Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 27- 2025. 06. 28Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetés módosítása miatt szükséges a rendelet megalkotása.
[2] Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[3] Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes
a) költségvetési bevételi főösszegét 4 240 835 541 Ft-ban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 5 924 448 913 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 2 429 392 863 Ft-ban, és
d) finanszírozási kiadását 745 779 491 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 1 683 613 372 Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) 366 720 654 Ft működési célú és
b) 1 316 892 718 Ft felhalmozási célú.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket az alábbiak szerint állapja meg: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 683 613 372 Ft, melyből 366 720 654 Ft működési célú és 1 316 892 718 Ft felhalmozási célú.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 670 228 404 Ft bevétellel és 6 670 228 404 Ft kiadással állapítja meg.
(6) AA Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó 2025. évi költségvetési fő összegét 8 641 161 487 Ft bevételi előirányzattal és 8 641 161 487 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(7) A kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 1 644 060 273 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 232 644 211 Ft,
ac) a dologi kiadások 1 429 031 423 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 15 569 000 Ft, és
ae) az egyéb működési célú kiadások 937 541 949 Ft,
b) b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 130 911 412 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 407 875 313 Ft, és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 66 295 202 Ft,
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 1 147 410 304 Ft,
cb) a felújítások 463 068 643 Ft, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 55 123 110 Ft,
d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50 373 110 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 750 000 Ft, és
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 332 460 022 Ft, melyből:
ea) a tartalékokból működési általános tartalék 8 619 651 Ft, és
eb) a tartalékokból működési céltartalék 323 840 371 Ft,
f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 745 779 491 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 45 779 491 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési létszámkeretét 202,91 főben határozza meg, amelyből:
a) a közalkalmazottak létszáma 26,08 fő,
b) a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban lévők létszáma 38,85 fő,
c) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők létszáma 19,7 fő,
d) a köztisztviselők létszáma 47,0 fő,
e) a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 68,28 fő, és
f) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 3,0 fő,
fa) az Önkormányzatnál 0 fő,
fb) a Polgármesteri Hivatalnál 0 fő,
fc) a Balatonalmádi Városgondnokságnál 0 fő,
fd) a Magocskák Óvoda és Bölcsődénél 2,0 fő,
fe) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál 1,0 fő,
ff) a Balatonalmádi Rendelőintézetnél 0 fő”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 8 619 651 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 323 840 371 Ft összegben állapítja. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2., 6. és 7. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”
5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A rendelet 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 71-79. számú célok, és a I/2. 23-27. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”
6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) AAz önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – a polgármesteri hivatal és az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével - foglalkoztatott éves foglalkoztatású munkavállalók 2025. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 168 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon a szezonálisan foglalkoztatott munkavállalók és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 14 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2025. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 12 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – a polgármesteri hivatal és az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével - 2025. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2025. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 228 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon a szezonálisan foglalkoztatott munkavállalók és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 19 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2025. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 17 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv kivételével.
(7) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2025. évben 300 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek. A Polgármesteri Hivatalban 2025. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak 2025. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek.
(8) A polgármester 2025. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesül.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti engedélyezett létszám keretét a 28. melléklet tartalmazza.”
7. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 21/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
8. § Ez a rendelet 2025. június 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
20. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
22. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
23. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
24. melléklet a 33/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez