Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01

Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] A rendelet célja a szükséges előirányzatok módosítása a zárszámadást megelőzően, hogy a Magyar Államkincstár részére beküldött és pénzügyileg jóváhagyott beszámolóval egyezően kerüljenek kimutatásra a módosított előirányzatok.

[2] Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

BESENYŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
Működési bevételek				Működési kiadások
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.)	81 792 275		90 241 367	Személyi juttatások	262 182 181		307 621 034
Műk.célú pe.átvétel ÁH-n kívülről				Munkaadókat terhelő járulékok	32 746 797		37 347 599
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	45 965 975		66 201 925	Dologi kiadások	176 696 690		209 808 166
Önkorm. költségvetési támogatása	343 820 376		403 149 296	Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n kívülre	5 500 000		5 760 000
Támogatásértékű bev.				Céltartalék
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 383 544		78 383 544	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000		15 000 000
Tám. Műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől			2 422 336	Működési tartalék	24 610 029		22 636 740
Kölcsön visszatérülése				Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belülre	12 488 582		15 128 582
Megelőlegezés	11 860 122		12 343 729	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 860 122		11 860 122
Függő bevétel				Függő kiadás
Előző évi kiegészítés				Előző évi elszámolásból származó kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 822 292	0	652 742 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN	541 084 401	0	625 162 243

Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
Magánszem. komm. adó 100 %-a				Beruházási kiadások	2 737 891		15 579 950
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)				Felújítási kiadások	18 000 000		18 000 000
Támogatásértékű felújítási bev.				Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek	294 542 443		306 059 213
Felhalm. és tőkejellegű bev.	294 542 443		312 059 209	Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.				Felhalm. Céltartalék	0
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól				Felhalm.HITEL törlesztés (tőke)
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány
Lekötött betét
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 542 443	0	312 059 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 280 334	0	339 639 163

Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:	856 364 735	0	964 801 406	Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:	856 364 735	0	964 801 406

”

2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Besenyőtelek Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei

			Ft-ban
Önkormányzat
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö/ÁI)	Jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K	Működési bevétel
		Átvett pe.	-	9 383 760	9 383 760
		Működési bevétel	254 000	1 651 820	1 397 820
			254 000	11 035 580	10 781 580
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	K	Működési bevétel	-	1 139 675	1 139 675
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	K
			-	1 139 675	1 139 675
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K	Működési bevétel	15 400 000	623 053	16 023 053
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ( mezőőri támogatás)	2 160 000	-	2 160 000
		Részesedésekből származó bevétel	-	-
		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	71 532 275	776 500	72 308 775
			89 092 275	1 399 553	90 491 828
		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-
			-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	Megelőlegezés	11 860 122	483 607	12 343 729
	K	Önkormányzatok működési támogatásai	340 780 376	23 674 596	364 454 972
			352 640 498	24 158 203	376 798 701
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	Központi irányítószervi támogatás
			-
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	K	Átvett pe.	-	15 374 062	15 374 062
			-	15 374 062	15 374 062
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	Átvett pe.	-	10 892 779	10 892 779
			-	10 892 779	10 892 779
042130Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás	K	Egyéb működési bevétel	21 068 800	- 772 777	20 296 023
	K		-
			21 068 800	- 772 777	20 296 023
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	K	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	K	Támogatásértékű bevétel	-	5 999 996	5 999 996
			-	5 999 996	5 999 996
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K	Működési bevétel	-
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K	Támogatásértékű bevétel	-
			-
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás	K	Egyéb működési célú támogatások bevételei	880 000	-	880 000
			880 000	-	880 000
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra	K	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-
			-
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	K	Közhatalmi bevételek	45 965 975	20 235 950	66 201 925
		Egyéb sajátos bevételek	-
		Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-
			45 965 975	20 235 950	66 201 925
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			509 901 548	89 463 021	598 856 569
POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K	Működési bevétel	100 000	46 488	146 488
	K	Felhalmozási bevétel	-
			100 000	46 488	146 488
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások kapcsolódó tevékenység	K	Működési bevétel
	K	Felhalmozási bevétel
		Működési célú támogatások		2 422 336	2 422 336
			-	2 422 336	2 422 336
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	Központi, irányítószervi támogatás	61 232 600	-	61 232 600
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 629 017	-	1 629 017
			62 861 617	-	62 861 617
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN			62 961 617	2 468 824	65 430 441

