Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 20- 2025. 03. 21Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2024. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A -45.871.169 költségvetési hiány finanszírozása: az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozás: ]
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. március 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
|||||||||||
|
1. |
B11 |
Működési célú támogatások |
32 442 000 |
32 442 000 |
32 442 000 |
33 201 460 |
33 403 704 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
31 142 000 |
31 142 000 |
32 342 000 |
31 142 000 |
31 142 000 |
|||||||
|
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n |
9 445 000 |
11 281 000 |
12 576 000 |
12 961 000 |
12 961 000 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 936 000 |
3 936 000 |
4 031 000 |
3 951 000 |
3 951 000 |
||||||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
20 904 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
35 269 000 |
37 435 000 |
38 088 400 |
40 958 400 |
43 758 400 |
|||||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 904 000 |
8 904 000 |
8 904 000 |
9 400 000 |
12 145 000 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|||||||
|
4. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 183 288 |
15 206 769 |
14 838 769 |
14 889 229 |
16 847 638 |
||||||||||||
|
K502 |
Helyi önk. előző évi elszámolása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
10 470 000 |
10 470 000 |
10 102 000 |
10 602 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
330 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
K513 |
Tartalékok |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 986 769 |
3 457 229 |
5 415 638 |
||||||||||||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
69 641 000 |
71 477 000 |
72 772 000 |
74 412 460 |
79 413 704 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
87 250 288 |
90 439 769 |
92 020 169 |
93 660 629 |
98 419 038 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
|||||||||||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
31 679 278 |
1. |
K6 |
Beruházások |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
|||||||
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2. |
K7 |
Felújítások |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
11 255 278 |
11 445 278 |
||||||||||||
|
3. |
B7 |
Felhalmozási célú |
3. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
14 027 835 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
31 679 278 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
58 302 278 |
58 545 113 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
Kiadások |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
|||||||||||
|
1. |
B813 |
Előző évi maradvány |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|||||||
|
2. |
B811 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
B814 |
ÁHT-n belüli |
946 594 |
|||||||||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
48 056 075 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
KIADÁSOK |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
|||||||||||
2. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTELEK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
Módosított ei. 2025.03. |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
|
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
|||||
|
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
32 442 000 |
32 442 000 |
32 442 000 |
33 201 460 |
33 403 704 |
|
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
|
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
|
I.1.1.3. |
Falugondnoki szolgálat (B113) |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
I.1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 514 702 |
2 514 702 |
2 514 702 |
2 514 702 |
2 612 537 |
|
I.1.1.5. |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B113) |
804 510 |
804 510 |
804 510 |
804 510 |
908 919 |
|
I.1.1.6 |
Szociális célú tűzifa támogatás (B115) |
759 460 |
759 460 |
|||
|
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
1 706 000 |
1 706 000 |
2 776 000 |
2 776 000 |
2 776 000 |
|
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) |
1 706 000 |
1 706 000 |
2 776 000 |
2 776 000 |
2 776 000 |
|
l |
||||||
|
I.3. |
Közhatalmi bevételek (B3) (011220) |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
18 850 000 |
20 850 000 |
|
I.3.1. |
Vagyoni típusú adók |
|||||
|
I.3.1.1. |
Építményadó (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
I.3.1.2. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
I.3.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||
|
I.3.2.1. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
|
I.3.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek ( környezetvéd.bírság önkorm.megillető része) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
I.3.3.1. |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.4. |
Működési bevételek Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (052080) |
479 000 |
479 000 |
