Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 22- 2025. 05. 22

Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.22.

[1] A 2024. évi költségvetési rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, amelyeket a gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.

[2] Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2023. (V.19.) önkormányzati rendeletének 25. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) ) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 947 367 997 Ft költségvetési bevétellel

b) 1 466 105 064 Ft költségvetési kiadással

c) - 518 737 067 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 85 239 657 Ft - c)-ből működési többlet

e) – 85 156 041 Ft felhalmozási hiány

f) 555 596 959 Ft finanszírozási bevétellel

g) 36 859 892 Ft finanszírozási kiadással

h) 518 737 067 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 502 964 956 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	555 881 298	56 733 075	225 045 487					281 778 562	837 659 860
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 037 929		-2 940 000					-2 940 000	134 097 929
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 687 394	10 341 469	8 051 560					18 393 029	175 080 423
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 775 980	3 351 915	2 213 629					5 565 544	142 341 524
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 543 631		6 271 789					6 271 789	88 815 420
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 924 201	2 277 773						2 277 773	8 201 974
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			30 482 155					30 482 155	30 482 155
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	518 969 135	15 971 157	44 079 133					60 050 290	579 019 425
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 912 163	40 761 918	180 966 354					221 728 272	258 640 435
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			5 949 950					5 949 950	5 949 950
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 949 950					5 949 950	5 949 950
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	40 000 000		10 530 428					10 530 428	50 530 428
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	34 000 000		10 530 428					10 530 428	44 530 428
27	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	36 350 000	619 403	16 258 356					16 877 759	53 227 759
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		6 130 964					6 130 964	16 130 964
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 000 000								13 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	350 000		2 500 000					2 500 000	2 850 000
36	Ellátási díjak	13 000 000		3 629 116					3 629 116	16 629 116
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		619 403	3 953 915					4 573 318	4 573 318
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			44 361					44 361	44 361
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	632 231 298	57 352 478	301 863 354					315 136 699	947 367 997
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	537 255 272	-83 616						-83 616	537 171 656
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	537 255 272	-83 616						-83 616	537 171 656
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		752 391	17 672 912					18 425 303	18 425 303
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		752 391	17 672 912					18 425 303	18 425 303
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	537 255 272	668 775	17 672 912					18 341 687	555 596 959
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 169 486 570	58 021 253	319 536 266					333 478 386	1 502 964 956

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	655 871 672	56 111 429	167 835 663					223 947 092	879 818 764
2	Személyi juttatások	380 421 874	51 256 501	91 062 424					142 318 925	522 740 799
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 820 841	2 080 971	7 693 251					9 774 222	57 595 063
4	Dologi kiadások	183 927 703	-500 649	40 168 948					39 668 299	223 596 002
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 997 224								28 997 224
6	Egyéb működési célú kiadások	14 704 030	3 274 606	28 911 040					32 185 646	46 889 676
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		544 200	1 712 545					2 256 745	2 256 745
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 300 000		-1 251 600					-1 251 600	6 048 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	495 180 309	1 170 185	89 935 806					91 105 991	586 286 300
23	Beruházások	495 180 309	1 170 185	-239 300 294					-238 130 109	257 050 200
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások			231 783 239					231 783 239	231 783 239
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			97 452 861					97 452 861	97 452 861
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			97 452 861					97 452 861	97 452 861
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 151 051 981	57 281 614	257 771 469					315 053 083	1 466 105 064
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 434 589	752 391	17 672 912					18 425 303	36 859 892
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 434 589	752 391	17 672 912					18 425 303	36 859 892
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 434 589	752 391	17 672 912					18 425 303	36 859 892
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 169 486 570	58 034 005	275 444 381					333 478 386	1 502 964 956

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-518 820 683	70 864	44 091 885					83 616	-518 737 067
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	518 820 683	-83 616						-83 616	518 737 067

