Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 27Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja Szőkedencs Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapítása.
[2] Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 125.621.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 165.621.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 750.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 98.558.000 Ft-ban. Ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 28.086.191 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 89.709.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladathoz kapcsolódó: 88.959.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 34.747.000 Ft-ban
bc) a munkaadó terhelő járulékokat 4.306.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 38.936.000 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.500.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 7.970.000 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 0 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.500.000 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 750.000 Ft-ban:
ca) a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban
cb) a munkaadó terhelő járulékokat 0 Ft-ban
cc) a dologi kiadásokat 0 Ft-ban
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
ce) egyéb működési célú kiadásokat 750.000 Ft-ban
cf) az általános tartalékot 0 Ft-ban
cg) a finanszírozási kiadások összegét 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 27.063.000 Ft-ban. Ebből:
da) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 20.360.000 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 35.912.000 Ft-ban. Ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 24.843.000 Ft-ban
eb) felújítások összegét 11.069 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
74 087 809 |
68 971 809 |
||||||||
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 427 520 |
39 611 985 |
||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 869 520 |
25 053 985 |
||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 147 431 |
15 331 896 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 736 752 |
6 736 752 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 735 337 |
2 735 337 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
250 000 |
250 000 |
||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 558 000 |
14 558 000 |
||||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
32 850 000 |
26 543 000 |
||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
3 650 000 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
22 773 000 |
||||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
120 000 |
||||||||
|
3. Működési bevételek |
1 810 289 |
2 816 824 |
||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
273 000 |
||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
10 289 |
743 824 |
||||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
15 360 000 |
27 063 000 |
||||||||
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 360 000 |
20 360 000 |
||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 360 000 |
20 360 000 |
||||||||
|
7. Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
6 703 000 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 691 000 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1 012 000 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
89 447 809 |
96 034 809 |
||||||||
|
9. Maradvány igénybevétele |
28 086 191 |
28 086 191 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 086 191 |
28 086 191 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
29 586 191 |
29 586 191 |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
119 034 000 |
125 621 000 |
||||||||
2. melléklet a 4/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
99 098 000 |
88 209 000 |
|
|
Kötelező feladatok |
98 348 000 |
87 459 000 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
33 948 000 |
34 747 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 181 000 |
4 306 000 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
43 593 000 |
38 936 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 500 000 |
|
|
Egyéb működéi célú támogatások |
15 426 000 |
7 970 000 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
750 000 |
750 000 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működéi célú támogatások |
750 000 |
750 000 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
18 436 000 |
35 912 000 |
|
|
Kötelező feladatok |
18 436 000 |
35 912 000 |
|
|
Beruházás |
18 436 000 |
24 843 000 |
|
|
Felújítás |
0 |
11 069 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
117 534 000 |
124 121 000 |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 034 000 |
125 621 000 |
|
3. melléklet a 4/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Egyszárnyú és kétszárnyú kapuk Fő u. 150. |
252 000 |
252 000 |
|
Eszközbeszerés közfoglalkoztatás (traktor, juh hengerbála etető) |
10 109 000 |
11 188 000 |
|
Rézsűkasza adapter |
2 540 000 |
1 232 000 |
|
Közvilágítás világítótestek Dózsa utca - Fő utca összekötő |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Mobilgarázs |
2 500 000 |
6 388 000 |
|
Járda térkövezés Dózsa u. 16. |
500 000 |
500 000 |
|
Fa filagória háziorvosi rendelő |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
864 000 |
|
Temető kerítés |
0 |
1 755 000 |
|
Kőrisfa Fő u. 30. előtti közterület |
0 |
40 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
724 000 |
|
Összesen |
18 436 000 |
24 843 000 |
4. melléklet a 4/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Dózsa u. 16. 2. szint padló felújítás |
0 |
868 000 |
|
Járda felújítás 162/4 hrsz. |
0 |
10 201 000 |
|
Összesen |
0 |
11 069 000 |
5. melléklet a 4/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Bursa |
0 |
0 |
|
Települési támogatás |
1 200 000 |
1 500 000 |
|
Pénzbeli és természetbeni támogatás |
650 000 |
650 000 |
|
Mindösszesen |
1 850 000 |
2 150 000 |
6. melléklet a 4/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
74 087 809 |
68 971 809 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 427 520 |
39 611 985 |
|
Közhatalmi bevételek |
32 850 000 |
26 543 000 |
|
Működési bevételek |
1 810 289 |
2 816 824 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
15 360 000 |
27 063 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 360 000 |
20 360 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
5 000 000 |
6 703 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
89 447 809 |
96 034 809 |
|
Maradvány igénybevétele |
28 086 191 |
28 086 191 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 086 191 |
28 086 191 |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
29 586 191 |
29 586 191 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 034 000 |
125 621 000 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
99 098 000 |
88 209 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
33 948 000 |
34 747 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 181 000 |
4 306 000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
43 593 000 |
38 936 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
16 176 000 |
8 720 000 |
|
Felhalmozási célú |
19 145 000 |
35 912 000 |
|
Beruházások |
18 436 000 |
24 843 000 |
|
Felújítások |
709 000 |
11 069 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 243 000 |
124 121 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 743 000 |
125 621 000 |
7. melléklet a 4/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sorszám |
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Általános tartalék |
7 456 000 |
0 |
5.000.000 Ft-ig polgármester, felette Képviselő-testület |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
7 456 000 |
0 |
|
|
3 |
||||
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
|
5 |
Tartalékok összesen |
7 456 000 |
0 |