479 000 |
705 000 |
705 000 |
|
I.4.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) |
|||||
|
I.4.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
555 000 |
555 000 |
|
I.4.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
150 000 |
150 000 |
|
I.5. |
Működési bevételek Komplex környezetvédelmi programok támogatása |
6 971 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
|
1.5.1 |
Működési célú támogatások (B16) |
6 971 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
8 807 000 |
|
I.6. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
|
I.6.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) (018030) |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
|
I.6.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
I.6.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
I.6.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
|||||
|
l |
||||||
|
I.7. |
Működési bevételek (Vagyongazdálkodással kapcs. feladatok 013350) |
8 171 000 |
8 171 000 |
8 171 000 |
8 171 000 |
10 825 000 |
|
I.7.1. |
Készletértékesítés bevétele (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.7.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 446 000 |
2 446 000 |
2 446 000 |
2 446 000 |
3 746 000 |
|
I.7.2.1. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 500 000 |
|
I.7.3. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
1 525 000 |
2 225 000 |
|
I.7.4. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
|
I.7.5. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
54 000 |
||||
|
l |
||||||
|
I.8. |
Működési bevétel (Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130) |
225000 |
730 000 |
730 000 |
||
|
I.8.1 |
Működési célú támogatások (B16) |
225000 |
610 000 |
610 000 |
||
|
I.8.2. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
120 000 |
120 000 |
|||
|
I.9. |
Működési bevételek (Közművelődés 082092) |
150 000 |
150 000 |
|||
|
I.9.1. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
150 000 |
150 000 |
|||
|
I.10. |
Működési bevételek (Közvilágítás 064010) |
145 000 |
||||
|
I.10.1 |
Egyéb működési bevételek (B4) |
145 000 |
||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 641 000 |
71 477 000 |
72 772 000 |
74 412 460 |
79 413 704 |
|
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
31 679 278 |
|
II.1. |
Felhalmozási célú támogatások KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés projekt (B25) |
14 513 000 |
21 313 000 |
21 313 000 |
21 313 000 |
21 313 000 |
|
II.2. |
Felhalmozási célú támogatások MFP Ravatalozó felújítás (B25) |
3 952 530 |
3 952 530 |
3 952 530 |
||
|
II.3. |
Felhalmozási célú támogatások MFP Járdafelújítás (B25) |
6 413 748 |
6 413 748 |
|||
|
II.4. |
||||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 513 000 |
21 313 000 |
25 265 530 |
31 679 278 |
31 679 278 |
|
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
48 056 075 |
|
III.1. |
Előző évi maradvány igénybevétele (B8131) (018030) |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
|
III.2. |
Hitel felvétele (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
946 594 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
48 056 075 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
|
|
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
Módosított ei. 2025.03. |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 887 000 |
43 723 000 |
45 018 000 |
46 162 460 |
46 364 704 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 513 000 |
21313000 |
25265530 |
31679278 |
31 679 278 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
18 850 000 |
18850000 |
18850000 |
18850000 |
20 904 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
8 904 000 |
8 904 000 |
8 904 000 |
9 400 000 |
12 145 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
45 000 000 |
47 109 481 |
47 109 481 |
47 109 481 |
48 056 075 |
|
|
ÖSSZESEN |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
|
3. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
2024 . évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2025.03. |
|||
|
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 396 200 |
1 396 200 |
1 396 200 |
|
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 346 000 |
4 346 000 |
4 346 000 |
|
|
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
856 035 |
856 035 |
856 035 |
|
|
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 903 650 |
1 903 650 |
1 903 650 |
|
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
28 050 |
28 050 |
28 050 |
|
|
1.1.1.8 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
|
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
19 045 588 |
19 045 588 |
19 045 588 |
0 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
|
|
1.3.2.6.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 077 200 |
10 077 200 |
10 077 200 |
0 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
Szociális ágazati bérpótlék |
804 510 |
804 510 |
804 510 |
||
|
Kulturális kiegészítő támogatás |
244 702 |
244 702 |
342 537 |
||
|
ÖSSZESEN: |
32 442 000 |
32 442 000 |
32 539 835 |
