Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 28- 2025. 04. 29Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Meződ Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 40.360 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 18.072 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.795 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 17.949 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.600 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 6.424 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 479 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.000 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.040 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg. ”
2. § (1) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 501 |
36 655 |
36 516 |
1 |
Személyi juttatások |
17 835 |
18 072 |
18 026 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 951 |
30 657 |
30 657 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 765 |
1 795 |
1 668 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
200 |
200 |
3 |
Dologi kiadások |
16 855 |
17 949 |
15 134 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 984 |
3 982 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 |
3 600 |
3 595 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 768 |
1 978 |
1 950 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 518 |
6 424 |
2 195 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
6 |
Beruházási kiadások |
510 |
479 |
477 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
713 |
713 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
37 339 |
44 951 |
44 780 |
Költségvetési kiadások |
41 883 |
49 320 |
42 074 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
2 706 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 544 |
-4 369 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 584 |
5 409 |
5 409 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
|
Maradvány igénybevétele |
4 544 |
4 544 |
4 544 |
||||||
|
Bevételek összesen |
42 923 |
50 360 |
50 189 |
Kiadások összesen |
42 923 |
50 360 |
43 114 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
7 075 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 760 |
1 860 |
1 831 |
98,46% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 760 |
2 060 |
2 031 |
98,61% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 760 |
2 060 |
2 031 |
98,61% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 566 |
3 586 |
3 587 |
100,03% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
465 |
495 |
448 |
90,53% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 121 |
13 030 |
10 976 |
84,23% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
510 |
399 |
397 |
99,53% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
97,93% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
16 662 |
18 510 |
16 387 |
88,53% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
16 662 |
18 510 |
16 387 |
88,53% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-14 902 |
-16 450 |
-14 356 |
87,27% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 132 |
3 332 |
3 329 |
99,92% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
3 132 |
3 332 |
3 329 |
99,92% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 132 |
3 332 |
3 329 |
99,92% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 202 |
3 202 |
3 202 |
99,99% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
208 |
208 |
208 |
100,05% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
256 |
256 |
169 |
65,97% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 666 |
3 666 |
3 579 |
97,62% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 666 |
3 666 |
3 579 |
97,62% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-534 |
-334 |
-249 |
74,65% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
10 |
10 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
10 |
10 |
10 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
10 |
10 |
10 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
254 |
713 |
623 |
87,38% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 |
3 600 |
3 595 |
99,86% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 154 |
4 413 |
4 318 |
97,85% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 154 |
4 413 |
4 318 |
97,85% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 144 |
-4 403 |
-4 308 |
97,84% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 951 |
30 793 |
30 657 |
99,56% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 951 |
30 657 |
30 657 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 984 |
3 982 |
99,94% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
8 |
118 |
118 |
100,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
703 |
703 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
30 019 |
35 599 |
35 460 |
99,61% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 558 |
5 383 |
5 383 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 518 |
4 518 |
4 518 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
35 577 |
40 982 |
40 844 |
99,66% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 768 |
5 322 |
5 276 |
99,14% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
539 |
539 |
436 |
80,89% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 077 |
1 723 |
1 387 |
80,50% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 988 |
6 292 |
2 092 |
33,25% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 372 |
13 876 |
9 192 |
66,24% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
10 412 |
14 916 |
10 231 |
68,59% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 518 |
4 343 |
4 343 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 165 |
26 066 |
30 612 |
117,44% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 343 |
4 332 |
4 332 |
99,99% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
553 |
553 |
576 |
104,13% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 140 |
2 220 |
1 979 |
89,16% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
80 |
80 |
99,54% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 066 |
7 215 |
6 967 |
96,56% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 066 |
7 215 |
6 967 |
96,56% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 066 |
-7 215 |
