Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 03- 2025. 05. 04

Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.03.

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetését

a) 2 636 293 110 Ft bevétellel,

b) 2 636 293 110 Ft kiadással,

c) 0 Ft egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet),

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

a) 2 434 257 818 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 1 059 693 813 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 147 109 025 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 627 403 484 Ft dologi kiadások;

ad) 30 084 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 555 734 713 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 14 232 783 Ft tartalék;

b) 133 993 335 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 104 300 099 Ft beruházások;

bb) 29 693 236 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 68 041 957 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. § A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 14 232 783 Ft tartalékot állapít meg, melyből az egyéni választókerületi képviselői körzetek kerete mindösszesen 8 001 000 Ft, mely minden képviselői körzetet arányosan illet meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani, kivétel ez alól a választási körzetek kerete, melyet a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utal.”

3. § A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület feladat alapú támogatás nyújt a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak a benyújtott kérelmek alapján és legfeljebb e rendelet 20. mellékletében meghatározott keretösszegig. A támogatás rendszerét a 13/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.”

4. § (1) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti a Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2025. május 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Solymár Nagyközség Önkormányzat		2 552 536 851	2 598 263 912	2 552 536 851	2 598 263 912	1 787 461 910	0	810 802 002
3				Személyi juttatások	108 577 732	108 577 732
4				Munkaadókat terhelő járulékok	14 221 289	14 221 289
5				Dologi kiadások	392 512 178	396 576 403
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000	30 084 000
7				Egyéb működési célú kiadások	552 323 525	555 734 713
8				Beruházások	95 854 599	95 854 599
9				Felújítások	29 693 236	29 693 236
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
11				Céltartalék	18 681 183	14 232 783
12				Finanszírozási kiadások	1 310 589 109	1 353 289 157
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		1 322 890 370	1 323 276 398	1 322 890 370	1 323 276 398	38 029 198	1 285 247 200	0
14		1	Solymári Polgármesteri Hivatal		358 976 020	359 362 048	358 976 020	359 362 048	2 624 506	356 737 542	0
15				Személyi juttatások	256 316 409	256 316 409
16				Munkaadókat terhelő járulékok	39 112 399	39 112 399
17				Dologi kiadások	56 562 212	56 948 240
18				Ellátási díjak	0	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0
20				Felhalmozási kiadások	6 985 000	6 985 000
21		2	Solymári Óvoda-Bölcsőde		639 300 565	639 300 565	639 300 565	639 300 565	19 524 334	619 776 231	0
22				Személyi juttatások	475 760 857	475 760 857
23				Munkaadókat terhelő járulékok	67 969 653	67 969 653
24				Dologi kiadások	95 316 055	95 316 055
25				Ellátási díjak	0	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0
27				Felhalmozási kiadások	254 000	254 000
28		3	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ		148 052 067	148 052 067	148 052 067	148 052 067	3 151 876	144 900 191	0
29				Személyi juttatások	116 468 995	116 468 995
30				Munkaadókat terhelő járulékok	15 346 974	15 346 974
31				Dologi kiadások	15 855 098	15 855 098
32				Ellátási díjak	0	0
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0
34				Felhalmozási kiadások	381 000	381 000
35		4	Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár		176 561 718	176 561 718	176 561 718	176 561 718	12 728 482	163 833 236	0
36				Személyi juttatások	102 569 820	102 569 820
37				Munkaadókat terhelő járulékok	10 458 710	10 458 710
38				Dologi kiadások	62 707 688	62 707 688
39				Ellátási díjak	0	0
40				Egyéb működési célú kiadások	0	0
41				Felhalmozási kiadások	825 500	825 500

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	748 545 499	748 545 499	748 545 499	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 624 715	258 624 715	258 624 715	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 279 944	247 279 944	247 279 944	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 743 690	111 743 690	111 743 690	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 423 450	94 423 450	94 423 450	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 473 700	36 473 700	36 473 700	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 007 619	50 007 619	45 281 770	4 725 849	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	50 007 619	50 007 619	45 281 770	4 725 849	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 248 884	12 248 884	12 248 884	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 248 884	12 248 884	12 248 884	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	1 548 360 000	1 548 360 000	1 548 360 000	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	550 000 000	550 000 000	550 000 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	975 000 000	975 000 000	975 000 000	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	23 360 000	23 360 000	23 360 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	125 836 132	129 249 173	113 409 173	15 840 000	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 773 482	39 305 482	23 898 482	15 407 000	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 214 736	5 214 736	5 214 736	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	18 702 552	18 770 552	18 737 552	33 000	0
36	B405	Ellátási díjak	33 019 056	33 019 056	33 019 056	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 616 306	14 049 023	13 649 023	400 000	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 360 000	15 360 000	15 360 000	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	550 000	1 930 324	1 930 324	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	300 000	300 000	0	300 000	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 380 500	5 380 500	5 380 500	0	0
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	5 380 500	5 380 500	5 380 500	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 568 678 634	2 572 091 675	2 473 225 826	98 865 849	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	17 367 738	17 367 738	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	17 367 738	17 367 738	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	21 501 387	21 501 387	21 379 046	122 341	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 501 387	21 501 387	21 379 046	122 341	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	25 332 310	25 332 310	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	25 332 310	25 332 310	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 501 387	64 201 435	64 079 094	122 341	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	2 590 180 021	2 636 293 110	2 537 304 920	98 988 190	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 430 844 777	2 434 257 818	2 204 837 322	229 420 496	0
3	K1	Személyi juttatások	1 059 693 813	1 059 693 813	1 056 093 813	3 600 000	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 109 025	147 109 025	146 980 325	128 700	0
5	K3	Dologi kiadások	622 953 231	627 403 484	520 474 357	106 929 127	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000	30 084 000	12 800 000	17 284 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	552 323 525	555 734 713	468 488 827	87 245 886	0
8	K513	Tartalékok	18 681 183	14 232 783	0	14 232 783	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	133 993 335	133 993 335	132 342 335	1 651 000	0
12	K6	Beruházások	104 300 099	104 300 099	102 649 099	1 651 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	29 693 236	29 693 236	29 693 236	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 564 838 112	2 568 251 153	2 337 179 657	231 071 496	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	17 367 738	17 367 738	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	17 367 738	17 367 738	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 341 909	50 674 219	50 674 219	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	25 341 909	50 674 219	50 674 219	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 341 909	68 041 957	68 041 957	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 590 180 021	2 636 293 110	2 405 221 614	231 071 496	0

”

3. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	748 545 499	748 545 499	Személyi juttatások	1 059 693 813	1 059 693 813
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 007 619	50 007 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 109 025	147 109 025
4	Működési bevételek	125 836 132	129 249 173	Dologi kiadások	622 953 231	627 403 484
5	Működési célú átvett pénzeszközök	12 300 000	12 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000	30 084 000
6	Közhatalmi bevételek	1 519 497 436	1 548 360 000	Egyéb működési célú kiadások	552 323 525	555 734 713
7				Tartalékok	18 681 183	14 232 783
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	2 456 186 686	2 488 462 291	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 430 844 777	2 434 257 818
9	Működési célú finan.bevételek összesen	0	13 837 484	Működési célú finan.kiadások összesen	25 341 909	68 041 957
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 456 186 686	2 502 299 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 456 186 686	2 502 299 775
11	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	25 341 909	54 204 473
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”

4. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 248 884	12 248 884	Beruházások	104 300 099	104 300 099
3	Felhalmozási bevételek	66 000 000	66 000 000	Felújítások	29 693 236	29 693 236
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 380 500	5 380 500	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	28 862 564	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	112 491 948	83 629 384	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	133 993 335	133 993 335
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	21 501 387	50 363 951	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	133 993 335	133 993 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	133 993 335	133 993 335
9	Költségvetési hiány:	21 501 387	50 363 951	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”

5. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	748 545 499	748 545 499	748 545 499	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 624 715	258 624 715	258 624 715	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 279 944	247 279 944	247 279 944	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 743 690	111 743 690	111 743 690	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 423 450	94 423 450	94 423 450	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 473 700	36 473 700	36 473 700	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 007 619	50 007 619	45 281 770	4 725 849	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	50 007 619	50 007 619	45 281 770	4 725 849	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 248 884	12 248 884	12 248 884	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 248 884	12 248 884	12 248 884	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 548 360 000	1 548 360 000	1 548 360 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	550 000 000	550 000 000	550 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	975 000 000	975 000 000	975 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	23 360 000	23 360 000	23 360 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	91 553 385	94 580 398	90 740 398	3 840 000	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 073 482	26 605 482	23 198 482	3 407 000	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 994 736	4 994 736	4 994 736	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	18 702 552	18 770 552	18 737 552	33 000	0
34	B405	Ellátási díjak	16 437 427	16 437 427	16 437 427	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 795 188	11 227 905	10 827 905	400 000	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	550 000	1 544 296	1 544 296	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	300 000	300 000	0	300 000	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 380 500	5 380 500	5 380 500	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	5 380 500	5 380 500	5 380 500	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 534 395 887	2 537 422 900	2 450 557 051	86 865 849	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	17 367 738	17 367 738	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	17 367 738	17 367 738	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	18 140 964	18 140 964	18 018 623	122 341	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 140 964	18 140 964	18 018 623	122 341	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	25 332 310	25 332 310	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	25 332 310	25 332 310	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 140 964	60 841 012	60 718 671	122 341	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	2 552 536 851	2 598 263 912	2 511 275 722	86 988 190	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 116 399 907	1 119 426 920	927 066 924	192 359 996	0
3	K1	Személyi juttatások	108 577 732	108 577 732	106 977 732	1 600 000	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 221 289	14 221 289	14 092 589	128 700	0
5	K3	Dologi kiadások	392 512 178	396 576 403	324 707 776	71 868 627	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000	30 084 000	12 800 000	17 284 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	552 323 525	555 734 713	468 488 827	115 711 452	0
8	K513	Tartalékok	18 681 183	14 232 783	0	-14 232 783	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	125 547 835	125 547 835	123 896 835	1 651 000	0
12	K6	Beruházások	95 854 599	95 854 599	94 203 599	1 651 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	29 693 236	29 693 236	29 693 236	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 241 947 742	1 244 974 755	1 050 963 759	194 010 996	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	17 367 738	17 367 738	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	17 367 738	17 367 738	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 310 589 109	1 335 921 419	1 335 921 419	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 341 909	50 674 219	50 674 219	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	1 285 247 200	1 285 247 200	1 285 247 200	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 310 589 109	1 353 289 157	1 353 289 157	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 552 536 851	2 598 263 912	2 404 252 916	194 010 996	0

