Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 26- 2025. 05. 26

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.26.

[1] Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében az önkormányzat éves gazdálkodását megalapozó költségvetési rendeletben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok, valamint mérlegekben és kimutatásokban szereplő adatok a tényleges gazdálkodási eseményekhez és finanszírozási környezethez igazodva határozzák meg a költségvetési gazdálkodás kereteit,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetésének főösszegét 1.053.562 ezer Ft bevétellel és 1.053.562 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 489.907 ezer Ft

ab) Működési kiadással 554.209 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -64.303 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 5.402 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 266.534 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -261.132 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 295.718 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 208.109 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 87.609 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 262.534 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 1.112 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 261.422 ezer Ft

e) Tartalékát 23.597 ezer Ft

összegben fogadja el.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül

a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 84.840 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 80.990 ezer Ft, felhalmozási bevétele 200 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 200 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 84.840 ezer Ft, felhalmozási kiadása 200 ezer Ft.

b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 120.259 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 118.132 ezer Ft, felhalmozási bevétele 912 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 912 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 120.259 ezer Ft, felhalmozási kiadása 912 ezer Ft.

c) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 580.527 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 96.596 ezer Ft, felhalmozási bevétele 266.824 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 261.422 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 557.220 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 208.109 ezer Ft és felhalmozási kiadása 266.534 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 1.112 ezer Ft, tartalék 23.597 ezer Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. május 26-án lép hatályba, és 2025. május 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Intézményi működési bevételek	273	273	254	255	49664	55530	50191	56058
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez	0	0	0		71457	72565	71457	72565
3.	II.1. Illetékek	0	0	0		0	0	0	0
4.	- iparűzési adó					70000	70000	70000	70000
5.	- építmény adó					322	334	322	334
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	0	0	70322	70334	70322	70334
7.						0	0	0	0
8.	- termőföld bérbeadása					35	35	35	35
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	0	0	35	35	35	35
10.	- helyi bírságok, pótlékok					112	1112	112	1112
11.	- talajterhelési díj					988	1084	988	1084
12.	- egyéb sajátos bevételek					0	0	0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:		0	0	0	1100	2196	1100	2196
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	1099	1853	3595	3595	328919	355836	333613	361284
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	0	0	281014	305562	281014	305562
16.	- általános működési támogatás					114910	113030	114910	113030
17.	- köznevelési feladatok támogatása					95243	98173	95243	98173
18.	- szociális feladatok egyéb támogatása					31888	32228	31888	32228
19.	- gyerekétkeztetési feladatok támogatása					28954	30797	28954	30797
20.	- kulturális feladatok támogatása					6728	6728	6728	6728
21.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.					2973	24288	2973	24288
22.	- Elszámolásból származó bevételek					319	318	319	318
23.						0	0	0	0
24.						0	0	0	0
25.	III.2 TB alapoktól	0	0	0	0	22725	19372	22725	19372
26.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	0	0	20380	26102	20380	26102
27.	III.4. Egyéb központi	0	0	3595	3595	0	0	3595	3595
28.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	III.6. Szociális tűzifa támogatás			0	0	0	0	0	0
30.	III.7. ÁFA visszatérítés	1099	1853	0	0	4800	4800	5899	6653
31.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1372	2126	3849	3850	450040	483931	455261	489907
33.	Finanszírozási bevétel	111633	118133	81189	80989	88459	96596	281281	295718
34.	- Irányító szervtől kapott támogatás	111452	117952	80568	80368	0		192020	198320
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	181	181	621	621	88459	96596	89261	97398
36.	- Felhalmozott maradvány	181	181	621	621	358018	358018	358820	358820
37.	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	113005	120260	85038	84839	538499	580527	736542	785626
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás		0		0	3000	3000	3000	3000
39.	- Központosított előirányzatból					3000	3000	3000	3000
40.	- EU-s projektekhez					0	0	0	0
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					1300	1300	1300	1300
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek					1102	1102	1102	1102
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	5402	5402	5402	5402
44.	Finanszírozási bevétel	*912*	912	0	200	269559	261422	270471	262534
45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	912	912	0	200	0		912	1112
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	269559	261422	269559	261422
47.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*912*	912	0	200	274961	266824	275873	267936
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	113917	121172	85038	85039	813461	847351	1012416	1053562

