |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
49 073 747 |
49 073 747 |
100% |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
917 540 |
893 752 |
841 983 |
94% |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
37 688 913 |
37 242 672 |
99% |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
22 000 000 |
38 582 665 |
38 084 655 |
99% |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
56 000 |
151 075 |
77 167 |
51% |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
22 973 540 |
38 733 740 |
38 161 822 |
99% |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
83 761 |
134 670 |
92 332 |
69% |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 521 580 |
2 509 045 |
2 509 045 |
100% |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 498 248 |
1 231 429 |
1 231 429 |
100% |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 210 760 |
2 169 011 |
2 169 011 |
100% |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 195 280 |
2 309 503 |
2 306 441 |
100% |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
52 000 |
0 |
n.é. |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
19 |
30 |
30 |
100% |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
16 680 |
243 917 |
243 917 |
100% |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
6 526 328 |
8 649 605 |
8 552 205 |
99% |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 800 000 |
2 306 236 |
2 306 236 |
100% |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
1 800 000 |
2 306 236 |
2 306 236 |
100% |
|
56 |
B61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
61 203 351 |
134 897 685 |
134 228 367 |
n.é. |
3. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
eredeti |
módosított |
1.-12.hó |
||||
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 066 826 |
1 877 306 |
1 120 745 |
n.é. |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 066 826 |
1 877 306 |
1 120 745 |
n.é. |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 066 826 |
1 877 306 |
1 120 745 |
n.é. |
4. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %) |
|
eredeti |
módosított |
1.-12.hó |
||||
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %) |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 130 935 |
769 139 |
769 139 |
100% |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %) |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
7 796 649 |
22 487 444 |
22 487 444 |
100% |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. %) |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
7 796 649 |
22 487 444 |
22 487 444 |
100% |
5. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelező feladatok |
44 444 451 |
62 144 451 |
117 230 228 |
Kötelező feladatok |
64 244 404 |
151 558 168 |
73 044 634 |
|
2 |
Önként vállalt feladatok |
24 555 549 |
24 205 549 |
39 485 583 |
Önként vállalt feladatok |
857 460 |
1 258 319 |
1 058 319 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
Összesen (=01+…+03) |
69 000 000 |
157 385 129 |
156 715 811 |
Összesen (=01+…+03) |
69 000 000 |
157 385 129 |
76 803 653 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „K61” sora, „K62” sora és „K63” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
1 897 063 |
5 000 000 |
5 000 000 |
K74 |
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
108 000 |
108 000 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
915 600 |
0 |
0 |
|||||
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „K67” sora és 12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa |
662 764 |
7 345 |
7 345 |
|||||
|
Beruházások összesen |
3 475 427 |
5 034 547 |
5 034 547 |
Felújítások összesen |
0 |
508 000 |
508 000 |
||
7. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||
|---|---|---|
|
Céltartalék részletezése 2024.év |
||
|
Forintban |
||
|
Ssz. |
Megvalósítandó cél |
Összeg |
|
1 |
Bethlen G.A.Zrt.támogatás Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása |
1 292 500 |
|
2 |
Művelődési ház tetőszerkezetének felújítása(pályázat) |
49 073 747 |
|
Összesen: |
50 366 247 |
|
8. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások ÁHB (B1)” sora, „Közhatalmi bevételek (B3)” sora, „Működési bevételek(B4)” sora, „Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(B6)” sora, „Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)” sora és „Költségvetési működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
36 134 357 |
Személyi juttatások(K1) |
28 972 815 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
38 733 740 |
Szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 597 313 |
|
Működési bevételek(B4) |
8 649 605 |
Dologi kiadások (K3) |
25 666 944 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(B6) |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
278 858 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64) |
0 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
91 449 346 |
|
Költségvetési működési bevételek |
83 517 702 |
Költségvetési működési kiadások |
149 965 276 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