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
	Kötelező Feladatok bevételei és kiadása
B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	463 920 417		225 045 487					281 778 562	740 757 992
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 719 211		-2 940 000					-2 940 000	49 779 211
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 687 394	10 341 469	8 051 560					18 393 029	175 080 423
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 775 980	3 351 915	2 213 629					5 565 544	142 341 524
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 543 631		6 271 789					6 271 789	88 815 420
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 924 201	2 277 773						2 277 773	8 201 974
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			30 482 155					30 482 155	30 482 155
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	434 650 417	15 971 157	44 079 133					60 050 290	494 700 707
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 270 000	40 761 918	171 386 895					212 148 813	246 057 285
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			5 949 950					5 949 950	5 949 950
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 949 950					5 949 950	5 949 950
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	40 000 000		10 530 428					10 530 428	50 530 428
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	34 000 000		10 530 428					10 530 428	44 530 428
27	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	36 350 000	619 403	16 258 356					16 877 759	53 202 759
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		-25 000					-25 000	16 105 964
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 000 000								13 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	350 000		2 500 000					2 500 000	2 850 000
36	Ellátási díjak	13 000 000		3 629 116					3 629 116	16 629 116
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		619 403	3 953 915					4 573 318	4 573 318
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			44 361					44 361	44 361
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	540 270 417	57 352 478	301 863 354					315 136 699	850 441 129
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	537 085 272	-83 616						-83 616	537 001 958
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	537 085 272	-83 616						-83 616	537 001 958
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		752 391	17 672 912					18 425 303	18 425 303
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		752 391	17 672 912					18 425 303	18 425 303
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	537 085 272	668 775	17 672 912					18 341 687	555 427 261
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 077 355 689	58 021 253	319 536 266					333 478 386	1 405 868 390

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	569 649 263	56 111 429	166 565 663					222 677 092	782 813 689
2	Személyi juttatások	309 095 244	51 256 501	77 644 575					128 901 076	444 218 775
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 705 062	2 080 971	5 441 248					7 522 219	46 227 281
4	Dologi kiadások	178 147 703	-500 649	38 833 679					38 333 030	216 480 733
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 997 224								28 997 224
6	Egyéb működési célú kiadások	14 704 030	3 274 606	28 911 040					32 185 646	46 889 676
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 404 030
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 300 000	544 200	1 712 545					2 256 745	2 256 745
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-1 251 600					-1 251 600	6 048 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	489 271 837	1 170 185	91 205 806					92 375 991	586 194 809
23	Beruházások	489 271 837	1 170 185	-238 030 294					-236 860 109	256 958 706
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások			231 783 239					231 783 239	231 783 239
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			97 452 861					97 452 861	97 452 861
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			97 452 861					97 452 861	97 452 861
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 058 921 100	57 281 614	257 771 469					315 053 083	1 369 008 498
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 434 589	752 391	17 672 912					18 425 303	36 859 892
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 434 589	752 391	17 672 912					18 425 303	36 859 892
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 434 589	752 391	17 672 912					18 425 303	36 859 892
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 077 355 689	58 034 005	275 444 381					333 478 386	1 405 868 390

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-518 820 683	70 864	44 091 885					83 616	-518 567 369
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	518 820 683	-83 616						-83 616	518 567 369

”

3. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
	Államigazgatási Feladatok bevételei és kiadása
B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	91 960 881	4 940 987						4 940 987	96 901 868
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 318 718								84 318 718
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	84 318 718								84318718
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 642 163	4 940 987						4 940 987	12 583 150
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Egyéb közhatalmi bevétel
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)		25 000						25 000	25 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		25 000						25 000	25 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	91 960 881	4 965 987						4 965 987	96 926 868
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	170 000	-302						-302	169 698
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000	-302						-302	169 698
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	170 000	-302						-302	169 698
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	92 130 881	4965685						4965685	97 096 566

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	87 492 409	9 512 666						9 512 666	97 005 075
2	Személyi juttatások	71326630	7195394						7 195 394	78 522 024
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9115779	2252003						2 252 003	11 367 782
4	Dologi kiadások	7050000	65269						65 269	7 115 269
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 638 472	-4 546 981						-4 546 981	91 491
23	Beruházások	4638472	-4546981						-4 546 981	91 491
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	92 130 881								97 096 566
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	92 130 881	4 965 685						4 965 685	97 096 566

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-170 000	89 284 705						89 284 705	-169 698
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	170 000	-302						-302	169 698

”

4. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 2. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	518 969 135	60 050 290	579 019 425	Személyi juttatások	380 421 874	142 318 925	522 740 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 912 163	221 728 272	258 640 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 820 841	9 774 222	57 595 063
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	183 927 703	34 682 081	218 609 784
4.	Közhatalmi bevételek	40 000 000	10 530 428	50 530 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 997 224		28 997 224
5.	Működési bevételek	36 350 000	16 877 759	53 227 759	Egyéb működési célú kiadások	14 704 030	37 171 864	51 875 894
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	632 231 298	309 186 749	941 418 047	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	655 871 672	223 947 092	879 818 764
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	537 255 272	-83 616	537 171 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	537 255 272	-83 616	537 171 656	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		18 425 303	18 425 303	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 425 303	18 425 303	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 434 589	18 425 303	36 859 892
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	537 255 272	18 341 687	555 596 959	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 434 589	18 425 303	36 859 892
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 169 486 570	327 528 436	1 497 015 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	674 306 261	242 372 395	916 678 656
26.	Költségvetési hiány:	23 640 374	-	-	Költségvetési többlet:	-	85 239 657	61 599 283
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	495 180 309	85 156 041	580 336 350

”

5. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 2. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2024. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 949 950	5 949 950	Beruházások	495 180 309	-238 130 109	257 050 200
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		231 783 239	231 783 239
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		97 452 861	97 452 861
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		5 949 950	5 949 950	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	495 180 309	91 105 991	586 286 300
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		5 949 950	5 949 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	495 180 309	91 105 991	586 286 300
27.	Költségvetési hiány:	495 180 309	85 156 041	580 336 350	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	495 180 309	85 156 041	580 336 350	Bruttó többlet:	-	-	-

”

6. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	1.sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 12.31.-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00014 Ökoturisztikai fejlesztés	50 000 000	2023-2024		50 000 000	-50 000 000		-50 000 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-2022-00004 Iskola energetika	130 219 000	2022-2024	707 938	129 511 062	-129 511 062		-129 511 062
TOP-PLUSZ-2.2.1-21-2022-00009 Csapadékvíz	199 961 600	2022-2024	13 092 960	186 868 640	-59 315 894		-59 315 894	127 552 746
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi út	130 835 741	2022-2024	8 943 606	121 892 135		-99 815	-99 815	121 792 320
Közös Önk. Hiv.eszközbeszerzés	4 638 472	2024		4 638 472				4 638 472
Idősek Klubja és Konyha - tárgyi eszközbeszerzés (mosogatógép)	1 000 000	2024		1 000 000				1 000 000
Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda	1 270 000	2024				1 270 000	1 270 000	1 270 000











ÖSSZESEN:	517 924 813		22 744 504	493 910 309	-238 826 956		-237 656 771	256 253 538

”

7. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Beruházás Megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előírányzat	Eddigi módosítások összege évben	2.sz. módosítás
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó					100 000	100 000
Top Plusz Energetika	130 219 000	2 022	707 938	129 511 062	94 818 474	95 526 412
Megyaszó Külterületi út	130 835 741	2 024	8 943 606	102 272 177	100 655 387	99 948 449















Összesen:	261 054 741		9 651 544	231 783 239	195 573 861	195 574 861

”

8. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Megyaszó Község Önkormányzata

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*
*TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00014 Ökoturisztikai fejlesztés*							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	50 000 000		50 000 000		50 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	50 000 000		50 000 000		50 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	50 000 000		50 000 000		50 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	50 000 000		50 000 000		50 000 000
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:
*TOP-PLUSZ-1.2.1-21-2022-00004 Iskola energetika*							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	130 219 000	707 938	129 511 062		129 511 062
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	130 219 000	707 938	129 511 062		129 511 062
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	130 219 000	707 938	129 511 062		129 511 062
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	130 219 000	707 938	129 511 062		129 511 062

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:
*TOP-PLUSZ-2.2.1-21-2022-00009 Csapadékvíz*							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	199 961 600	13 092 960	186 868 640		186 868 640
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	199 961 600	13 092 960	186 868 640		186 868 640
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	199 961 600	13 092 960	186 868 640		186 868 640
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	199 961 600	13 092 960	186 868 640		186 868 640

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
*VP6-7.2.1.1-21 Külterületi út*							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	130 835 741	8 943 606	121 892 135		121 892 135
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	130 835 741	8 943 606	121 892 135		121 892 135
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	21 033 006	8 943 606	12 189 215	-99 815	12 089 400
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	21 033 006	8 943 606	12 189 215	-99 815	12 089 400

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

”

9. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Megyaszó Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	548 239 135	56 733 075	217 266 350					273 999 425	822 238 560
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 037 929		-2 940 000					-2 940 000	134 097 929
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 687 394	10 341 469	8 051 560					18 393 029	175 080 423
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 775 980	3 351 915	2 213 629					5 565 544	142 341 524
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 543 631		6 271 789					6 271 789	88 815 420
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 924 201	2 277 773						2 277 773	8 201 974
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			30 482 155					30 482 155	30 482 155
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	518 969 135	15 971 157	44 079 133					60 050 290	579 019 425
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 270 000	40 761 918	173 187 217					213 949 135	243 219 135
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			5 949 950					5 949 950	5 949 950
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 949 950					5 949 950	5 949 950
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	40 000 000		10 530 428					10 530 428	50 530 428
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	34 000 000		10 530 428					10 530 428	44 530 428
27	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 350 000	619 403	2 500 000					3 119 403	26 469 403
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000								10 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 000 000								13 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	350 000		2 500 000					2 500 000	2 850 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		619 403						619 403	619 403
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	611 589 135	57 352 478	280 325 861					293 599 206	905 188 341
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	536 236 117	-99 815						-99 815	536 136 302
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	536 236 117	-99 815						-99 815	536 136 302
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		752 391	17 672 912					18 425 303	18 425 303
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		752 391	17 672 912					18 425 303	18 425 303
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	536 236 117	652 576	17 672 912					18 325 488	554 561 605
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 147 825 252	58 005 054	297 998 773					311 924 694	1 459 749 946

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	235 924 807	57 352 478	112 506 190					169 858 668	405 783 475
2	Személyi juttatások	75 149 531	51 256 501	61 604 569					112 861 070	188 010 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 331 119	2 080 971	5 952 961					8 033 932	16 365 051
4	Dologi kiadások	108 742 903	740 400	16 037 620					16 778 020	125 520 923
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 997 224								28 997 224
6	Egyéb működési célú kiadások	14 704 030	3 274 606	28 911 040					32 185 646	46 889 676
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		544 200	1 712 545					2 256 745	2 256 745
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 300 000		-1 251 600					-1 251 600	6 048 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	488 271 837	-99 815	97 317 616					97 217 801	585 489 638
23	Beruházások	488 271 837	-99 815	-231 918 484					-232 018 299	256 253 538
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások			231 783 239					231 783 239	231 783 239
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			97 452 861					97 452 861	97 452 861
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			97 452 861					97 452 861	97 452 861
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	724 196 644	57 252 663	209 823 806					267 076 469	991 273 113
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	423 628 608	752 391	44 095 834					44 848 225	468 476 833
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 434 589	752 391	17 672 912					18 425 303	36 859 892
51	Központi, irányító szervi támogatás	405 194 019		26 422 922					26 422 922	431 616 941
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	423 628 608	752 391	44 095 834					44 848 225	468 476 833
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 147 825 252	58 005 054	253 919 640					311 924 694	1 459 749 946

