Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 29- 2025. 04. 30Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2024. évi költségvetési évben elfogadott, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- költségvetését folyamatosan figyelemmel kíséri és a szükséges változtatásokat folyamatosan átvezeti a költségvetési rendeletén. Ennek megfelelően kerül sor z alábbi rendeletmódosításra.
[2] Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 369.188.460.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § A R1. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 122.567.534.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 646.960.-Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 646.960.-Ft összegű igénybevételével történik.”
3. § A R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 108.592.750.-Ft-ban állapítja meg.”
4. § A R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 55.871.029.-Ft-ban állapítja meg.”
5. § A R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 43.275.041.-Ft-ban állapítja meg.”
6. § A R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 576.927.280.-Ft-ban állapítja meg.”
7. § (1) A R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R1. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R1. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R1. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R1. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R1. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R1. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R1. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A R1. 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A R1. 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A R1. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A R1. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A R1. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 193 998 |
58 399 070 |
76 593 068 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 798 760 |
50 798 760 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
25 527 506 |
25 527 506 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 222 879 |
13 222 879 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
12 304 627 |
12 304 627 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 824 754 |
3 824 754 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
39 608 |
39 608 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
98 384 626 |
0 |
58 399 070 |
156 783 696 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
36 698 |
36 698 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 997 826 |
16 676 559 |
18 674 385 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
100 419 150 |
0 |
75 075 629 |
175 494 779 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
119 741 360 |
119 741 360 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
119 741 360 |
0 |
0 |
119 741 360 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
46 569 |
46 569 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
119 787 929 |
0 |
0 |
119 787 929 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 264 537 |
1 264 537 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 898 750 |
2 898 750 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
4 739 065 |
4 739 065 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 470 041 |
2 470 041 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 997 000 |
1 997 000 |
|||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
71 |
71 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
13 369 464 |
0 |
0 |
71 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 149 653 |
1 149 653 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
14 519 117 |
0 |
0 |
14 519 117 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
234 726 196 |
0 |
75 075 629 |
309 801 825 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 778 600 |
2 778 600 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 778 600 |
0 |
0 |
2 778 600 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
131 626 |
131 626 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
131 626 |
0 |
0 |
131 626 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 910 226 |
0 |
0 |
2 910 226 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
237 636 422 |
0 |
75 075 629 |
312 712 051 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
50 710 592 |
50 710 592 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 710 592 |
0 |
0 |
50 710 592 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 765 817 |
5 765 817 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
56 476 409 |
0 |
0 |
56 476 409 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
56 476 409 |
0 |
0 |
56 476 409 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
294 112 831 |
0 |
75 075 629 |
369 188 460 |
||
2. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 945 329 |
15 945 329 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
598 200 |
598 200 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
615 550 |
615 550 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
122 850 |
122 850 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
134 841 |
134 841 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17 416 770 |
0 |
0 |
17 416 770 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 707 707 |
12 707 707 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
407 512 |
407 512 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 115 219 |
0 |
0 |
13 115 219 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
30 531 989 |
0 |
0 |
30 531 989 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 121 159 |
4 121 159 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
6 001 |
6 001 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 509 701 |
4 509 701 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 515 702 |
0 |
0 |
4 515 702 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
163 253 |
163 253 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
163 253 |
0 |
0 |
163 253 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 974 950 |
3 974 950 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 014 348 |
2 014 348 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
349 952 |
349 952 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 339 250 |
6 339 250 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 621 169 |
6 621 169 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 305 682 |