- |
|
4. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21 |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
Módosított ei. 2025.03. |
|
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
|||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
26 515 288 |
27 538 769 |
27 481 769 |
27 252 229 |
30 710 638 |
|
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
16 650 000 |
16 650 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 165 000 |
2 165 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
|
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 737 000 |
4 737 000 |
4 737 000 |
5 037 000 |
6 537 000 |
|
I.1.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.1.5. |
Tartalékok (K512) (általános) |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 986 769 |
3 457 229 |
5 415 638 |
|
l |
||||||
|
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
1 895 000 |
1 895 000 |
2 965 000 |
2 965 000 |
3 065 000 |
|
I.2.1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 660 000 |
1 660 000 |
2 660 000 |
2 660 000 |
2 660 000 |
|
I.2.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
108 000 |
108 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
|
I.2.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
227 000 |
|
l |
||||||
|
I.3. |
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
254 000 |
254 000 |
457 400 |
657 400 |
657 400 |
|
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
254 000 |
254 000 |
457 400 |
657 400 |
657 400 |
|
l |
||||||
|
I.4. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
762 000 |
762 000 |
1 294 000 |
1 294 000 |
1 294 000 |
|
I.4.1. |
Személyi juttatások (K1) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
I.4.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||
|
I.4.3. |
Dologi kiadások (K3) |
762 000 |
762 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
|
l |
||||||
|
I.5. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
|
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
|
l |
||||||
|
I.6. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
l |
||||||
|
I.7. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
838 000 |
838 000 |
838 000 |
1 138 000 |
1 638 000 |
|
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
838 000 |
838 000 |
838 000 |
1 138 000 |
1 638 000 |
|
l |
||||||
|
I.8. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 180 000 |
|
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
180 000 |
|
I.8.2. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
l |
||||||
|
I.9. |
Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat) |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 475 000 |
|
I.9.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
I.9.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
|
I.9.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
I.9.4. |
Egyéb működési célú támogatások (K5) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
l |
||||||
|
I.10. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
|
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
|
l |
||||||
|
I.11. |
Védőnői szolgálat (074031) |
|||||
|
l |
||||||
|
I.12. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
I.12.1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.12.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
l |
||||||
|
I.13. |
Közművelődés (082092) (kötelező feladat) |
6 189 000 |
6 189 000 |
6 189 000 |
6 339 000 |
6 339 000 |
|
I.13.1. |
Személyi juttatások (K1) |
3 532 000 |
3 532 000 |
3 532 000 |
3 532 000 |
3 532 000 |
|
I.13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
459 000 |
|
I.13.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 198 000 |
2 198 000 |
2 198 000 |
2 348 000 |
2 348 000 |
|
l |
||||||
|
I.14. |
Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
I.14.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
l |
||||||
|
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) (107060) |
2 772 000 |
3 101 000 |
3 101 000 |
4 521 000 |
5 071 000 |
|
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
52 000 |
381 000 |
381 000 |
1 801 000 |
2 351 000 |
|
I.15.2. |
Természetben adott juttatás (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.15.3. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
l |
||||||
|
I.16. |
Bűnmegelőzés (031060) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
l |
||||||
|
I.17. |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350) |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
|
I.17.1. |
Dologi kiadások (K3) |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
9 770 000 |
|
l |
||||||
|
I.18. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
|
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
I.18.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
l |
||||||
|
I.19. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
7 470 000 |
7 470 000 |
7 102 000 |
7 602 000 |
7 602 000 |
|
I.19.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 470 000 |
7 470 000 |
7 102 000 |
7 602 000 |
7 602 000 |
|