Bóbita Óvoda és Bölcsőde
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	Központi, irányítószervi támogatás	233 632 744	11 193 869	244 826 613
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 122 851	322 901	4 445 752
			237 755 595	11 516 770	249 272 365
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	Működési bevétel	3 311 975	- 300 470	3 011 505
			3 311 975	- 300 470	3 011 505
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	Működési bevétel	31 750 000	5 350 000	37 100 000
			31 750 000	5 350 000	37 100 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K	Működési bevétel
			-	-	-
096025 Munkahelyi étkezés	K	Működési bevétel	5 334 000	-	5 334 000
			5 334 000	-	5 334 000
104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében	K	Működési bevétel	-
			-	-	-
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	Működési bevétel		300 470	300 470
			-	300 470	300 470
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	K	Működési bevétel		5 496 056	5 496 056

			-	5 496 056	5 496 056
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	K	Működési bevétel	5 350 000
			5 350 000	-	-
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása	K	Működési bevétel	-
			-
Óvoda ÖSSZESEN			283 501 570	22 362 826	300 514 396

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:			856 364 735

”

3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Besenyőtelek Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadásai

			Ft-ban
Önkormányzat
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö)	Jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K	Személyi juttatások	14 971 000	13 562 997	28 533 997
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 729 830	2 994 011	4 723 841
		Dologi kiadások	8 850 000	22 720 578	31 570 578
		Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre	250 000	- 793 657	- 543 657
		Beruházás	-	3 550 000	3 550 000
		Működési tartalék (részvény)	-
			25 800 830	42 033 929	67 834 759
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	K	Személyi juttatások	3 912 000	-	3 912 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	508 560	-	508 560
		Dologi kiadások	1 950 000	730 685	2 680 685
		Beruházás	-	154 990	154 990
			6 370 560	885 675	7 256 235
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	K	Személyi juttatások	600 000	-	600 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	78 000	-	78 000
		Dologi kiadások	10 700 390	2 399 900	13 100 290
		Beruházás	2 000 000	62 081	2 062 081
		Felújítás	18 000 000	-	18 000 000
		Működési tartalék (IPA támogatás)	24 610 029	130 368	24 740 397
			55 988 419	2 592 349	58 580 768
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	K	Céltartalék (Szociális tüzelőanyag)	-
		Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-
		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	-	1 673 397	1 673 397
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 860 122	-	11 860 122
			11 860 122	1 673 397	13 533 519
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	307 653 926	- 1 594 713	306 059 213
		Dologi kiadások		550 000	550 000
		Működési célú pénzezköz átadás		13 578 582	13 578 582
		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás		1 392 980	1 392 980
			307 653 926	13 926 849	321 580 775
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K	Személyi juttatások	-	10 117 628	10 117 628
		Munkaadókat terhelő járulékok			-
		Dologi kiadások	2 000 000	-	2 000 000
		Beruházások
			2 000 000	10 117 628	12 117 628
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	K	Személyi juttatások	-	9 769 505	9 769 505
		Munkaadókat terhelő járulékok		-
		Dologi kiadások	6 000 000	1 902 420	7 902 420
		Beruházások		32 814	32 814
			6 000 000	11 704 739	17 704 739
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás	K	Személyi juttatások	11 901 600	322 901	12 224 501
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 547 200	-	1 547 200
		Dologi kiadások	7 620 000	- 3 173 397	4 446 603
			21 068 800	- 2 850 496	18 218 304
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K	Dologi kiadások	1 635 000	-	1 635 000
			1 635 000	-	1 635 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K	Beruházás	737 891	5 999 996	6 737 887
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K	Felújítás	-
			737 891	5 999 996	6 737 887
064010 Közvilágítás	K	Dologi kiadások	20 200 000	-	20 200 000
	K	Beruházás
			20 200 000	-	20 200 000
066010 Zöldterület-kezelés	K	Személyi juttatások	9 200 000	-	9 200 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 100 000	-	1 100 000
		Dologi kiadások	450 000	-	450 000
			10 750 000	-	10 750 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K	Személyi juttatások	500 000	-	500 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 000	-	60 000
		Dologi kiadások	8 050 000	-	8 050 000
		Beruházások	-
			8 610 000	-	8 610 000
072111 Háziorvosi alapellátás	K	Személyi juttatás	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	-
		Dologi kiadások	630 000	375 000	1 005 000
		Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre	-
			630 000	375 000	1 005 000
072311 Fogorvosi alapellátás	K	Dologi kiadások	560 000	224 798	784 798
072311 Fogorvosi alapellátás	K	Beruházások		935 000	935 000
			560 000	1 159 798	1 719 798
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K	Személyi juttatások	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	-
		Dologi kiadások	1 865 000	375 000	2 240 000
			1 865 000	375 000	2 240 000
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K	Személyi juttatások	3 912 000	295 681	4 207 681
		Munkaadókat terhelő járulékok	509 000	-	509 000
		Dologi kiadások	3 250 000	-	3 250 000
		Beruházások		415 476	415 476
			7 671 000	711 157	8 382 157
084031 Civil szervezetek támogatása	K		-
			-
		Működési támogatás	5 500 000	250 000	5 750 000
			5 500 000	250 000	5 750 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	-	15 000 000
			15 000 000	-	15 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN			509 901 548	88 955 021	598 856 569

