Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 13- 2025. 04. 13Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 47.073 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 14.548 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.642 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 16.479 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.750 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 7.460 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 2.020 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.060 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.114 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
28 802 |
29 841 |
29 703 |
1 |
Személyi juttatások |
12 973 |
14 548 |
13 969 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
28 802 |
29 703 |
29 703 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 537 |
1 642 |
1 583 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 060 |
16 479 |
12 434 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 |
2 166 |
2 165 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 |
2 750 |
2 630 |
|
4 |
Működési bevételek |
386 |
1 713 |
1 709 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 656 |
7 460 |
3 260 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
245 |
245 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
2 020 |
2 010 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
229 |
200 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
1 060 |
769 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
31 588 |
34 193 |
34 022 |
Költségvetési kiadások |
43 381 |
45 960 |
36 653 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-11 792 |
-11 766 |
-2 631 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 906 |
12 880 |
12 880 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
1 114 |
1 114 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 792 |
11 792 |
11 792 |
||||||
|
Bevételek összesen |
44 495 |
47 073 |
46 902 |
Kiadások összesen |
44 495 |
47 073 |
37 767 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
9 135 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
385 |
1 408 |
1 405 |
99,81% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
230 |
230 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
385 |
1 638 |
1 635 |
99,83% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
385 |
1 638 |
1 635 |
99,83% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 921 |
3 596 |
3 235 |
89,95% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
358 |
358 |
288 |
80,52% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 787 |
8 539 |
5 585 |
65,40% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 211 |
2 291 |
2 290 |
99,95% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
1 850 |
1 829 |
98,84% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
742 |
452 |
60,89% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
18 682 |
17 376 |
13 678 |
78,72% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
18 682 |
17 376 |
13 678 |
78,72% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-18 297 |
-15 739 |
-12 043 |
76,52% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 950 |
3 270 |
3 063 |
93,67% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 |
2 750 |
2 630 |
95,63% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 |
170 |
170 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 850 |
6 190 |
5 863 |
94,71% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 850 |
6 190 |
5 863 |
94,71% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 800 |
-6 140 |
-5 843 |
95,16% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
28 802 |
29 841 |
29 703 |
99,54% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
28 802 |
29 703 |
29 703 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 |
2 166 |
2 165 |
99,94% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 |
305 |
304 |
99,69% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
15 |
15 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
179 |
180 |
100,65% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
31 153 |
32 506 |
32 367 |
99,57% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 310 |
12 284 |
12 284 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 196 |
11 196 |
11 196 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
43 464 |
44 790 |
44 652 |
99,69% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 274 |
6 277 |
6 122 |
97,52% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
609 |
714 |
679 |
95,14% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 856 |
1 887 |
1 543 |
81,76% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 265 |
4 710 |
542 |
11,50% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
50 |
42 |
84,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 004 |
13 638 |
8 927 |
65,46% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
1 114 |
1 114 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
12 118 |
14 752 |
10 041 |
68,07% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
11 196 |
11 170 |
11 170 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
31 346 |
30 038 |
34 610 |
115,22% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 778 |
4 675 |
4 612 |
98,66% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
570 |
570 |
615 |
107,89% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 870 |
2 290 |
2 243 |
97,95% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
120 |
139 |
115,83% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
318 |
318 |
99,84% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 248 |
8 003 |
7 927 |
99,05% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 248 |
8 003 |
7 927 |
99,05% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 248 |
-8 003 |
-7 927 |
99,05% |
|||
2. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:
„7. Vázsnok összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
28 802 |
29 841 |
29 703 |
99,54% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
28 802 |
29 703 |
29 703 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 |
2 166 |
2 165 |
99,94% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
386 |
1 713 |