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11								20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Megyaszó Község Önkormányzata										'01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	548 239 135	56 733 075	217 266 350					273 999 425	822 238 560
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 037 929		-2 940 000					-2 940 000	134 097 929
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 687 394	10 341 469	8 051 560					18 393 029	175 080 423
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 775 980	3 351 915	2 213 629					5 565 544	142 341 524
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 543 631		6 271 789					6 271 789	88 815 420
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 924 201	2 277 773						2 277 773	8 201 974
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			30 482 155					30 482 155	30 482 155
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	518 969 135	15 971 157	44 079 133					60 050 290	579 019 425
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 270 000	40 761 918	173 187 217					213 949 135	243 219 135
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			5 949 950					5 949 950	5 949 950
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 949 950					5 949 950	5 949 950
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	40 000 000		10 530 428					10 530 428	50 530 428
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	34 000 000		10 530 428					10 530 428	44 530 428
27	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000								3 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 350 000	619 403	2 500 000					3 119 403	26 469 403
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000								10 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	13 000 000								13 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	350 000		2 500 000					2 500 000	2 850 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		619 403						619 403	619 403
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	611 589 135	57 352 478	280 325 861					293 599 206	905 188 341
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	536 236 117	-99 815						-99 815	536 136 302
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	536 236 117	-99 815						-99 815	536 136 302
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		752 391	17 672 912					18 425 303	18 425 303
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		752 391	17 672 912					18 425 303	18 425 303
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	536 236 117	652 576	17 672 912					18 325 488	554 561 605
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 147 825 252	58 005 054	297 998 773					311 924 694	1 459 749 946

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	235 924 807	57 352 478	112 506 190					169 858 668	405 783 475
2	Személyi juttatások	75 149 531	51 256 501	61 604 569					112 861 070	188 010 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 331 119	2 080 971	5 952 961					8 033 932	16 365 051
4	Dologi kiadások	108 742 903	740 400	16 037 620					16 778 020	125 520 923
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 997 224								28 997 224
6	Egyéb működési célú kiadások	14 704 030	3 274 606	28 911 040					32 185 646	46 889 676
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		544 200	1 712 545					2 256 745	2 256 745
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 300 000		-1 251 600					-1 251 600	6 048 400
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	488 271 837	-99 815	97 317 616					97 217 801	585 489 638
23	Beruházások	488 271 837	-99 815	-231 918 484					-232 018 299	256 253 538
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások			231 783 239					231 783 239	231 783 239
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			97 452 861					97 452 861	97 452 861
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			97 452 861					97 452 861	97 452 861
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	724 196 644	57 252 663	209 823 806					267 076 469	991 273 113
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	423 628 608	752 391	44 095 834					44 848 225	468 476 833
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 434 589	752 391	17 672 912					18 425 303	36 859 892
51	Központi, irányító szervi támogatás	405 194 019		26 422 922					26 422 922	431 616 941
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	423 628 608	752 391	44 095 834					44 848 225	468 476 833
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 147 825 252	58 005 054	253 919 640					311 924 694	1 459 749 946

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11								20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Megyaszó Község Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
		*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	NEMLEGES
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Egyéb közhatalmi bevétel
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Megyaszó Község Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04
		*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	MEGYASZÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatainak alakulása									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		25 000						25 000	25 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		25 000						25 000	25 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	7 642 163	4 940 987						4 940 987	12 583 150
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 642 163	4 940 987						4 940 987	12 583 150
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	7 642 163	4 965 987						4 965 987	12 608 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	84 488 718	-302						-302	84 488 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 000	-302						-302	169 698
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 318 718								84 318 718
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 130 881	4 965 685						4 965 685	97 096 566
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	87 492 409	9 512 666						9 512 666	97 005 075
1.1.	Személyi juttatások	71326630	7195394						7 195 394	78 522 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9115779	2252003						2 252 003	11 367 782
1.3.	Dologi kiadások	7050000	65269						65 269	7 115 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 638 472	-4 546 981						-4 546 981	91 491
2.1.	Beruházások	4638472	-4546981						-4 546 981	91 491
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	92 130 881	4 965 685						4 965 685	97 096 566