Polgármesteri Hivatal
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K	Személyi juttatások	53 039 360	- 1 261 433	51 777 927
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 942 257	634 778	7 577 035
		Dologi kiadások	2 980 000	- 108 463	2 871 537
		Beruházás	-
			62 961 617	- 735 118	62 226 499
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások kapcsolódó tevékenység		Személyi juttatások		2 137 705	2 137 705
		Munkaadókat terhelő járulékok		272 013	272 013
		Dologi kiadások		794 224	794 224
			-	3 203 942	3 203 942

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN			62 961 617	2 468 824	65 430 441

Bóbita Óvoda és Bölcsőde
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	Személyi juttatások	15 216 500	2 104 836	17 321 336
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 000 100	-	2 000 100
		Dologi kiadások	41 032 000	-	41 032 000
		Beruházások	1 206 500	-	1 206 500
			59 455 100	2 104 836	61 559 936
096025 Munkahelyi étkeztetés	K	Személyi juttatások	1 376 300	-	1 376 300
		Munkaadókat terhelő járulékok	181 800	-	181 800
		Dologi kiadások	4 157 000	-	4 157 000
			5 715 100	-	5 715 100
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	K	Személyi juttatások	842 000	-	842 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	110 000	-	110 000
		Dologi kiadások	1 828 000	-	1 828 000
			2 780 000	-	2 780 000
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	Személyi juttatások	9 908 200	-	9 908 200
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 309 300	-	1 309 300
		Dologi kiadások	28 920 800	3 660 000	32 580 800
			40 138 300	3 660 000	43 798 300
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K	Személyi juttatások	260 000	-	260 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	36 400	-	36 400
		Dologi kiadások	960 000	-	960 000
			1 256 400	-	1 256 400
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	Személyi juttatások	104 793 120	8 347 989	113 141 109
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 300 000	700 000	13 000 000
		Dologi kiadások	13 450 000	-	13 450 000
		Beruházás	1 270 000	-	1 270 000
			131 813 120	9 047 989	140 861 109

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		Dologi kiadások	3 660 000	1 836 056	5 496 056
			3 660 000	1 836 056	5 496 056