-6 967 |
96,56% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 419 |
2 530 |
2 530 |
100,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 419 |
3 950 |
3 950 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 444 |
3 975 |
3 975 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 956 |
1 630 |
1 630 |
100,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 |
7 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 |
3 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 963 |
1 640 |
1 633 |
99,57% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
1 963 |
1 640 |
1 633 |
99,57% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
481 |
2 336 |
2 343 |
100,30% |
|||
2. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:
„8. Meződ összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 501 |
36 655 |
36 516 |
99,62% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 951 |
30 657 |
30 657 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 984 |
3 982 |
99,94% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 768 |
1 978 |
1 950 |
98,55% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
713 |
713 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
37 339 |
44 951 |
44 780 |
99,62% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 584 |
5 409 |
5 409 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 544 |
4 544 |
4 544 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
42 923 |
50 360 |
50 189 |
99,66% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
17 835 |
18 072 |
18 026 |
99,75% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 765 |
1 795 |
1 668 |
92,93% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 855 |
17 949 |
15 134 |
84,32% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 |
3 600 |
3 595 |
99,86% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 518 |
6 424 |
2 195 |
34,16% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
510 |
479 |
477 |
99,53% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
97,93% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
41 883 |
49 320 |
42 074 |
85,31% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
42 923 |
50 360 |
43 114 |
85,61% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 544 |
4 369 |
4 369 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
7 075 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
33 501 |
36 655 |
36 516 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
19 600 |
19 867 |
19 695 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
2 060 |
3 984 |
3 982 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 855 |
17 949 |
15 134 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 768 |
1 978 |
1 950 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 400 |
3 600 |
3 595 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
713 |
713 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
630 |
2 225 |
2 195 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
5 074 |
5 409 |
5 409 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
141 |
141 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 888 |
4 200 |
|
|
Összesen |
42 413 |
48 881 |
48 710 |
Összesen |
42 413 |
48 881 |
41 658 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
7 052 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
200 |
200 |
01 |
Beruházási kiadások |
510 |
479 |
477 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
1 000 |
979 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 420 |
1 420 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
510 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
-141 |
-141 |
|||||
|
Összesen |
510 |
1 479 |
1 479 |
Összesen |
510 |
1 479 |
1 456 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
23 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
4. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Községgazdálkodás |
Faluház WC |
400 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Mozgókönyvtár |
kisgépek |
0 |
314 000 |
312 694 |
|
3 |
Falugondnoki Szolgálat |
Nyomtató |
0 |
63 000 |
62 700 |
|
4 |
ÁFA |
110 000 |
102 000 |
101 356 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
510 000 |
479 000 |
476 750 |
5. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Lakosságnak szoc kölcsön |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
2 |
Lakosságnak lakáscélú tám. |
400 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Mecsek-Dráva |
0 |
12 300 |
12 300 |
|
4 |
Meződért egyesület tám. DRV 2024 |
100 000 |
1 376 400 |
1 376 400 |
|
5 |
Lakossági víz DRV 2023 |
0 |
703 400 |
703 400 |
|
6 |
Falugondnoki egyesület tám |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
7 |
EFOP 392 visszafizetés |
0 |
2 638 |
2 638 |
|
Összesen |
630 000 |
2 224 738 |
2 194 738 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
2 060 000 |
3 984 000 |
3 981 801 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
560 000 |
646 000 |
645 012 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 500 000 |
3 305 000 |
3 304 347 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
33 000 |
32 442 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 060 000 |
3 984 000 |
3 981 801 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
1 030 000 |
1 992 000 |
1 990 901 |
||
7. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
27 950 692 |
30 656 613 |
30 656 613 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
14 792 492 |
14 792 492 |
14 792 492 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 370 200 |
9 748 749 |
9 748 749 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
3 844 822 |
3 844 822 |
|
|
4 |
Ágazati, közművelődés |
1 518 000 |
894 150 |
894 150 |
|
|
5 |
DRV |
0 |
1 376 400 |
1 376 400 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 550 725 |
5 998 103 |
5 858 889 |
|
|
1 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
2 418 725 |
2 167 564 |
2 167 564 |
|
|
2 |
közfoglalkoztatott |
3 132 000 |
3 332 000 |
3 329 245 |
|
|
3 |
Egyéb központi |
0 |
136 539 |
0 |
|
|
4 |
EFOP 1.5.3 |
0 |
362 000 |
362 080 |
|
|
Támogatások összesen |
33 501 417 |
36 654 716 |
36 515 502 |
||
8. melléklet a 4/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
1 888 246 |
4 199 696 |
|
Összesen |
1 888 246 |
4 199 696 |
|