Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati zárszámadást meg kell, előzze a zárni kívánt év költségvetésének átfogó módosítása, ennek az előírásnak tesz eleget jelen rendeletalkotás.
[2] Kovácshida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 284.547.534, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 284.547.534, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi)
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az irányító szerv 199.583.827, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 199.583.827, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
3 |
MŰKÖDTETÉS |
|||||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
9 219 997 |
7 680 000 |
12 929 460 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 620 900 |
21 752 000 |
24 817 446 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 005 364 |
2 130 000 |
3 673 895 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója |
K2 |
2 071 965 |
2 142 000 |
2 533 676 |
|
6 |
Működési bevételek |
B4 |
383 200 |
251 200 |
3 063 144 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 630 214 |
22 094 272 |
28 307 823 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 833 938 |
9 751 000 |
9 427 586 |
||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
180 256 590 |
189 885 369 |
191 947 995 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 227 439 |
450 000 |
895 446 |
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
191 865 151 |
199 946 569 |
211 614 494 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 384 456 |
56 189 272 |
65 981 977 |
||
|
11 |
FELHALMOZÁS |
|||||||||
|
12 |
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
6 000 000 |
Beruházás |
K6 |
9 781 361 |
8 511 361 |
||
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
375 300 |
Felújítás |
K7 |
0 |
3 476 158 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
15 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZ. |
0 |
6 375 300 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
9 781 361 |
11 987 519 |
||||
|
16 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
|||||||||
|
17 |
Pénzmaradvány |
B813 |
16 921 660 |
18 852 241 |
18 852 241 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K9 |
6 781 374 |
6 994 211 |
|
|
18 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
6 994 211 |
0 |
7 371 691 |
Központi irányítószervi támogatás |
143 762 951 |
152828177 |
159 250 019 |
|
|
19 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
23 915 871 |
18 852 241 |
26 223 932 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
150 544 325 |
152828177 |
166 244 230 |
||
|
20 |
KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. |
215 781 022 |
218 798 810 |
244 213 726 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN |
196 928 781 |
218 798 810 |
244 213 726 |
||
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadásnem |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
9 956 400 |
12 252 000 |
14 197 446 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
120 000 |
|
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 056 400 |
12 452 000 |
14 517 446 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 264 500 |
8 300 000 |
9 300 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
300 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 564 500 |
9 300 000 |
10 300 000 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 620 900 |
21 752 000 |
24 817 446 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 071 965 |
2 142 000 |
2 533 676 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 554 477 |
6 600 000 |
7 449 685 |
|
24 |
irodaszer |
||||
|
25 |
egyéb készlet |
||||
|
26 |
üzemanyag |
||||
|
27 |
alkatrész |
||||
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
29 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 554 477 |
6 600 000 |
7 449 685 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
114 232 |
200 000 |
200 000 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
109 708 |
160 000 |
160 000 |
|
32 |
telefon |
||||
|
33 |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
223 940 |
360 000 |
360 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 231 077 |
3 180 000 |
5 380 000 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
961 609 |
611 040 |
1 311 040 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
102 000 |
||
|
38 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
396 097 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
39 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
270 000 |
|
|
40 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 671 010 |
2 700 000 |
3 500 000 |
|
41 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
2 585 000 |
4 721 232 |
4 882 252 |
|
42 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 946 793 |
12 212 272 |
16 343 292 |
|
43 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 125 |
120 000 |
120 000 |
|
44 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 125 |
120 000 |
120 000 |
|
46 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 768 079 |
2 700 000 |
3 700 000 |
|
47 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
|
48 |
Kamatkiadások |
K353 |
63 |
2 000 |
115 549 |
|
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
50 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
16 737 |
100 000 |
219 297 |
|
51 |
díjak, egyéb befiz. |
||||
|
52 |
biztosítás |
||||
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 784 879 |
2 802 000 |
4 034 846 |
|
54 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 630 214 |
22 094 272 |
28 307 823 |
|
55 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
|
56 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
|
57 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
|
58 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
||
|
59 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
|
60 |
FHT |
||||
|
61 |
55 év feletti |
||||
|
62 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
|
64 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
8 833 938 |
9 751 000 |
9 427 586 |
|
65 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 833 938 |
9 751 000 |
9 427 586 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
1 177 439 |
350 000 |
795 446 |
|
67 |
elvonás,befiz. |
160 443 |
|||
|
68 |
Háziorvos |
||||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 227 439 |
450 000 |
895 446 |
|
71 |
Beruházások |
K6 |
9 781 361 |
8 511 361 |
|
|
72 |
Felújítások |
K7 |
0 |
3 476 158 |
|
|
73 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||
|
74 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
46 384 456 |
65 970 633 |
77 969 496 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
162 572 844 |
171 206 129 |
171 206 129 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
13 014 880 |
15 798 200 |
16 177 880 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
635 550 |
611 040 |
510 720 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 715 446 |
2 270 000 |
2 715 446 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevétel |
B115 |
3 420 |
23 370 |
|
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 314 450 |
0 |
1 314 450 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
180 256 590 |
189 885 369 |
191 947 995 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 219 997 |
7 680 000 |
12 929 460 |
|
14 |
KÖH |
||||
|
15 |
MÜK |
||||
|
16 |
Szoc.segélyek |