Finanszírozási bevételek |
22 487 444 |
Finanszírozási kiadások |
1 877 306 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és „Egyenleg” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
106 005 146 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
151 842 582 |
|
Egyenleg |
-45 837 436 |
||
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)” sora és „Felhalmozási bevételek(B5)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
49 073 747 |
Beruházások (K6) |
5 034 547 |
|
Felhalmozási bevételek(B5) |
2 306 236 |
Felújítások (K7) |
508 000 |
5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
51 379 983 |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
5 542 547 |
6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora, „Egyenleg” sora, „Költségvetési bevételek összesen:” sora, „Finanszírozási bevételek összesen:” sora és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||
|---|---|---|---|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 379 983 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 542 547 |
|
Egyenleg |
45 837 436 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
134 897 685 |
Költségvetési kiadások összesen: |
155 507 823 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
22 487 444 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 877 306 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
157 385 129 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
157 385 129 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások (B1)” sora, „Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)” sora, „Közhatalmi bevételek ( B3)” sora és „Működési bevételek ( B4)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások (B1) |
3 011 197 |
3 011 197 |
3 011 197 |
3 011 197 |
3 011 197 |
3 011 197 |
3 011 197 |
3 011 197 |
3 011 197 |
3 011 197 |
3 011 197 |
3 011 190 |
36 134 357 |
|
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 073 747 |
49 073 747 |
|
Közhatalmi bevételek ( B3) |
3 227 812 |
3 227 812 |
3 227 812 |
3 227 812 |
3 227 812 |
3 227 812 |
3 227 812 |
3 227 812 |
3 227 812 |
3 227 812 |
3 227 812 |
3 227 808 |
38 733 740 |
|
Működési bevételek ( B4) |
720 800 |
720 800 |
720 800 |
720 800 |
720 800 |
720 800 |
720 800 |
720 800 |
720 800 |
720 800 |
720 800 |
720 805 |
8 649 605 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora, „Személyi jutattások (K1)” sora, „Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)” sora, „Dologi kiadások (K3)” sora, „Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)” sora, „Egyéb Működési kiadások (K5)” sora, „Beruházások (K6)” sora és „Felújítások (K7)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 959 809 |
6 959 809 |
6 959 809 |
6 959 809 |
6 959 809 |
6 959 809 |
9 266 045 |
6 959 809 |
6 959 809 |
6 959 809 |
6 959 809 |
56 033 550 |
134 897 685 |
|
Személyi jutattások (K1) |
2 414 401 |
2 414 401 |
2 414 401 |
2 414 401 |
2 414 401 |
2 414 401 |
2 414 401 |
2 414 401 |
2 414 401 |
2 414 401 |
2 414 401 |
2 414 404 |
28 972 815 |
|
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2) |
299 776 |
299 776 |
299 776 |
299 776 |
299 776 |
299 776 |
299 776 |
299 776 |
299 776 |
299 776 |
299 776 |
299 777 |
3 597 313 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 138 912 |
2 138 912 |
2 138 912 |
2 138 912 |
2 138 912 |
2 138 912 |
2 138 912 |
2 138 912 |
2 138 912 |
2 138 912 |
2 138 912 |
2 138 912 |
25 666 944 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4) |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
4 000 |
4 000 |
186 358 |
278 858 |
|
Egyéb Működési kiadások (K5) |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
1 070 180 |
79 677 366 |
91 449 346 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 547 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 034 547 |
|
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK” sora és „Egyenleg= finanszírozási szükséglet” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
5 933 769 |
5 933 769 |
5 933 769 |
6 441 769 |
5 968 316 |
5 931 269 |
5 931 269 |
10 931 269 |
5 931 269 |
5 927 269 |
5 927 269 |
84 716 817 |
155 507 823 |
|
Egyenleg= finanszírozási szükséglet |
1 026 040 |
1 026 040 |
1 026 040 |
518 040 |
991 493 |
1 028 540 |
3 334 776 |
-3 971 460 |
1 028 540 |
1 032 540 |
1 032 540 |
-28 683 267 |
-20 610 138 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Személyi juttatások(K1) |
11 560 908 |
12 370 172 |
13 359 786 |
13 466 664 |
39 196 622 |
50 757 530 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 502 918 |
1 608 122 |
17 367 772 |
1 750 666 |
20 726 560 |
22 229 478 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
7 344 782 |
7 932 365 |
8 566 954 |
9 252 310 |
25 751 629 |
33 096 411 |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Pörböly Község Önkormányzata (417765)) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
Összesen (1+2+3) |
20 408 608 |
21 910 659 |
39 294 512 |
24 469 640 |
85 674 811 |
106 083 419 |