Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 02- 2025. 05. 02Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Varga Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 71.713 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 27.224 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.797 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 15.946 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.755 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 3.903 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 100 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 17.516 ezer forint fejlesztési kiadással és
h) 1.472 ezer egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg..”
2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 826 |
44 828 |
44 815 |
1 |
Személyi juttatások |
25 664 |
27 224 |
27 167 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
32 176 |
34 275 |
34 275 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 647 |
2 797 |
2 786 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
10 232 |
10 232 |
3 |
Dologi kiadások |
11 380 |
15 946 |
13 995 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
2 402 |
2 301 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
2 755 |
2 664 |
|
4 |
Működési bevételek |
250 |
870 |
800 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 132 |
3 903 |
1 767 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 |
750 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
100 |
100 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
618 |
448 |
7 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
17 516 |
9 972 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
41 776 |
59 701 |
59 347 |
Költségvetési kiadások |
52 427 |
70 241 |
58 451 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
896 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 651 |
-10 541 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 859 |
12 013 |
12 013 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 472 |
1 472 |
|
Maradvány igénybevétele |
10 651 |
10 651 |
10 651 |
||||||
|
Bevételek összesen |
53 636 |
71 713 |
71 360 |
Kiadások összesen |
53 636 |
71 713 |
59 923 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
11 437 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
2. melléklet a 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 350 |
1 372 |
1 364 |
99,41% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
250 |
400 |
343 |
85,72% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 600 |
2 022 |
1 957 |
96,78% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 600 |
2 022 |
1 957 |
96,78% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 168 |
4 913 |
4 910 |
99,95% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
542 |
542 |
542 |
99,99% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 809 |
8 166 |
7 674 |
93,98% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 519 |
13 721 |
13 227 |
96,40% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
11 519 |
13 721 |
13 227 |
96,40% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-9 919 |
-11 699 |
-11 270 |
96,33% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
7 300 |
8 525 |
8 521 |
99,95% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
7 300 |
8 525 |
8 521 |
99,95% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
264 |
264 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
7 300 |
8 789 |
8 785 |
99,95% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 004 |
8 144 |
8 133 |
99,87% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
521 |
531 |
530 |
99,84% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
650 |
650 |
449 |
69,14% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 175 |
9 325 |
9 113 |
97,72% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
264 |
264 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
9 175 |
9 589 |
9 377 |
97,79% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 875 |
-800 |
-592 |
73,98% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
50 |
30 |
60,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
50 |
30 |
60,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
50 |
30 |
60,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
250 |
1 889 |
967 |
51,23% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
2 755 |
2 664 |
96,69% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 |
100 |
50 |
50,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 500 |
4 744 |
3 681 |
77,60% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 500 |
4 744 |
3 681 |
77,60% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 400 |
-4 694 |
-3 651 |
77,79% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 176 |
34 931 |
34 930 |
100,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
32 176 |
34 275 |
34 275 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
2 402 |
2 301 |
95,79% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
470 |
457 |
97,24% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
568 |
418 |
73,59% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
32 776 |
38 371 |
38 106 |
99,31% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 280 |
4 170 |
4 170 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 072 |
3 072 |
3 072 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
37 056 |
42 541 |
42 276 |
99,38% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 776 |
9 451 |
9 407 |
99,54% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
983 |
1 093 |
1 087 |
99,42% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 135 |
1 505 |
1 305 |
86,68% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
453 |
3 304 |
1 270 |
38,43% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 347 |
15 353 |
13 069 |
85,12% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 208 |
1 208 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
12 556 |
16 562 |
14 277 |
86,20% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 072 |
2 962 |
2 962 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
24 501 |
25 979 |
27 999 |
107,78% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 716 |
4 716 |
4 716 |
100,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
601 |
631 |
627 |
99,44% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 460 |
3 040 |
2 728 |
89,74% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
650 |
610 |
93,85% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 807 |
9 037 |
8 682 |
96,07% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 807 |
9 037 |
8 682 |
96,07% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 807 |
-9 037 |
-8 682 |
96,07% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
9 982 |
9 982 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 |
750 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
10 732 |
10 732 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
7 579 |
18 311 |