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	MEGYASZÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatainak alakulása									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		25 000						25 000	25 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		25 000						25 000	25 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	7 642 163	4 940 987						4 940 987	12 583 150
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 642 163	4 940 987						4 940 987	12 583 150
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	7 642 163	4 965 987						4 965 987	12 608 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	84 488 718	-302						-302	84 488 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 000	-302						-302	169 698
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 318 718								84 318 718
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 130 881	4 965 685						4 965 685	97 096 566
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	87 492 409	9 512 666						9 512 666	97 005 075
1.1.	Személyi juttatások	71326630	7195394						7 195 394	78 522 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9115779	2252003						2 252 003	11 367 782
1.3.	Dologi kiadások	7050000	65269						65 269	7 115 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 638 472	-4 546 981						-4 546 981	91 491
2.1.	Beruházások	4638472	-4546981						-4 546 981	91 491
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	92 130 881	4 965 685						4 965 685	97 096 566

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	MEGYASZÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		288 619						288 619	288 619
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		287 181						287 181	287 181
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1 438						1 438	1 438
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		288 619						288 619	288 619
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	10 473 520	431 430						431 430	10 904 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 339	-12 450						-12 450	93 889
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 367 181	443 880						443 880	10 811 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 473 520	720 049						720 049	11 193 569
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	10 473 520	720 049						720 049	11 193 569
1.1.	Személyi juttatások	8304000	215594						215 594	8 519 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1079520								1 079 520
1.3.	Dologi kiadások	1090000	504455						504 455	1 594 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 473 520	720 049						720 049	11 193 569

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

15. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	MEGYASZÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		288 619						288 619	288 619
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		287 181						287 181	287 181
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1 438						1 438	1 438
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		288 619						288 619	288 619
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	10 473 520	431 430						431 430	10 904 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 339	-12 450						-12 450	93 889
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 367 181	443 880						443 880	10 811 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 473 520	720 049						720 049	11 193 569
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	10 473 520	720 049						720 049	11 193 569
1.1.	Személyi juttatások	8304000	215594						215 594	8 519 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1079520								1 079 520
1.3.	Dologi kiadások	1090000	504455						504 455	1 594 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 473 520	720 049						720 049	11 193 569

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

16. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	MEGYASZÓI IDŐSEK KLUBJA ÉS KONYHA									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	13 000 000	13 444 737						13 444 737	26 444 737
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 818 783						5 818 783	5 818 783
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	13 000 000	3 629 116						3 629 116	16 629 116
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 953 915						3 953 915	3 953 915
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		42 923						42 923	42 923
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 587 500						1 587 500	1 587 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 587 500						1 587 500	1 587 500
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	13 000 000	15 032 237						15 032 237	28 032 237
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	96 788 147	7 244 781	4 986 218					12 230 999	109 019 146
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	742 816								742 816
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 045 331	7 244 781	4 986 218					12 230 999	108 276 330
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 788 147	22 277 018	4 986 218					27 263 236	137 051 383
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	108 788 147	23 155 575	4 986 218					28 141 793	136 929 940
1.1.	Személyi juttatások	55867200	2189276						2 189 276	58 056 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7262736	375571						375 571	7 638 307
1.3.	Dologi kiadások	45658211	20590728	4986218					25 576 946	71 235 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 000 000	-878 557						-878 557	121 443
2.1.	Beruházások	1000000	-878557						-878 557	121 443
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 788 147	22 277 018	4 986 218					27 263 236	137 051 383