l |
||||||
|
I.20. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
5 823 000 |
5 823 000 |
6 023 000 |
5 243 000 |
5 243 000 |
|
I.20.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
I.20.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
559 000 |
559 000 |
559 000 |
479 000 |
479 000 |
|
I.20.3. |
Dologi kiadások (K3) |
964 000 |
964 000 |
1 164 000 |
1 664 000 |
1 664 000 |
|
l |
||||||
|
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
300 000 |
300 000 |
|
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
300 000 |
300 000 |
|
l |
||||||
|
I.22. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
50 000 |
||||
|
I.22.1. |
Dologi kiadások (K3) |
50 000 |
||||
|
l |
||||||
|
I.23. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek (047410) |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
|
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
|
I |
||||||
|
I.24. |
Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) |
6 442 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
|
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) KEHOP-2.2.2 |
6 442 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
8 279 000 |
|
l |
||||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 150 288 |
90 339 769 |
91 920 169 |
93 660 629 |
98 419 038 |
|
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10 |
Módosított ei. 2025.03. |
|
|
II.1. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
58 302 278 |
58 545 113 |
|
II.1.1. |
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
|
II.1.1.1. |
KEHOP -2.2.2-15-2021-00161 Szennyvízelvezetés Ferencszállás-Klárafalva (056010) |
23 352 000 |
30 151 000 |
30 151 000 |
30 151 000 |
30 151 000 |
|
II.1.1.2. |
Tárgyi eszközök beszerzése (013350) |
1 910 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
II.1.1.3. |
Tárgyi eszköz beszerzés (066010) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
II.1.2. |
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
11 255 278 |
11 445 278 |
|
II.1.2.1. |
Faluház tető felújítás (013350) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
II.1.2.2. |
Ravatalozó felújítás (062020) |
220 000 |
220 000 |
3 952 530 |
3 952 530 |
3 942 530 |
|
II.1.2.3. |
Havaria felújítás ivóvíz hálózat (063080) |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
454 000 |
|
II.1.2.4. |
Járdafelújítás MFP (062020) |
6 413 748 |
6 413 748 |
|||
|
II.1.3. |
TOP 2.1.3-16-CS1-2021-00028 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Klárafalván (047410) (K84) |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
|
II.1.4 |
Fel nem használt támogatás visszautalás(K8) |
13 |
52 835 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 600 000 |
48 156 000 |
51 888 530 |
58 302 278 |
58 545 113 |
|
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10 |
Módosított ei. 2025.03. |
|
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|
IV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
129 054 000 |
139 799 481 |
145 047 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
|
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2024.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.07.04 |
Módosított ei. 2024.10. |
Módosított ei. 2025.03. |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
31 142 000 |
31 142 000 |
32 342 000 |
31 142 000 |
31 142 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 936 000 |
3 936 000 |
4 031 000 |
3 951 000 |
3 951 000 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
35 269 000 |
37 435 000 |
38 088 400 |
40 958 400 |
43 758 400 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 183 288 |
15 206 769 |
14 838 769 |
14 889 229 |
16 847 638 |
|
|
Beruházások (K6) |
25 516 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
33 072 000 |
|
|
Felújítások (K7) |
1 109 000 |
1 109 000 |
4 841 530 |
11 255 278 |
11 445 278 |
|
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
13 975 000 |
14 027 835 |
|
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 303 712 |
1 303 712 |
1 238 312 |
1 238 312 |
2 184 906 |
|
|
Kiadási előirányzat összesen: |
129 154 000 |
139 899 481 |
145 147 011 |
153 201 219 |
159 149 057 |
|
5. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2025.03.hó |
|
|
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
660 000 |
260 000 |
|
|
2. |
Települési támogatás - köztemetés (107060) |
160 000 |
160 000 |
|
|
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
900 000 |
1 600 000 |
|
|
4. |
Települési támogatás - temetési segély (107060) |
300 000 |
100 000 |
|
|
5. |
Települési támogatás - beiskolázási támogatás (107060) |
700 000 |
600 000 |
|
|
Összesen: |
2 720 000 |
2 720 000 |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.03.21. |
Módosított ei. 2024.10.hó |
Módosított ei. 2025.03.hó |
|
1. |
Tartalékok (K512) |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 457 229 |
5 415 638 |
|
1.1. |
Tartalék (általános) |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 457 229 |
5 415 638 |
|
Összesen: |
2 963 288 |
3 986 769 |
3 457 229 |
5 415 638 |
|