Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosítását az előre nem tervezhető bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek és előre nem tervezett kiadások indokolják, ehhez kapcsolódóan a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása is szükséges.
[2] Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 57 200 289 Ft-ban
kiadási főösszegét 57 200 289 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 27 767 384 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 957 292 Ft
Közhatalmi bevételek 7 823 000 Ft
Működési bevételek 7 607 255 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 47 154 931 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 70 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 70 000 Ft
Költségvetési bevételek 47 224 931 Ft
Finanszírozási bevételek 9 975 358 Ft
Bevételek mindösszesen 57 200 289 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 19 238 550 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 538 877 Ft
Dologi kiadások 20 592 393 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 603 858 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 515 000 Ft
Tartalékok 7 534 829 Ft
Működési célú kiadások 54 703 507 Ft
Beruházások 582 407 Ft
Felújítások 1 029 399 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 611 806 Ft
Költségvetési kiadások 56 315 313 Ft
Finanszírozási kiadások 884 976 Ft
Kiadások mindösszesen 57 200 289 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
15 430 255 |
15 430 255 |
0 |
||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
7 607 255 |
7 607 255 |
0 |
|
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 813 200 |
3 813 200 |
0 |
|
|
1.3. |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
0 |
|
|
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
418 000 |
418 000 |
0 |
|
|
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|
|
1.8. |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
1 376 000 |
1 376 000 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
7 823 000 |
7 823 000 |
0 |
|
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
473 000 |
473 000 |
0 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
473 000 |
473 000 |
0 |
||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
|
|
Iparűzési adó |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
750 000 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
750 000 |
0 |
||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 767 384 |
27 767 384 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 767 384 |
27 767 384 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 795 947 |
16 795 947 |
0 |
|
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 934 381 |
7 934 381 |
0 |
|
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 037 056 |
3 037 056 |
0 |
|
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
70 000 |
70 000 |
0 |
||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 957 292 |
3 957 292 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 957 292 |
3 957 292 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
47 224 931 |
47 224 931 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 975 358 |
9 975 358 |
0 |
||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 975 358 |
9 975 358 |
0 |
|
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
57 200 289 |
57 200 289 |
0 |
||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
47 168 678 |
47 168 678 |
0 |
||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
19 238 550 |
19 238 550 |
0 |
|
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 538 877 |
1 538 877 |
0 |
|
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 592 393 |
20 592 393 |
0 |
|
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
0 |
|
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 118 858 |
5 118 858 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadások |
4 603 858 |
4 603 858 |
0 |
||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
515 000 |
0 |
||
|
Befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 611 806 |
1 611 806 |
0 |
||
|
23. |
Intézményi beruházások |
582 407 |
582 407 |
0 |
|
|
24. |
Felújítási kiadások |
1 029 399 |
1 029 399 |
0 |
|
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
|
Kiadások összesen |
48 780 484 |
48 780 484 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
884 976 |
884 976 |
0 |
||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
884 976 |
884 976 |
0 |
|
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
7 534 829 |
7 534 829 |
0 |
||
|
31. |
Általános tartalék |
7 534 829 |
7 534 829 |
||
|
32. |
Céltartalék |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
57 200 289 |
57 200 289 |
0 |
||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||
2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
15 430 255 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
7 607 255 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 813 200 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
5 |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
418 000 |
|||
|
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
|
1.8. |
Közvetített szolgáltatások |
1 376 000 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
7 823 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
473 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
473 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
6 500 000 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
750 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
750 000 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
27 767 384 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
27 767 384 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
16 795 947 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 934 381 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 037 056 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 957 292 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 957 292 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
47 154 931 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 975 358 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 975 358 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
57 130 289 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
47 168 678 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
19 238 550 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 538 877 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 592 393 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 118 858 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
4 603 858 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
||||
|
Befizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
884 976 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
884 976 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
7 534 829 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
7 534 829 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
55 588 483 |
||||
3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
70 000 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
582 407 |
|||
|
10. |
Felújítási kiadások |
1 029 399 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
|
14. |
Általános tartalék |
||||
|
15. |
Céltartalék |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 611 806 |
||||
4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
1. |
Beruházási kiadások |
582 407 |
|||
|
0 |
|||||
|
2. |
Felújítási kiadások |
1 029 399 |
|||
|
0 |
|||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
1 611 806 |
||||