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

17. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	MEGYASZÓI IDŐSEK KLUBJA ÉS KONYHA									03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	13 000 000	13 444 737						13 444 737	26 444 737
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 818 783						5 818 783	5 818 783
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	13 000 000	3 629 116						3 629 116	16 629 116
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 953 915						3 953 915	3 953 915
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		42 923						42 923	42 923
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 587 500						1 587 500	1 587 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 587 500						1 587 500	1 587 500
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	13 000 000	15 032 237						15 032 237	28 032 237
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	96 788 147	7 244 781	4 986 218					12 230 999	109 019 146
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	742 816								742 816
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 045 331	7 244 781	4 986 218					12 230 999	108 276 330
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 788 147	22 277 018	4 986 218					27 263 236	137 051 383
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	108 788 147	23 155 575	4 986 218					28 141 793	136 929 940
1.1.	Személyi juttatások	55867200	2189276						2 189 276	58 056 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7262736	375571						375 571	7 638 307
1.3.	Dologi kiadások	45658211	20590728	4986218					25 576 946	71 235 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 000 000	-878 557						-878 557	121 443
2.1.	Beruházások	1000000	-878557						-878 557	121 443
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 788 147	22 277 018	4 986 218					27 263 236	137 051 383

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

18. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda										05
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)			1 250 650					1 250 650	1 250 650
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 250 650					1 250 650	1 250 650
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			1 250 650					1 250 650	1 250 650
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	214 462 789	28 951	13 748 043					13 776 994	228 239 783
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		28 951						28 951	28 951
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 462 789		13 748 043					13 748 043	228 210 832
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	214 462 789	28 951	14 998 693					15 027 644	229 490 433
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	214 462 789	-1 241 049	15 684 965					14 443 916	228 906 705
2	Személyi juttatások	169 774 513		19 857 591					19 857 591	189 632 104
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 031 687		-887 284					-887 284	21 144 403
4	Dologi kiadások	22 656 589	-1 241 049	-3 285 342					-4 526 391	18 130 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		1 270 000	-686 272					583 728	583 728
8	Beruházások		1 270 000	-686 272					583 728	583 728
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	214 462 789	28 951	14 998 693					15 027 644	229 490 433

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26								26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

19. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda										05
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)			1 250 650					1 250 650	1 250 650
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 250 650					1 250 650	1 250 650
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			1 250 650					1 250 650	1 250 650
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	214 462 789	28 951	13 748 043					13 776 994	228 239 783
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		28 951						28 951	28 951
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 462 789		13 748 043					13 748 043	228 210 832
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	214 462 789	28 951	14 998 693					15 027 644	229 490 433
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	214 462 789	-1 241 049	15 684 965					14 443 916	228 906 705
2	Személyi juttatások	169 774 513		19 857 591					19 857 591	189 632 104
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 031 687		-887 284					-887 284	21 144 403
4	Dologi kiadások	22 656 589	-1 241 049	-3 285 342					-4 526 391	18 130 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		1 270 000	-686 272					583 728	583 728
8	Beruházások		1 270 000	-686 272					583 728	583 728
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	214 462 789	28 951	14 998 693					15 027 644	229 490 433

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26								26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

20. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„34. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	84 318 718	81 378 718
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterületgazdálkodás	9 139 072	9 139 072
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása	8 650 000	8 650 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - Közvilágítás alaptámogatása	7 671 500	7 671 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető fenntartásának támogatása	2 361 157	2 361 157
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak fenntartása	8 920 859	8 920 859
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 366 612	12 366 612
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	20 460 794	20 460 794
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	90 417 600	108 810 629
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 585 000	3 585 000
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	5 348 000	5 348 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	36 876 000	36 876 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	63 518 465	67 945 130
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat működésének támogatása	6 643 100	7 781 979
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	3 479 260	3 479 260
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	175 000	175 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	8 435 000	8 435 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 197 960	4 197 960
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 566 000	25 566 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 565 400	22 565 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 195 795	2 195 795
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	25 340 000	27 553 036
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	47 751 891	51 810 644
1.4.1.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	9 451 740	9 451 740
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális támogatása	5 924 201	8 201 974
7.0.	Működési cíélú kiegészítő támogatás		30 482 155
	Összesen:	518 969 135	579 019 425
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”

21. melléklet a 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„35. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				0
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	"Megaszóért" Közalapítvány	Megyaszóért Közalapítvány támogatása	80 000	80 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			80 000	80 000

”