1 305 682 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 156 110 |
1 156 110 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 497 636 |
1 497 636 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 437 061 |
10 437 061 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 356 908 |
0 |
0 |
27 356 908 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 436 817 |
6 436 817 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
810 000 |
810 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
89 328 |
89 328 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 336 145 |
0 |
0 |
7 336 145 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
39 392 008 |
0 |
0 |
39 392 008 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 687 449 |
1 687 449 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 687 449 |
0 |
0 |
1 687 449 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
117 675 |
117 675 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
20 539 909 |
20 539 909 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 657 584 |
0 |
0 |
20 657 584 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
660 000 |
660 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 813 550 |
8 813 550 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
81 370 552 |
81 370 552 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
111 501 686 |
0 |
0 |
111 501 686 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
187 234 291 |
0 |
0 |
187 234 291 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 536 |
7 536 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 770 |
400 770 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
110 242 |
110 242 |
||
|
Beruházások |
K6 |
518 548 |
0 |
0 |
518 548 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 179 216 |
2 179 216 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
588 388 |
588 388 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 767 604 |
0 |
0 |
2 767 604 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
71 034 |
71 034 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
271 034 |
0 |
0 |
271 034 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 557 186 |
0 |
0 |
3 557 186 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
190 791 477 |
0 |
0 |
190 791 477 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 344 705 |
5 344 705 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
75 959 172 |
97 093 106 |
173 052 278 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
81 303 877 |
0 |
97 093 106 |
178 396 983 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
81 303 877 |
0 |
97 093 106 |
178 396 983 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
272 095 354 |
0 |
97 093 106 |
369 188 460 |
3. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
119 741 360 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
119 741 360 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
46 569 |
|
ebből: pótlék bevétel |
B36 |
46 569 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
|
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
119 787 929 |
4. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT |
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL |
ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA |
ELŐIRÁNYZATOK KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen, ebből |
0 |
22 990 |
0 |
0 |
22 990 |
|
Microsoft Windows 10 |
22 990 |
22 990 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen, ebből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből |
7 536 |
12 900 |
10 825 |
0 |
31 261 |
|
meghajtó |
12 900 |
10 825 |
23 725 |
||
|
3 db fekete hangfal |
7 536 |
7 536 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből |
400 770 |
60 000 |
60 041 |
40 705 |
561 516 |
|
szárító állvány, egyéb óvodai beszerzés |
60 041 |
60 041 |
|||
|
Kávéfőző |
117 716 |
117 716 |
|||
|
fűkasza |
155 110 |
155 110 |
|||
|
dupla fotel |
62 126 |
62 126 |
|||
|
mikorhullámú sütő |
18 724 |
18 724 |
|||
|
botmixer |
21 981 |
21 981 |
|||
|
led fényvető |
12 591 |
12 591 |
|||
|
kád csaptelep (óvónői lakás) |
20 709 |
20 709 |
|||
|
Jura kávéfőző |
60 000 |
60 000 |
|||
|
indukciós főző és melegentartólap |
25 432 |
25 432 |
|||
|
Merykék vércukorszintmérő |
7 086 |
7 086 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
110 242 |
9 690 |
19 134 |
10 990 |
150 056 |
|
meghajtó |
3 483 |
3 483 |
|||
|
Microsoft Windows 10 |
6 207 |
6 207 |
|||
|
szárító állvány, egyéb óvodai beszerzés |
0 |
||||
|
Kávéfőző |
31 783 |
31 783 |
|||
|
fűkasza |
41 880 |
41 880 |
|||
|
dupla fotel |
16 774 |
16 774 |
|||
|
mikorhullámú sütő |
5 055 |
5 055 |
|||
|
botmixer |
16 211 |
5 935 |
22 146 |
||
|
led fényvető |
3 399 |
3 399 |
|||
|
kád csaptelep (óvónői lakás) |
5 591 |
5 591 |
|||
|
meghajtó |
2 923 |
2 923 |
|||
|
3 db fekete hangfal |
2 035 |
2 035 |
|||
|
indukciós főző és melegentartólap |
6 867 |
6 867 |
|||
|
Merykék vércukorszintmérő |
1 913 |
1 913 |
|||
|
Beruházások összesen |
518 548 |
105 580 |
90 000 |
51 695 |
765 823 |
|
Ingatlanok felújítása összesen, ebből |
2 179 216 |
0 |
0 |
0 |
2 179 216 |
|
Vasivíz - beruházás |
1 776 216 |
1 776 216 |
|||
|
Szentivánfai temetőben térkőburkolat építés |
403 000 |
403 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen, ebből |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
588 388 |
588 388 |
|||
|
Vasivíz - beruházás |
479 578 |
479 578 |
|||
|
Szentivánfai temetőben térkőburkolat építés |
108 810 |
108 810 |
|||
|
Felújítások összesen |
2 767 604 |
0 |
2 767 604 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
3 286 152 |
105 580 |
90 000 |
51 695 |
3 533 427 |
5. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 687 449 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
1 687 449 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 687 449 |
6. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Óvoda |
Konyha |
Közös Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
55 361 773 |
20 455 704 |
96 987 526 |
172 805 003 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
90 000 |
51 695 |
105 580 |
247 275 |
|
ÖSSZESEN: |
55 451 773 |
20 507 399 |
97 093 106 |
173 052 278 |
7. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
|
Általános tartalékok |
K513 |
81 170 552 |
|
Céltartalékok |
K513 |
200 000 |
|
ebből: - Környezetvédelmi alap |
200 000 |
|
|
Tartalék összesen |
81 370 552 |
8. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 553 522 |
7 553 522 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
