Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 19.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 02Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 19.) rendelet módosításáról
[1] Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében, a 2025. évi költségvetésében az átruházott, valamint saját hatáskörű előirányzatokat módosítani kívánja.
[2] Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 19.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint
a) költségvetési bevételét 27.427.772 ezer forintban, azaz huszonhétmillió-négyszázhuszonhétezer-hétszázhetvenkettő ezer forintban,
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:
ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer Ft-ban,
bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 8.549.336 ezer forintban, azaz nyolcmillió-ötszáznegyvenkilencezer-háromszázharminchat ezer forintban,
bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 2.685.646 ezer forintban, azaz kettőmillió-hatszáznyolcvanötezer-hatszáznegyvenhat ezer forintban,
c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
d) költségvetési kiadási előirányzatát 38.540.058 ezer forintban, azaz harmincnyolcmillió-ötszáznegyvenezer-ötvennyolc ezer forintban,
e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:
ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 10.991.354 ezer forintban, azaz tízmillió-kilencszázkilencvenegyezer-háromszázötvennégy ezer forintban,
eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 10.991.354 ezer forintban, azaz tízmillió-kilencszázkilencvenegyezer-háromszázötvennégy ezer forintban,
f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 1.607.703 ezer forintban, azaz egymillió-hatszázhétezer-hétszázhárom ezer forintban,
g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 1.730.399 ezer forintban, azaz egymillió-hétszázharmincezer-háromszázkilencvenkilenc ezer forintban,
h) a bevételi előirányzatok főösszegét 51.261.811 ezer forintban, azaz ötvenegymillió-kettőszázhatvanegyezer-nyolcszáztizenegy ezer forintban
i) a kiadási előirányzatok főösszegét 51.261.811 ezer forintban, azaz
ötvenegymillió-kettőszázhatvanegyezer-nyolcszáztizenegy ezer forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 6. melléklet 32-67. sorai szerint határozza meg.”
(2) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül
a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100,
b) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 6. melléklet 1-31. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 39. sora, a működési bevételek összegét az 50. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 33., 54. és 58. sora, a költségvetési támogatásokat a 32. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát a 66. sora szerint határozza meg.”
(3) Az Ör. 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 6. melléklet 68. sora szerint határozza meg.”
3. § Az Ör. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7300 Céltartalékok” működési előirányzata 1.267.848 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.263.912 ezer Ft.
(3) A jóváhagyott kiadásból:
a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 1.251.456 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 2.630.878 ezer Ft,
b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 16.392 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 633.034 ezer Ft”
4. § Az Ör. 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Képviselő-testület a „6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés előirányzat 1.000 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű célbefizetés előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.”
5. § Az Ör. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat e rendeletében biztosított jogkörében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt az „6501 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” cím Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés 1.000 ezer Ft feletti befizetéshez kapcsolódó előirányzat felhasználásáról.”
6. § (1) Az Ör. 25. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Erzsébetváros Önkormányzata fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit a központi költségvetésből származó támogatások és hozzájárulások, továbbá az uniós és egyéb pályázati pénzeszközök kivételével:
a) a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti,
b) államilag garantált értékpapír Magyar Államkincstárnál történő vásárlására fordíthatja.”
(2) Az Ör. 25. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Áht. 84. § (1c) bekezdése szerinti kincstári határozatban szereplő limitérték összegének az önkormányzat és költségvetési szerveinek számlái közötti megosztásáról rendelkezzen, és arról a számlavezető belföldi hitelintézet és a Magyar Államkincstár részére tájékoztatást adjon.”
7. § Az Ör. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételi előirányzatai - 1. melléklet
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - 2. melléklet
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2025. évi tervezett előirányzatai - 3. melléklet
4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadási előirányzatai - 4. melléklet
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - 5. melléklet
6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2025. évi tervezett előirányzatai - 6. melléklet
7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Városüzemeltetési feladatok 2025. évi tervezett működési kiadási előirányzatai - 7. melléklet
8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vagyongazdálkodási feladatok 2025. évi tervezett működési kiadási előirányzatai - 8. melléklet
9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi vagyonhasznosítási feladatok - 9. melléklet
10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2025. évi tervezett előirányzatai - 10. melléklet
11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok 2025. évi tervezett előirányzatai - 11. melléklet
12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Rendezvények, stratégiai feladatok 2025. évi tervezett előirányzatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2025. évi tervezett előirányzatai - 13. melléklet
14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évi tervezett előirányzatai - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre 2025. évi tervezett előirányzatai - 15. melléklet
16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett felújítási kiadások előirányzatai - 16. melléklet
17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai - 17. melléklet
18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetési tartalék előirányzatok - 18. melléklet
19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (tájékoztató melléklet) - 19. melléklet
20. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére biztosított működési és felhalmozási feladatok - 20. melléklet
21. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (tájékoztató melléklet) - 21. melléklet
22. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi tervezett közvetett támogatások (tájékoztató melléklet) - 22. melléklet
23. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 23. melléklet
24. Címrend a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetéséhez - 24. melléklet
25. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi költségvetést követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai - 25. melléklet
26. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei 2025. évi tervezett létszám előirányzatai foglalkoztatási jogviszonyonként - 26. melléklet
27. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi bevételi előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása - 27. melléklet
28. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai módosításának, átcsoportosításának indoka és tervezett hatása - 28. melléklet”
8. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Ör. 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Ör. a 19. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.
(20) Az Ör. a 20. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.
(21) Az Ör. a 21. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
9. § Hatályát veszti az Ör. 25. § (7) bekezdése.
10. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba, és 2025. október 3-án hatályát veszti.
1. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
20. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 30/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez