Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 27Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának biztosítása és ezáltal a település színvonalas működés és a szükséges fejlesztések biztosítása érdekében,
[2] Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Szúcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetését 111.702.404, - forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési, felhalmozási-, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2025. évi kiadási eredeti előirányzatát működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2025. évi létszáma összesen 11 fő, melyből 6 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.
6. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintre összesített 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási-, és likviditási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.
8. § A köztisztviselők illetményalapja 2025. évre 46.380, - forint.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
10. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez2
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
80 732 820 |
89 295 514 |
94 412 692 |
5 117 178 |
K1 Személyi juttatások |
47 474 391 |
55 502 833 |
58 461 255 |
2 958 422 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
5 724 634 |
6 322 623 |
6 707 219 |
384 596 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
1 440 000 |
1 744 996 |
1 744 996 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
22 903 684 |
23 322 513 |
23 780 461 |
457 948 |
|
B4 Működési célú bevételek |
140 000 |
173 637 |
176 204 |
2 567 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 121 245 |
12 121 245 |
12 093 315 |
-27 930 |
|
0 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 388 755 |
1 388 755 |
1 896 912 |
508 157 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
82 312 820 |
91 214 147 |
96 333 892 |
5 119 745 |
Működési célú kiadások összesen |
89 612 709 |
98 657 969 |
102 939 162 |
4 281 193 |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
1 650 950 |
1 696 982 |
2 553 146 |
856 164 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
3 810 000 |
3 763 968 |
3 746 356 |
-17 612 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 460 950 |
5 460 950 |
6 299 502 |
838 552 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
15 116 765 |
15 369 116 |
15 369 116 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 355 926 |
2 464 344 |
2 464 344 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
15 116 765 |
15 369 116 |
15 369 116 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 355 926 |
2 464 344 |
2 464 344 |
0 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
97 429 585 |
106 583 263 |
111 703 008 |
5 119 745 |
K1-9 Kiadások összesen |
97 429 585 |
106 583 263 |
111 703 008 |
5 119 745 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.06.30 |
Módosított előirányzat 2025.09.30 |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
80 732 820 |
89 295 514 |
94 412 692 |
5 117 178 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
1 440 000 |
1 744 996 |
1 744 996 |
0 |
|
B4 Működési célú bevételek |
140 000 |
172 635 |
175 202 |
2 567 |
|
I. Működési bevételek |
82 312 820 |
91 213 145 |
96 332 890 |
5 119 745 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
14 516 032 |
14 759 596 |
14 759 596 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
14 516 032 |
14 759 596 |
14 759 596 |
0 |
|
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
1 002 |
1 002 |
0 |
|
I. Működési bevételek |
0 |
1 002 |
1 002 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
600 733 |
609 520 |
609 520 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
600 733 |
609 520 |
609 520 |
0 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
97 429 585 |
106 583 263 |
111 703 008 |
5 119 745 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
Módosított előirányzat 2025.09.30 |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
24 351 381 |
31 431 814 |
32 374 956 |
943 142 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 842 276 |
3 311 051 |
3 433 661 |
122 610 |
|
K3 Dologi kiadások |
20 524 946 |
21 017 252 |
21 331 200 |
313 948 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 121 245 |
12 121 245 |
12 093 315 |
-27 930 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 388 755 |
1 388 755 |
1 896 912 |
508 157 |
|
I. Működési célú kiadások |
61 228 603 |
69 270 117 |
71 130 044 |
1 859 927 |
|
K6 Beruházások |
1 638 250 |
1 684 282 |
2 540 446 |
856 164 |
|
K7 Felújítások |
3 810 000 |
3 763 968 |
3 746 356 |
-17 612 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
5 448 250 |
5 448 250 |
6 286 802 |
838 552 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
2 355 926 |
2 464 344 |
2 464 344 |
0 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
2 355 926 |
2 464 344 |
2 464 344 |
0 |
|
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
23 123 010 |
24 071 019 |
26 086 299 |
2 015 280 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 882 358 |
3 011 572 |
3 273 558 |
261 986 |
|
K3 Dologi kiadások |
2 378 738 |
2 305 261 |
2 449 261 |
144 000 |
|
I. Működési célú kiadások |
28 384 106 |
29 387 852 |
31 809 118 |
2 421 266 |
|
K6 Beruházások |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
0 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-9 Kiadások összesen |
97 429 585 |
106 583 263 |
111 703 008 |
5 119 745 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft |
||||||||
|
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése; |
||||||||
|
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
||||||||
|
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség; |
||||||||
|
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség; |
||||||||
|
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése; |
||||||||
|
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése. |
||||||||
5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 732 820 |
80 732 820 |
80 732 820 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|
5. |
Működési célú bevételek összesen (1+...+4) |
82 312 820 |
82 312 820 |
82 312 820 |
|
6. |
Személyi juttatások |
47 474 391 |
47 474 391 |
47 474 391 |
|
7. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
5 724 633 |
5 724 633 |
5 724 633 |
|
8. |
Dologi kiadások |
22 903 685 |
22 903 685 |
22 903 685 |
|
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 121 245 |
12 121 245 |
12 121 245 |
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 388 755 |
1 388 755 |
1 388 755 |
|
11. |
Működési célú kiadások összesen (6+... +10) |
89 612 709 |
89 612 709 |
89 612 709 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14) |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Beruházások |
1 650 950 |
1 650 950 |
1 650 950 |
|
17. |
Felújítások |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18) |
5 460 950 |
5 460 950 |
5 460 950 |
|
20. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Finanszírozási bevételek (20) |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 355 926 |
2 355 926 |
2 355 926 |
|
23. |
Finanszírozási kiadások (22) |
2 355 926 |
2 355 926 |
2 355 926 |
|
24. |
Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21) |
82 312 820 |
82 312 820 |
82 312 820 |
|
25. |
Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23) |
97 429 585 |
97 429 585 |
97 429 585 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások (B1) |
7 441 293 |
7 441 293 |
7 441 292 |
7 441 293 |
7 441 293 |
7 441 293 |
8 294 156 |
8 294 156 |
8 294 156 |
8 294 156 |
8 294 156 |
8 294 155 |
94 412 692 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 498 |
0 |
145 416 |
145 416 |
145 416 |
145 416 |
145 416 |
145 418 |
1 744 996 |
|
3. |
Működési célú bevételek (B4,B6) |
14 470 |
14 470 |
14 469 |
14 470 |
14 470 |
14 470 |
14 898 |
14 898 |
14 898 |
14 898 |
14 898 |
14 895 |
176 204 |
|
4. |
Felhalmozási célú bevételek (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 280 760 |
1 280 759 |
1 280 760 |
1 280 760 |
1 280 759 |
1 280 760 |
1 280 760 |
1 280 760 |
1 280 760 |
1 280 760 |
1 280 760 |
1 280 758 |
15 369 116 |
|
Bevételek összesen |
8 736 523 |
8 736 522 |
8 736 521 |
8 736 523 |
9 609 020 |
8 736 523 |
9 735 230 |
9 735 230 |
9 735 230 |
9 735 230 |
9 735 230 |
9 735 226 |
111 703 008 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 625 236 |
4 625 236 |
4 625 236 |
4 625 236 |
4 625 236 |
4 625 237 |
5 118 306 |
5 118 306 |
5 118 306 |
5 118 306 |
5 118 306 |
5 118 308 |
58 461 255 |
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok (K2) |
526 885 |
526 885 |
526 886 |
526 885 |
526 885 |
526 885 |
590 985 |
590 985 |
590 985 |
590 985 |
590 985 |
590 983 |
6 707 219 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 943 543 |
1 943 542 |
1 943 543 |
1 943 543 |
1 943 543 |
1 943 543 |
2 019 867 |
2 019 867 |
2 019 867 |
2 019 867 |
2 019 867 |
2 019 869 |
23 780 461 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 010 103 |
1 010 104 |
1 010 104 |
1 010 104 |
1 010 104 |
1 010 103 |
1 005 449 |
1 005 449 |
1 005 449 |
1 005 449 |
1 005 449 |
1 005 448 |
12 093 315 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
115 729 |
115 730 |
115 729 |
115 730 |
115 730 |
115 730 |
200 422 |
200 422 |
200 422 |
200 422 |
200 422 |
200 424 |
1 896 912 |
|
6. |
Beruházás (K6) |
0 |
0 |
0 |
848 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 704 655 |
0 |
0 |
0 |
2 553 146 |
|
7. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 881 984 |
0 |
0 |
1 864 372 |
0 |
0 |
0 |
3 746 356 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
1 232 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 232 172 |
0 |
0 |
0 |
2 464 344 |
|
Kiadások összesen |
8 221 496 |
8 221 497 |
9 453 670 |
9 069 989 |
8 221 498 |
10 103 482 |
8 935 029 |
8 935 029 |
13 736 228 |
8 935 029 |
8 935 029 |
8 935 032 |
111 703 008 |
|
|
Egyenleg |
515 027 |
515 025 |
-717 149 |
-333 466 |
1 387 522 |
-1 366 959 |
800 201 |
800 201 |
-4 000 998 |
800 201 |
800 201 |
800 194 |
0 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.