7 553 522 |
7 553 522 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 050 |
9 050 |
|||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
9 051 |
9 051 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
7 562 573 |
7 562 573 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
7 562 573 |
7 562 573 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 937 071 |
3 937 071 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
3 937 071 |
3 937 071 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 093 106 |
97 093 106 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
0 |
101 030 177 |
101 030 177 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
101 030 177 |
101 030 177 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
108 592 750 |
108 592 750 |
||
9. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 200 272 |
71 200 272 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 363 273 |
2 363 273 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 123 923 |
2 123 923 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 650 |
68 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 582 970 |
2 582 970 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 486 097 |
2 486 097 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
80 825 185 |
80 825 185 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 422 000 |
2 422 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 924 117 |
3 924 117 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
6 346 117 |
6 346 117 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
87 171 302 |
87 171 302 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 408 988 |
11 408 988 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
132 562 |
132 562 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 197 567 |
1 197 567 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
1 330 129 |
1 330 129 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 340 528 |
1 340 528 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
384 769 |
384 769 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
1 725 297 |
1 725 297 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
612 553 |
612 553 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
141 800 |
141 800 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
1 854 353 |
1 854 353 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
174 399 |
174 399 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
102 199 |
102 199 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 526 874 |
2 526 874 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
4 657 825 |
4 657 825 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
337 761 |
337 761 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
337 761 |
337 761 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 721 944 |
1 721 944 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
133 924 |
133 924 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
1 855 868 |
1 855 868 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
9 906 880 |
9 906 880 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
108 487 170 |
108 487 170 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 990 |
22 990 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
12 900 |
12 900 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
60 000 |
60 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 690 |
9 690 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
105 580 |
105 580 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
105 580 |
105 580 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
0 |
0 |
108 592 750 |
108 592 750 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
108 592 750 |
108 592 750 |
10. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 145 |
4 145 |
|||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
4 146 |
0 |
0 |
4 146 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 146 |
0 |
0 |
4 146 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 146 |
0 |
0 |
4 146 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
415 110 |
0 |
415 110 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
415 110 |
0 |
0 |
415 110 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
55 451 773 |
0 |
55 451 773 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
55 866 883 |
0 |
0 |
55 866 883 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
55 866 883 |
0 |
0 |
55 866 883 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
55 871 029 |
0 |
0 |
55 871 029 |
||
11. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 576 895 |
41 576 895 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 741 670 |
1 741 670 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
481 672 |
481 672 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 171 875 |
1 171 875 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
631 100 |
631 100 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
762 578 |
762 578 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
46 365 790 |
0 |
0 |
46 365 790 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
66 350 |
66 350 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
66 350 |
0 |
0 |
66 350 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
46 432 140 |
0 |
0 |
46 432 140 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 922 721 |
5 922 721 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
114 013 |
114 013 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
470 837 |
470 837 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
584 850 |
0 |
0 |
584 850 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
39 309 |
39 309 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
39 309 |
0 |
0 |
39 309 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
650 000 |
650 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
950 000 |
950 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
133 671 |
133 671 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 733 671 |
0 |
0 |
1 733 671 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
23 646 |
23 646 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
129 621 |
129 621 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
266 266 |
266 266 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 153 204 |
0 |
0 |
2 153 204 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
648 785 |
648 785 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 |