1 709 |
99,79% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
245 |
245 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
229 |
200 |
87,41% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
31 588 |
34 193 |
34 022 |
99,50% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 906 |
12 880 |
12 880 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 792 |
11 792 |
11 792 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
44 495 |
47 073 |
46 902 |
99,64% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 973 |
14 548 |
13 969 |
96,02% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 537 |
1 642 |
1 583 |
96,38% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 060 |
16 479 |
12 434 |
75,45% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 |
2 750 |
2 630 |
95,63% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 656 |
7 460 |
3 260 |
43,70% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
2 020 |
2 010 |
99,48% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
1 060 |
769 |
72,58% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
43 381 |
45 960 |
36 653 |
79,75% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
1 114 |
1 114 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
44 495 |
47 073 |
37 767 |
80,23% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
11 792 |
11 766 |
11 766 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
9 135 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
28 802 |
29 841 |
29 703 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
14 510 |
16 190 |
15 551 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 750 |
2 166 |
2 165 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 060 |
16 479 |
12 434 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
386 |
1 713 |
1 709 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 750 |
2 750 |
2 630 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
229 |
200 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 391 |
3 292 |
3 260 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
9 101 |
10 045 |
10 045 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
1 114 |
1 114 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
3 265 |
4 168 |
|
|
Összesen |
40 090 |
43 993 |
43 822 |
Összesen |
40 090 |
43 993 |
34 988 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
8 834 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
2 020 |
2 010 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
1 060 |
769 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
245 |
245 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
3 805 |
2 835 |
2 835 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
4 405 |
3 080 |
3 080 |
Összesen |
4 405 |
3 080 |
2 779 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
301 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
4. melléklet a 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Községgazdálkodás |
Padok , szeméttároló vásárlása, talajfúró, áramfejlesztő |
1 200 000 |
1 350 000 |
1 346 146 |
|
2 |
Mozgókönyvtár |
Közműv tányér, pohár |
0 |
100 000 |
93 653 |
|
3 |
Önkormányzati jogalkotás |
Monitor |
0 |
40 000 |
33 070 |
|
4 |
Falugondnoki Szolgálat |
Telefon |
0 |
100 000 |
109 441 |
|
5 |
ÁFA |
300 000 |
430 000 |
427 224 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
1 500 000 |
2 020 000 |
2 009 534 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Utak, hidak |
Belső út felújítás |
1 750 000 |
356 000 |
355 772 |
|
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Kultúr tároló burkolás |
450 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
Eszközhasználati díj felhasználása |
220 000 |
204 000 |
0 |
|
4 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falubusz kocsibeálló felújítás |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
5 |
ÁFA |
485 000 |
250 000 |
163 557 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
2 905 000 |
1 060 000 |
769 329 |
5. melléklet a 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Palénak mozgóra |
2 211 000 |
2 291 000 |
2 289 881 |
|
2 |
Tám. Szolg. Tám |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
|
3 |
Háztartásoknak tatarozás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
4 |
Mecsek-Dráva tagdíj |
0 |
11 100 |
11 100 |
|
5 |
DRV 2024 |
0 |
343 600 |
343 600 |
|
6 |
DRV visszafizetés |
0 |
186 980 |
186 980 |
|
7 |
EFOP 392 visszafizetés |
0 |
259 000 |
258 164 |
|
8 |
Falugondnok i egyesület tám. |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
2 391 000 |
3 291 680 |
3 259 725 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
2 350 000 |
2 165 995 |
2 164 748 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
550 000 |
604 000 |
603 516 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
1 800 000 |
1 545 000 |
1 544 803 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
16 995 |
16 429 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 350 000 |
2 165 995 |
2 164 748 |
||
|
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
1 175 000 |
1 082 998 |
1 082 374 |
||
7. melléklet a 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ingatlan értékesítés 289 hrsz |
0 |
150 000 |
50 000 |
|
2 |
Ingatlan értékesítés 289 hrsz |
0 |
0 |
100 000 |
|
3 |
Pótkocsi értékesítés |
0 |
80 000 |
80 000 |
|
4 |
Számítógép értékesítése |
0 |
15 000 |
15 000 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
245 000 |
245 000 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
28 802 404 |
29 703 219 |
29 703 219 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
15 782 956 |
15 782 956 |
15 782 956 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
10 154 868 |
10 423 027 |
10 423 027 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
76 380 |
60 990 |
60 990 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
2 772 606 |
2 772 606 |
|
|
5 |
Szoc tüzifa |
518 200 |
320 040 |
320 040 |
|
|
6 |
DRV 2024 |
0 |
343 600 |
343 600 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Támogatások összesen |
28 802 404 |
29 840 512 |
29 703 219 |
||
9. melléklet a 4/2025. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
3 264 642 |
4 168 463 |
|
Összesen |
3 264 642 |
4 168 463 |
|