18 311 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
76 |
696 |
871 |
125,11% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
499 |
499 |
447 |
89,62% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
16 866 |
9 362 |
55,51% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 079 |
18 061 |
10 680 |
59,13% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 079 |
18 061 |
10 680 |
59,13% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 579 |
7 579 |
7 579 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-500 |
250 |
7 632 |
3048,09% |
|||
7. Varga összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 826 |
44 828 |
44 815 |
99,97% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
32 176 |
34 275 |
34 275 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
10 232 |
10 232 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 |
2 402 |
2 301 |
95,79% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
250 |
870 |
800 |
91,95% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 |
750 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
618 |
448 |
72,49% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
41 776 |
59 701 |
59 347 |
99,41% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 859 |
12 013 |
12 013 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 651 |
10 651 |
10 651 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
53 636 |
71 713 |
71 360 |
99,51% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
25 664 |
27 224 |
27 167 |
99,79% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 647 |
2 797 |
2 786 |
99,61% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
11 380 |
15 946 |
13 995 |
87,76% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 100 |
2 755 |
2 664 |
96,69% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 132 |
3 903 |
1 767 |
45,27% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
17 516 |
9 972 |
56,93% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
52 427 |
70 241 |
58 451 |
83,21% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 472 |
1 472 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
53 636 |
71 713 |
59 923 |
83,56% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 651 |
10 541 |
10 541 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
11 437 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
40 826 |
44 828 |
44 815 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
28 311 |
30 021 |
29 953 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
510 |
2 402 |
2 301 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
11 380 |
15 946 |
13 995 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
250 |
870 |
800 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
4 100 |
2 755 |
2 664 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
618 |
448 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
933 |
1 868 |
1 767 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
4 445 |
5 379 |
5 379 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 208 |
1 472 |
1 472 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
199 |
2 035 |
0 |
|
Összesen |
46 132 |
54 097 |
53 743 |
Összesen |
46 132 |
54 097 |
49 851 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
0 |
3 893 |
Működési egyensúly |
OK |
||||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
10 232 |
10 232 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
100 |
100 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
7 504 |
17 516 |
9 972 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
750 |
750 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
7 414 |
6 634 |
6 634 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
7 504 |
17 616 |
17 616 |
Összesen |
7 504 |
17 616 |
10 072 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
7 544 |
Működési egyensúly |
OK |
0 |
||||
4. melléklet a 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
NKA pályázat |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
100 000 |
100 000 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MAGYAR FALU ÚT |
Útfelújítás |
5 909 000 |
5 909 000 |
0 |
|
2 |
Falugondnoki Szolgálat |
Villamossági felújítás |
0 |
500 000 |
480 315 |
|
3 |
MF INGATLANFELÚJÍTÁS |
Ingatlanfelújítás |
0 |
8 307 430 |
7 371 830 |
|
4 |
ÁFA |
1 595 000 |
2 800 006 |
2 120 079 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
7 504 000 |
17 516 436 |
9 972 224 |
5. melléklet a 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
150 000 |
50 000 |
0 |
|
2 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
3 |
Nyugat Róma 104, BURSA 150, tagdíj MD |
254 000 |
259 000 |
259 500 |
|
4 |
Vargáért egyesület 150 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
5 |
Lakossági ivóvíz 2024 |
0 |
439 400 |
439 400 |
|
6 |
DRV |
0 |
420 750 |
420 750 |
|
7 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Meződnek külterületre |
498 667 |
498 667 |
446 920 |
|
Összesen |
932 667 |
1 867 817 |
1 766 570 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
600 000 |
2 402 000 |
2 300 779 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
200 000 |
300 000 |
206 224 |
|
|
2 |
Iparűzési adó |
400 000 |
2 060 000 |
2 053 707 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi |
0 |
42 000 |
40 848 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
600 000 |
2 402 000 |
2 300 779 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
300 000 |
1 201 000 |
1 150 390 |
||
7. melléklet a 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
750 000 |
750 000 |
|
1 |
Rézsűmulcsozó értékesítése |
0 |
750 000 |
750 000 |
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
10 232 435 |
10 232 435 |
|
1 |
NKA pályázat |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
2 |
MF ING.FELÚJÍTÁS |
0 |
9 982 435 |
9 982 435 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
10 982 435 |
10 982 435 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
32 176 259 |
34 274 832 |
34 274 832 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
17 426 955 |
17 866 955 |
17 866 955 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 909 200 |
11 302 439 |
11 302 439 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
38 190 |
33 630 |
33 630 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
3 843 738 |
3 843 738 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
1 531 914 |
788 670 |
788 670 |
|
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
0 |
439 400 |
439 400 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
8 650 000 |
10 553 000 |
10 540 337 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
7 300 000 |
8 525 000 |
8 521 011 |
|
|
2 |
Felsőegerszegtől közművelődés |
1 350 000 |
1 372 000 |
1 363 926 |
|
|
3 |
diákmunka |
0 |
656 000 |
655 400 |
|
|
Támogatások összesen |
40 826 259 |
44 827 832 |
44 815 169 |
||
9. melléklet a 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
Tartalékok |
|||
|
1 |
Tartalékok |
199 490 |
2 034 874 |
|
Összesen |
199 490 |
2 034 874 |
|