20 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
648 805 |
0 |
0 |
648 805 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 426 168 |
0 |
0 |
3 426 168 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 781 029 |
0 |
0 |
55 781 029 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
10 825 |
10 825 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
60 041 |
60 041 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
19 134 |
19 134 |
||
|
Beruházások |
K6 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
55 871 029 |
0 |
0 |
55 871 029 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
55 871 029 |
0 |
0 |
55 871 029 |
12. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 259 000 |
13 259 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 802 426 |
1 802 426 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 562 328 |
1 562 328 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 474 825 |
4 474 825 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
81 000 |
81 000 |
|||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
329 610 |
329 610 |
|||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
21 509 189 |
0 |
0 |
21 509 189 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 509 189 |
0 |
0 |
21 509 189 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
21 509 189 |
0 |
0 |
21 509 189 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
850 695 |
850 695 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
407 758 |
407 758 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 258 453 |
0 |
0 |
1 258 453 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
20 507 399 |
20 507 399 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
21 765 852 |
0 |
0 |
21 765 852 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
21 765 852 |
0 |
0 |
21 765 852 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
43 275 041 |
0 |
0 |
43 275 041 |
||
13. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 936 800 |
13 936 800 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
580 700 |
580 700 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
546 875 |
546 875 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
155 400 |
155 400 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 219 775 |
0 |
0 |
15 219 775 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
15 219 775 |
0 |
0 |
15 219 775 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 045 451 |
2 045 451 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 389 449 |
12 389 449 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
12 389 449 |
0 |
0 |
12 389 449 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 758 546 |
2 758 546 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
534 700 |
534 700 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 793 246 |
0 |
0 |
4 793 246 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
55 157 |
55 157 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 802 426 |
1 802 426 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
210 000 |
210 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
464 145 |
464 145 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 474 974 |
0 |
0 |
7 474 974 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 112 676 |
4 112 676 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 744 302 |
1 744 302 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
21 |
21 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 856 999 |
0 |
0 |
5 856 999 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
25 921 422 |
0 |
0 |
25 921 422 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
36 698 |
36 698 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
36 698 |
0 |
0 |
36 698 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 698 |
0 |
0 |
36 698 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 223 346 |
0 |
0 |
43 223 346 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
40 705 |
40 705 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 990 |
10 990 |
||
|
Beruházások |
K6 |
51 695 |
0 |
0 |
51 695 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 695 |
0 |
0 |
51 695 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
43 275 041 |
0 |
0 |
43 275 041 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
43 275 041 |
0 |
0 |
43 275 041 |
14. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 193 998 |
58 399 070 |
76 593 068 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 798 760 |
50 798 760 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
25 527 506 |
25 527 506 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 222 879 |
13 222 879 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
12 304 627 |
12 304 627 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 824 754 |
3 824 754 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
39 608 |
39 608 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
98 384 626 |
0 |
58 399 070 |
156 783 696 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
36 698 |
36 698 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 997 826 |
24 230 081 |
26 227 907 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
100 419 150 |
0 |
82 629 151 |
183 048 301 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
119 741 360 |
119 741 360 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
119 741 360 |
0 |
0 |
119 741 360 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
46 569 |
46 569 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
119 787 929 |
0 |
0 |
119 787 929 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 259 000 |
13 259 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 066 963 |
3 066 963 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 898 750 |
2 898 750 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
6 301 393 |
6 301 393 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 944 866 |
6 944 866 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
2 078 000 |
2 078 000 |
|||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
72 |
1 |
73 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
72 |
0 |
1 |
73 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 483 408 |
9 050 |
1 492 458 |
||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
36 032 452 |
0 |
9 051 |
36 041 503 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
256 239 531 |
0 |
82 638 202 |
338 877 733 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 778 600 |