900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei	K	Személyi juttatások	30 427 200
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 214 350
		Dologi kiadások	1 534 000	- 1 534 000	-
			36 175 550	- 1 534 000	-
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	K	Személyi juttatások	1 000 000	29 791 145	30 791 145
		Munkaadókat terhelő járulékok	120 000	4 094 350	4 214 350
		Dologi kiadások	800 000	734 000	1 534 000
			1 920 000	34 619 495	36 539 495
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása	K	Személyi juttatások	-	1 000 000	1 000 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	-	120 000	120 000
		Dologi kiadások	-	800 000	800 000
			-	1 920 000	1 920 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	K
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	K	Dologi kiadások	588 000	-	588 000
			588 000	-	588 000
Óvoda kiadás összesen:			283 501 570	51 654 376	300 514 396
Önkormányzat és intézményei összesen:			856 364 735	143 078 221	964 801 406

”

4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

BESENYŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2024. ÉV

												Adatok Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK
Működési bevétel	7 520 114	7 520 114	7 520 114	7 520 114	7 520 114	7 520 114	7 520 114	7 520 114	7 520 114	7 520 114	7 520 114	7 520 114	90 241 367
Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	16 500 000	300 000	6 800 000	100 000	-	715 975	15 000 000	250 000	-	26 235 950	66 201 925
Önkormányzat költsv.támogatása	33 595 775	33 595 775	33 595 775	33 595 775	33 595 775	33 595 775	33 595 775	33 595 775	33 595 775	33 595 775	33 595 775	33 595 775	403 149 296
Támogatás ért. Bevétel
Maradvány	78 383 544												78 383 544
Támogatás célú működési bevétel központi ktgvetési szervtől												2 422 336	2 422 336
Megelőlegezés												12 343 729	12 343 729
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	26 004 934	26 004 934	26 004 934	26 004 934	26 004 934	26 004 934	26 004 934	26 004 934	26 004 934	26 004 934	26 004 934	26 004 934	312 059 209
BEVÉTEL ÖSSZESEN	145 654 367	67 270 823	83 620 823	67 420 823	73 920 823	67 220 823	67 120 823	67 836 798	82 120 823	67 370 823	67 120 823	108 122 838	964 801 406



KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	összesen
Személyi juttatás	25 635 086	25 635 086	25 635 086	25 635 086	25 635 086	25 635 086	25 635 086	25 635 086	25 635 086	25 635 086	25 635 086	25 635 086	307 621 034
Munkaadót terh.járuékok	3 112 300	3 112 300	3 112 300	3 112 300	3 112 300	3 112 300	3 112 300	3 112 300	3 112 300	3 112 300	3 112 300	3 112 300	37 347 599
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 484 014	17 484 014	17 484 014	17 484 014	17 484 014	17 484 014	17 484 014	17 484 014	17 484 014	17 484 014	17 484 014	17 484 014	209 808 166
Tám. értékű pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre és belülre					5 760 000								5 760 000
Tám. értékű felhalmozási kiadás önkorm. szerveinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 600 000	15 000 000
Támogatás értékű pe. Átadása AH-nbelülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 128 582	-	-	15 128 582
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.	11 860 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 860 122
Műkődési tartalék	1 886 395	1 886 395	1 886 395	1 886 395	1 886 395	1 886 395	1 886 395	1 886 395	1 886 395	1 886 395	1 886 395	1 886 395	22 636 740
Beruházási kiadások	-	-		15 579 950		-	-	-	-	-	-	-	15 579 950
Felújítási kiadások							18 000 000						18 000 000
Támogatás értékű felh. Kiadás önk. Szerveinek	25 504 934	25 504 934	25 504 934	25 504 934	25 504 934	25 504 934	25 504 934	25 504 934	25 504 934	25 504 934	25 504 934	25 504 934	306 059 213
KIADÁS ÖSSZESEN	85 882 851	74 022 729	74 022 729	89 602 679	79 782 729	74 022 729	92 022 729	74 022 729	74 022 729	89 151 311	74 022 729	84 222 729	964 801 406
Havi eltérés	59 771 515	53 019 609	62 617 702	40 435 845	34 573 939	27 772 032	2 870 125	- 3 315 806	4 782 287	- 16 998 202	- 23 900 108	- 0	-

”