||||
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 476 587 |
197 565 369 |
204 877 455 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
6 000 000 |
|
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
6 000 000 |
|
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
|
26 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
|
29 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
235 125 |
300 000 |
438 607 |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 755 784 |
1 800 000 |
2 819 297 |
|
31 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 755 784 |
1 800 000 |
2 819 297 |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
14 455 |
30 000 |
415 991 |
|
37 |
iparűzési adó |
||||
|
38 |
pótlék, bírság |
14 455 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 005 364 |
2 130 000 |
3 673 895 |
|
40 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
25 000 |
0 |
1 833 000 |
|
42 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
14 810 |
0 |
9 990 |
|
43 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
35 000 |
50 000 |
378 000 |
|
44 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||
|
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
|
47 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 127 |
1 200 |
1 232 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
307 263 |
200 000 |
840 922 |
|
50 |
MTZ |
||||
|
51 |
egyéb, bérleti díj, |
||||
|
52 |
Működési bevételek |
B4 |
383 200 |
251 200 |
3 063 144 |
|
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
|
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
375 300 |
|
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
|
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
|
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
|
58 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
375 300 |
|
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
63 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
|
67 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
191 865 151 |
199 946 569 |
217 989 794 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 781 374 |
6 994 211 |
|
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
143 762 951 |
152828177 |
159 250 019 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
150 544 325 |
152828177 |
166 244 230 |
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
150 544 325 |
152828177 |
166 244 230 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 921 660 |
18852241 |
18852241 |
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 921 660 |
18852241 |
18852241 |
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 994 211 |
7371691 |
|
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 915 871 |
18852241 |
26223932 |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 915 871 |
18852241 |
26223932 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
2 |
Működési bevételek |
||||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
204 877 455 |
211 023 779 |
278 551 388 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 673 895 |
3 784 112 |
4 995 028 |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
3 063 144 |
3 155 038 |
4 164 651 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek összesen |
211 614 494 |
217 962 929 |
287 711 066 |
|
|
8 |
Működési kiadások |
||||
|
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
24 817 446 |
25 561 969 |
33 741 800 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 533 676 |
2 609 686 |
3 444 786 |
|
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
28 307 823 |
29 157 058 |
38 487 316 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 427 586 |
9 710 414 |
12 817 746 |
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
895 446 |
922 309 |
1 217 448 |
|
14 |
Működési kiadás összesen |
65 981 977 |
67 961 436 |
89 709 096 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 000 000 |
6 180 000 |
8 157 600 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
375 300 |
386 559 |
510 258 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
6 375 300 |
6 566 559 |
8 667 858 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
|
21 |
Beruházás |
K6 |
8 511 361 |
8 766 702 |
11 572 046 |
|
22 |
Felújítás |
K7 |
3 476 158 |
3 580 443 |
4 726 184 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
11 987 519 |
12 347 145 |
16 298 231 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
26 223 932 |
27 010 650 |
35 654 058 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
166 244 230 |
171 231 557 |
226 025 655 |
|
27 |
Önkormányzat bevételei összesen |
244 213 726 |
251 540 138 |
332 032 982 |
|
|
28 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
244 213 726 |
251 540 138 |
332 032 982 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
|
|
3 |
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
4 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
5 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
7 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
8 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
3 |
MŰKÖDTETÉS |
|||||||||
|
4 |
Működési célú tám. Államházt. belülről |
B1 |
475 000 |
14 873 280 |
Személyi juttatások |
K1 |
106 019 219 |
114 424 877 |
135 599 542 |
|
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
14 421 474 |
15 773 311 |
17 261 826 |
|||
|
6 |
Működési bevételek |
B4 |
2 678 740 |
928 595 |
2 872 866 |
Dologi kiadások |
K3 |
23 466 188 |
46 146 246 |
46 329 526 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
329 237 |
0 |
138 933 |
|||
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. C. BEV. ÖSSZ. |
3 153 740 |
928 595 |
17 746 146 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ KIAD. ÖSSZ. |
144 236 118 |
176 344 434 |
199 329 827 |
||
|
11 |
FELHALMOZÁS |
|||||||||
|
12 |
Felhalmozási célú tám. államházt.belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
321 960 |
254 000 |
|||
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
15 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. C. BEV. ÖSSZ. |
0 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. C. KIAD. ÖSSZ. |
321 960 |
0 |
254 000 |
||||
|
16 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
|||||||||
|
17 |
Pénzmaradvány |
B813 |
20 229 049 |
22 587 662 |
22 587 662 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
143 762 951 |
152 828 177 |
159 250 019 |
|||||
|
19 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
163 992 000 |
175 415 839 |
181 837 681 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||||
|
20 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
167 145 740 |
176 344 434 |
199 583 827 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZ. |
144 558 078 |
176 344 434 |
199 583 827 |
||
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadásnem |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
91 000 410 |
95 958 860 |
99 576 367 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 940 000 |
3 940 000 |
5 030 000 |
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
868 000 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 306 400 |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 777 975 |
2 000 000 |
2 300 000 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
252 000 |
240 000 |
240 000 |
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 177 332 |
400 000 |
5 958 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
104 454 117 |