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Működési célú kiadások
2.	- Személyi juttatások	78790	85335	66835	66835	54885	60569	200510	212739
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	10058	10012	9046	9046	6989	6315	26093	25373
4.	- Dologi kiadások	24157	24912	9158	8959	147433	156556	180748	190427
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	48346	56401	48346	56401
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	26760	42793	26760	42793
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	24327	26477	24327	26477
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113005	120259	85038	84839	308741	349111	506784	554209
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	201809	208109	201809	208109
10.	- Államházt.bel. megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	9351	9351	9351	9351
11.	- Előző évi elszámolás	0	0	0	0	438	438	438	0
12.	- Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	192020	198320	192020	198320
14.	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	113005	120259	85038	84839	510550	557220	708593	762318
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
16.	- Felújítás	0	0	0	0	253228	245173	253228	245173
17.	- Intézményi beruházási kiadások	912	912	0	200	15331	18399	16243	19511
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	4000	850	4000	850
19.	- EU- projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	1000	0	1000
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	912	912	0	200	272559	265422	273471	266534
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	912	1112	912	1112
23.	- Intézményfinanszírozás	0	0	0		912	1112	912	1112
24.	*FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:*	912	912	0	200	273471	266534	274383	267646
25.	III. Tartalékok	0	0	0	0	29440	23597	29440	23597
26.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	29440	23597	29440	23597
27.	- Céltartalék következő évekre	0	0	0		0	0	0	0
28.	- Cél tartalék tárgyévi	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113917	121172	85038	85039	813461	847351	1012416	1053562

”

3. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. (ezer Ft)
KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Személyi juttatások
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	54973	49899	0	0	54973	49899
3.	Közalkalmazottak illetménye	71608	74405	0	0	0	0	71608	74405
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0	0	0	0	36781	40271	36781	40271
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkab.	71608	74405	54973	49899	36781	40271	163362	164575
6.	Jutalom	660	3769	0	4361	0	451	660	8581
7.	Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás	695	1177	1695	2284	142	56	2532	3517
8.	Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció	685	1058	1616	1740	398	1259	2699	4057
9.	Jubileumi jutalom	3154	3154	2352	2352	0	0	5506	5506
10.	Cafeteria	1038	1038	3317	3317	300	300	4655	4655
11.	Közlekedési ktg.térít.	300	300	550	550	0	0	850	850
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	350	350	108	108	36	0	494	458
13.	*Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:*	*6882*	*10846*	*9638*	*14712*	*876*	*2066*	17396	*27624*
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	14789	15021	14789	15021
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	300	84	317	317	1007	1420	1624	1821
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	1907	1907	1432	1791	3339	3698
17.	Külső személyi juttatás össz.	300	84	2224	2224	17228	18232	19752	20540
18.	*Személyi juttatás mindösszesen*	*78790*	85335	66835	66835	54885	60569	200510	212739
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	10058	10012	9046	9046	6989	6315	26093	25373
21.	EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	10058	10012	9046	9046	6989	6315	26093	25373
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	88848	95347	75881	75881	61874	66884	226603	238111
25.	Engedélyezett létszámkeret	12	12	10	10	25	25	47	47

”

4. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2024. (ezer Ft)
Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	0	0	0	0	1320	1320	1320	1320
5.	Könyv.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	660	665	0	0	300	300	960	965
10.	Munkaruha	150	150	135	135	45	45	330	330
11.	Egyéb anyagbesz.	999	1049	186	186	6036	6186	7221	7421
12.	Készletbesz. Ö.:	1809	1864	321	321	7701	7851	9831	10036
13.	Informatikai szolgáltatások	350	350	1650	1650	1400	1400	3400	3400
14.	Egyéb kom. Szolg.	150	150	1500	1500	250	250	1900	1900
15.	Kommun. Összes:	500	500	3150	3150	1650	1650	5300	5300
16.	Vásárolt élelmez.	12672	12735	0	0	40364	43162	53036	55897
17.	Bérleti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áramdíj	700	700	0	0	27955	27955	28655	28655
	Gázdíj	925	925	0	0	3150	3350	4075	4275
	Víz- és csatornadíj	550	600	0	0	600	705	1150	1305
19.	Közüzemi díjak	2175	2225	0	0	31705	32010	33880	34235
20.	Szakmai tev.segítő szolg.	900	900	0	0	13100	13100	14000	14000
21.		0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	659	999	0	0	7000	7000	7659	7999
23.	Egyéb szolgáltatás	674	800	3900	3700	9160	14200	13734	18700
24.	Továbbszámlázott	0	0	200	200	5800	6600	6000	6800
25.	Szolg. Kiadások ö.:	17080	17659	4100	3900	107129	116072	128309	137631
26.	Működési kiadások:	19389	20023	7571	7371	116480	125573	143440	152967
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	4668	4789	1346	1346	26403	26403	32417	32539
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000
31.	Áfa összesen:	4668	4789	1346	1346	30403	30403	36417	36538
32.	Kiküldetés	100	100	242	242	500	530	842	872
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	100	100	242	242	500	530	842	872
35.	Egyéb pénzügyi müv.kiad	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	50	50	50	50
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	50	50	50	50
39.	Dologi kiadások Összes:	24157	24912	9158	8959	147433	156556	180748	190427

”

5. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatása 2024. (ezer Ft)
			Szentistván
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségveté-sében tervezve		Hivatal költségve-tésében tervezve		Kiadás Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
	A.	B.	C.		D.	E.	F.
1.	Köztemetés	200	0	0	0	200	0
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	1500	900	0	0	1500	900
3.	Települési létfenntartási támogatás	900	967	0	0	500	967
4.	Települési temetési támogatás	2000	1050	0	0	2000	1050
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	10	0	0	30	10
6.	Óvoda kezdési és beiskolázási támogatás	6630	6630	0	0	7000	6630
7.	Téli fűtési támogatás	7182	13035	0	0	7124	13035
8.	BURSA program támogatása	550	550	0	0	600	550
9.	Szociális tüzelő szállítási ktg.	362	362	0	0	400	362
10.	Szociális tüzelő pályázati pénz	2973	2973	0	0	0	2973
11.	Szépkorúak természetbeni támogatása	2000	0	0	0	2000	0
12.	Összesen:	24327	26477	0	0	21354	26477

”

6. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)

	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési c.pe.átad.		Összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:
2.	Civil szervezetek műk. tám.			2260	2260	2260	2260
3.	Közművelődés támog.			24500	28000	24500	28000
4.	Lakossági víz-ár támogatás 2022			0	12533	0	12533
5.	Többc. Kist. társulási tagdíj	2623	2623			2623	2623
6.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	3329	3329			3329	3329
8.	Önkormányzat összesen:	5952	5952	26760	42793	32712	48745
9.	Hivatal:					0	0
10.	Óvoda:					0	0
11.	Mind összesen:	5952	5952	26760	42793	32712	48745

”

7. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalm. kiad. összesen		Összesen:
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Felhalm. c.pe. átadás áll.házt.kívül		Előző évi felh. maradv. átad.		Egyéb felhalm. kiad. összesen		Összesen:
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Önkormányzat:
1.	Első lakáshozjutók támogatása	0				4000	850			4000	850	4000	850
2.	Magyar Falu Program út felújítás	0	0	238	238							238	238
3.	Szolg-i lakások felújítása (önerő)	0	0	3000	3000							3000	3000
4.	Út - és járda felújítás (önerő)	0		15000	15000							15000	15000
5.	Könnyűszerkezeti tároló (önerő)	2000	1080	0								2000	1080
6.	Közvilágítás (önerő)	5973	5973	0								5973	5973
7.	TOP belterületi utak	0	0	62602	62602							62602	62602
8.	TOP Csapadékvíz elvezetés I.	0	0	53	53							53	53
9.	TOP Csapadékvíz elvezetés II.	0	0	498	498							498	498
10.	TOP Csapadékvíz elvezetés III.	0		17407	17407							17407	17407
11.	TOP Energetikai korszerűsítés Gamesz épület	0		13339	5284							13339	5284
12.	Gamesz épület felújítás (önerő)	0		3000	3000							3000	3000
13.	TOP Élhető település pályázat	0		30328	30328							30328	30328
14.	TOP Konyhafelújítás	0		97154	97154							97154	97154
15.	Művelődési ház (kisterme - 2 klíma)	1381	1381	0	0							1381	1381
16.	Idősek nappali ellátása - civil ház	1500	1500	0	0							1500	1500
17.	Magyar Falu Program óvodai játszóudvar fejlesztés 3 db játékelem	2790	2790	0	0							2790	2790
18.	Játszótéri - Kossuth utca - 3 db játék beszerzése		940
19.	Pályázat kültéri pad, szelektív hulladékgyűjtők		843
20.	Szentistván Bartók, Árpád, Vörösmarty u. D 150 PVC cső rekonstrukciója	0		10609	10609							10609	10609
21.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Kamerarendszer, Rákóczi u. 36 és ravatalozó laptop)	1687	3892	0	0							1687	3892
22.	Önkormányzat összesen:	15331	18399	253228	245173	4000	850	0	0	4000	850	272559	264422
23.	Óvoda:	912	912		0						0	912	912
24.	Hivatal:	0	200								0	0	200
25.	Mindösszesen:	16243	19511	253228	245173	4000	850		0	4000	850	273471	265534

”

8. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege
	I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft)

s.sz	Bevételek	2024.évi		Kiadások		2024.évi
	Megnevezés	előirányzat		Megnevezés		előirányzat
		Eredeti ei.	Módosított ei.			Eredeti ei.	Módosított ei.
		B.	C.		D.	E.	F.
1.	Intézmények működési bev.	50191	56058	Személyi juttatások		200510	212739
2.	Helyi közhatalmi bevételek	71422	72530	Járulékok		26093	25373
3.	Átengedett közhatalmi bev.	35	35	Dologi kiadások		180748	190427
4.	Költségvetési törvény szerint	281014	305562	Pénzeszköz átadások		75106	99194
5.	TB alapoktól	22725	19372	Ellátottak pénzbeli juttatása		24327	26477
6.	Fejezettől	20380	26102	Általános tartalék		29440	23597
7.	Egyéb központi	3595	3595	Céltartalék következő évekre		0	0
8.	Önkormányzattól	0	0	Finanszírozási kiadás		201809	208109
9.	Államháztartáson kívülről	0	0	Céltartalék tárgyévi		0	0
10.	Bevétel összesen:	449362	483255
11.	Finanszírozási bevétel	281281	295718
12.	Működési bevételek összesen	730643	778973	Műk.kiadás és tart. Összesen:		738032	785916

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft)

	Bevételek	2024.évi		Kiadások		2024.évi
	Megnevezés	előirányzat		Megnevezés		előirányzat
13.	Költségvetési törvény szerint	3000	3000	Pénzeszköz átadás		4000	850
14.	Visszatérülések	7199	7953	Felújítás		253228	245173
15.	Saját felhalmozási bevétel	1102	1102	Beruházás		16243	19511
16.	Bevétel összesen	11301	12055
17.	Finanszírozási bevétel	270471	262534	Finanszírozási kiadás		912	1112
18.	Mindösszesen:	281772	274589	Felhalmozás összesen:		274383	266646
19.	Műk. és felh. Együtt	1012415	1053562	Működési és felhalm. Együtt		1012415	1052562

”