2 778 600 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
2 778 600 |
0 |
0 |
2 778 600 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
131 626 |
131 626 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
131 626 |
0 |
0 |
131 626 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 910 226 |
0 |
0 |
2 910 226 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
259 149 757 |
0 |
82 638 202 |
341 787 959 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
51 976 397 |
3 937 071 |
55 913 468 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
407 758 |
407 758 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
52 384 155 |
0 |
3 937 071 |
56 321 226 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 765 817 |
5 765 817 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
77 586 937 |
95 465 341 |
173 052 278 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
135 736 909 |
0 |
99 402 412 |
235 139 321 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
135 736 909 |
0 |
99 402 412 |
235 139 321 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
394 886 666 |
182 040 614 |
576 927 280 |
|||
15. melléklet a 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 459 024 |
71 200 272 |
142 659 296 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 920 570 |
2 363 273 |
5 283 843 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
481 672 |
481 672 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 334 300 |
2 123 923 |
4 458 223 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 650 |
68 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
909 350 |
2 582 970 |
3 492 320 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
897 419 |
2 486 097 |
3 383 516 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
79 002 335 |
0 |
80 825 185 |
159 827 520 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 707 707 |
12 707 707 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
66 350 |
2 422 000 |
2 488 350 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
407 512 |
3 924 117 |
4 331 629 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 181 569 |
0 |
6 346 117 |
19 527 686 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
92 183 904 |
0 |
87 171 302 |
179 355 206 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 089 331 |
11 408 988 |
23 498 319 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 014 |
132 562 |
252 576 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 369 987 |
1 197 567 |
18 567 554 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
17 490 001 |
0 |
1 330 129 |
18 820 130 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
1 340 528 |
1 540 528 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
202 562 |
384 769 |
587 331 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
402 562 |
0 |
1 725 297 |
2 127 859 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 383 496 |
612 553 |
7 996 049 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 464 348 |
1 100 000 |
5 564 348 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 018 323 |
141 800 |
1 160 123 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
12 866 167 |
0 |
1 854 353 |
14 720 520 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 771 169 |
6 771 169 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 384 485 |
174 399 |
1 558 884 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 958 536 |
2 958 536 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 837 257 |
102 199 |
1 939 456 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 167 472 |
2 526 874 |
13 694 346 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
36 985 086 |
0 |
4 657 825 |
41 642 911 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
337 761 |
357 761 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
337 761 |
357 761 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 198 278 |
1 721 944 |
12 920 222 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 554 302 |
2 554 302 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
89 369 |
133 924 |
223 293 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 841 949 |
0 |
1 855 868 |
15 697 817 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
68 739 598 |
0 |
9 906 880 |
78 646 478 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 687 449 |
1 687 449 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 687 449 |
0 |
0 |
1 687 449 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
117 675 |
117 675 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
20 539 909 |
20 539 909 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
36 698 |
36 698 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 694 282 |
0 |
0 |
20 694 282 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
660 000 |
660 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 813 550 |
8 813 550 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
81 370 552 |
81 370 552 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
111 538 384 |
0 |
0 |
111 538 384 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
286 238 666 |
0 |
108 487 170 |
394 725 836 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 990 |
22 990 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
18 361 |
12 900 |
31 261 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
501 516 |
60 000 |
561 516 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
140 366 |
9 690 |
150 056 |
|
|
Beruházások |
K6 |
660 243 |
0 |
105 580 |
765 823 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 179 216 |
2 179 216 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
588 388 |
588 388 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 767 604 |
0 |
0 |
2 767 604 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
71 034 |
71 034 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
271 034 |
0 |
0 |
271 034 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 698 881 |
0 |
105 580 |
3 804 461 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
289 937 547 |
0 |
108 592 750 |
398 530 297 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 344 705 |
5 344 705 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
75 959 172 |
97 093 106 |
173 052 278 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
81 303 877 |
0 |
97 093 106 |
178 396 983 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
81 303 877 |
0 |
97 093 106 |
178 396 983 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
371 241 424 |
0 |
205 685 856 |
576 927 280 |