107 438 860 |
118 872 367 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 250 102 |
4 100 000 |
6 935 801 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
315 000 |
2 886 017 |
9 791 374 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 565 102 |
6 986 017 |
16 727 175 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
106 019 219 |
114 424 877 |
135 599 542 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 421 474 |
15 773 311 |
17 261 826 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
420 000 |
420 000 |
|
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 412 227 |
9 400 000 |
9 400 000 |
|
24 |
irodaszer |
||||
|
25 |
egyéb készlet |
||||
|
26 |
üzemanyag |
||||
|
27 |
alkatrész |
||||
|
28 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
29 |
Készletbeszerzés |
K31 |
4 412 227 |
9 820 000 |
9 820 000 |
|
30 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 914 180 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
31 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
466 551 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
32 |
telefon |
||||
|
33 |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 380 731 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
35 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 187 783 |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
404 540 |
600 000 |
600 000 |
|
38 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
814 432 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
39 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 377 654 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
41 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
3 520 976 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
42 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 305 385 |
20 600 000 |
20 600 000 |
|
43 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 277 592 |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
44 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 277 592 |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
46 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 996 507 |
4 526 246 |
4 699 526 |
|
47 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
|
48 |
Kamatkiadások |
K353 |
88 |
0 |
10 000 |
|
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
50 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
93 658 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
51 |
díjak, egyéb befiz. |
||||
|
52 |
biztosítás |
||||
|
53 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 090 253 |
5 526 246 |
5 709 526 |
|
54 |
Dologi kiadások |
K3 |
23 466 188 |
46 146 246 |
46 329 526 |
|
55 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
|
56 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
|
57 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
|
58 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
||
|
59 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
|
60 |
FHT |
||||
|
61 |
55 év feletti |
||||
|
62 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
|
64 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
329 237 |
0 |
138 933 |
|
67 |
elvonás,befiz. |
||||
|
68 |
Háziorvos |
||||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
138 933 |
|
|
71 |
Beruházások |
K6 |
321 960 |
0 |
254 000 |
|
72 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
144 558 078 |
176 344 434 |
199 583 827 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Elszámolásból származó bevétel |
B115 |
0 |
||
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
475 000 |
0 |
14 873 280 |
|
14 |
KÖH |
||||
|
15 |
MÜK |
||||
|
16 |
Szoc.segélyek |
||||
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
475 000 |
0 |
14 873 280 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
|
26 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
|
29 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
|
37 |
iparűzési adó |
||||
|
38 |
pótlék, bírság |
0 |
0 |
||
|
39 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
16 080 |
0 |
73 369 |
|
41 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
702 270 |
928 595 |
1 728 757 |
|
42 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
954 948 |
0 |
494 760 |
|
43 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||
|
45 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
|
47 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 588 |
0 |
1 933 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
1 003 854 |
0 |
574 047 |
|
50 |
MTZ |
||||
|
51 |
egyéb, bérleti díj, |
||||
|
52 |
Működési bevételek |
B4 |
2 678 740 |
928 595 |
2 872 866 |
|
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
|
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
|
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
|
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
|
58 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
63 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
|
67 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 153 740 |
928 595 |
17 746 146 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
Rovat szám |
2023. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 229 049 |
22587662 |
22587662 |
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 229 049 |
22587662 |
22587662 |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
143 762 951 |
152828177 |
159250019 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
163 992 000 |
175415839 |
181837681 |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
163 992 000 |
175415839 |
181837681 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
2 |
Működési bevételek |
||||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
14 873 280 |
15 319 478 |
20 221 711 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
2 872 866 |
2 959 052 |
3 905 949 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek összesen |
17 746 146 |
18 278 530 |
24 127 660 |
|
|
8 |
Működési kiadások |
||||
|
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
135 599 542 |
139 667 528 |
184 361 137 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
17 261 826 |
17 779 681 |
23 469 179 |
|
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
46 329 526 |
47 719 412 |
62 989 624 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
138 933 |
143 101 |
188 893 |
|
14 |
Működési kiadás összesen |
199 329 827 |
205 309 722 |
271 008 833 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
|
21 |
Beruházás |
K6 |
254 000 |
261 620 |
345 338 |
|
22 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
254 000 |
261 620 |
345 338 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
181 837 681 |
187 292 811 |
247 226 511 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Önkormányzat bevételei összesen |
199 583 827 |
205 571 342 |
271 354 171 |
|
|
28 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
199 583 827 |
205 571 342 |
271 354 171 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2023. XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
|
|
3 |
Választott tisztségviselő |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Polgármester |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
6 |
Közalkalmazott |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
7 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
MINDÖSSZESEN |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
21,00 |
21,00 |
21,00 |