”

6. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Solymári Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Solymári Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	820 000	1 206 028	1 206 028	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	700 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	100 000	100 000	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	386 028	386 028	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	820 000	1 206 028	1 206 028	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	358 156 020	358 156 020	358 156 020	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 478	1 418 478	1 418 478	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	356 737 542	356 737 542	356 737 542	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	358 976 020	359 362 048	359 362 048	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	351 991 020	352 377 048	349 837 048	2 540 000	0
3	K1	Személyi juttatások	256 316 409	256 316 409	254 316 409	2 000 000	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 112 399	39 112 399	39 112 399	0	0
5	K3	Dologi kiadások	56 562 212	56 948 240	56 408 240	540 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0
9	K6	Beruházások	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	358 976 020	359 362 048	356 822 048	2 540 000	0

2. Solymári Óvoda-Bölcsőde összes bevétel, kiadás

Solymári Óvoda-Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	18 561 718	18 561 718	18 561 718	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	13 840 600	13 840 600	13 840 600	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 821 118	2 821 118	2 821 118	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	150 000	150 000	150 000	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	18 561 718	18 561 718	18 561 718	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	620 738 847	620 738 847	620 738 847	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	962 616	962 616	962 616	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	619 776 231	619 776 231	619 776 231	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	639 300 565	639 300 565	639 300 565	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	639 046 565	639 046 565	639 046 565	0	0
3	K1	Személyi juttatások	475 760 857	475 760 857	475 760 857	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 969 653	67 969 653	67 969 653	0	0
5	K3	Dologi kiadások	95 316 055	95 316 055	95 316 055	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	254 000	254 000	254 000	0	0
9	K6	Beruházások	254 000	254 000	254 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	639 300 565	639 300 565	639 300 565	0	0

3. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ összes bevétel, kiadás

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	2 831 029	2 831 029	2 831 029	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	2 741 029	2 741 029	2 741 029	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40 000	40 000	40 000	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 831 029	2 831 029	2 831 029	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	145 221 038	145 221 038	145 221 038	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 847	320 847	320 847	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	144 900 191	144 900 191	144 900 191	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 052 067	148 052 067	148 052 067	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	147 671 067	147 671 067	147 671 067	0	0
3	K1	Személyi juttatások	116 468 995	116 468 995	116 468 995	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 346 974	15 346 974	15 346 974	0	0
5	K3	Dologi kiadások	15 855 098	15 855 098	15 855 098	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	381 000	381 000	381 000	0	0
9	K6	Beruházások	381 000	381 000	381 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	148 052 067	148 052 067	148 052 067	0	0

4. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár összes bevétel, kiadás

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	12 070 000	12 070 000	70 000	12 000 000	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	70 000	70 000	70 000	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	12 070 000	12 070 000	70 000	12 000 000	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	164 491 718	164 491 718	164 491 718	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	658 482	658 482	658 482	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	163 833 236	163 833 236	163 833 236	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	176 561 718	176 561 718	164 561 718	12 000 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	175 736 218	175 736 218	141 215 718	34 520 500	0
3	K1	Személyi juttatások	102 569 820	102 569 820	102 569 820	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 458 710	10 458 710	10 458 710	0	0
5	K3	Dologi kiadások	62 707 688	62 707 688	28 187 188	34 520 500	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	825 500	825 500	825 500	0	0
9	K6	Beruházások	825 500	825 500	825 500	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	176 561 718	176 561 718	142 041 218	34 520 500	0

7. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	749 163 591	779 803 252	733 409 512	748 545 499	748 545 499
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 891 080	332 802 826	257 973 230	258 624 715	258 624 715
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 478 050	186 113 926	219 293 492	247 279 944	247 279 944
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 661 956	105 771 429	112 734 702	111 743 690	111 743 690
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 255 530	58 622 078	101 060 014	94 423 450	94 423 450
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 248 117	36 161 667	36 478 126	36 473 700	36 473 700
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	121 330 124			0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	39 298 734	60 331 326	5 869 948	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 771 856	50 054 233	17 008 764	50 007 619	50 007 619
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	63 771 856	50 054 233	17 008 764	50 007 619	50 007 619
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 257 626	250 000 000	625 050	12 248 884	12 248 884
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 171 959		625 050	12 248 884	12 248 884
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	62 085 667	250 000 000		0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	909 779 535	1 007 210 717	1 280 584 734	1 548 360 000	1 548 360 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	358 295 860	365 348 112	378 125 411	550 000 000	550 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	534 751 246	632 589 225	887 533 482	975 000 000	975 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 732 429	9 273 380	14 925 841	23 360 000	23 360 000
29	B4	Működési bevételek	176 269 146	211 730 573	96 247 900	91 553 385	94 580 398
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 577 923	6 143 220	8 588 156	25 073 482	26 605 482
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 379 603	2 339 756	2 380 341	4 994 736	4 994 736
33	B404	Tulajdonosi bevételek	30 053 328	63 963 189	11 808 794	18 702 552	18 770 552
34	B405	Ellátási díjak	13 235 809	15 113 745	15 948 097	16 437 427	16 437 427
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 586 280	45 194 762	25 001 198	10 795 188	11 227 905
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	32 397 560	63 361 229	22 838 505	15 000 000	15 000 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	3 038 643	15 614 672	9 682 809	550 000	1 544 296
43	B5	Felhalmozási bevételek	299 145 858	31 430 614	67 884 291	66 000 000	66 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	299 145 858	31 430 614	67 884 291	66 000 000	66 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 161 250	12 045 000	12 030 000	12 300 000	12 300 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 161 250	12 045 000	12 030 000	12 000 000	12 000 000
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				300 000	300 000
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 137 885	5 890 000	14 467 515	5 380 500	5 380 500
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	6 137 885	5 890 000	14 467 515	5 380 500	5 380 500
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 326 686 747	2 348 164 389	2 222 257 766	2 534 395 887	2 537 422 900
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	17 367 738
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	17 367 738
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	683 448 213	239 644 409	323 054 299	18 140 964	18 140 964
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	683 448 213	239 644 409	323 054 299	18 140 964	18 140 964
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	23 057 795	423 718 156	545 995 427	0	25 332 310
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	23 057 795	23 718 156	45 995 427	0	25 332 310
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		400 000 000	500 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	706 506 008	663 362 565	869 049 726	18 140 964	60 841 012
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 033 192 755	3 011 526 954	3 091 307 492	2 552 536 851	2 598 263 912

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	904 617 722	990 542 947	1 024 122 929	1 116 399 907	1 119 426 920
3	1.1.	Személyi juttatások	71 863 668	75 957 252	97 075 749	108 577 732	108 577 732
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 068 693	10 078 250	11 432 884	14 221 289	14 221 289
5	1.3.	Dologi kiadások	369 356 882	448 699 583	383 700 280	392 512 178	396 576 403
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 914 378	19 668 620	22 993 980	30 084 000	30 084 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	433 414 101	436 139 242	508 920 036	552 323 525	555 734 713
8	1.6.	Tartalékok				18 681 183	14 232 783
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	512 958 596	520 021 761	268 433 080	125 547 835	125 547 835
12	2.1.	Beruházások	374 187 783	226 249 715	137 102 834	95 854 599	95 854 599
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	138 770 813	293 772 046	131 330 246	29 693 236	29 693 236
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 417 576 318	1 510 564 708	1 292 556 009	1 241 947 742	1 244 974 755
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0	17 367 738
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	17 367 738
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 375 972 028	1 177 907 947	1 780 610 519	1 310 589 109	1 335 921 419
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 837 521	22 587 010	44 371 674	25 341 909	50 674 219
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	955 134 507	1 155 320 937	1 236 238 845	1 285 247 200	1 285 247 200
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	400 000 000		500 000 000	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 375 972 028	1 177 907 947	1 780 610 519	1 310 589 109	1 353 289 157
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 793 548 346	2 688 472 655	3 073 166 528	2 552 536 851	2 598 263 912

2. Solymári Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Solymári Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1 178 815	1 171 826	1 117 751	820 000	1 206 028
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 041 400	838 200	609 600	700 000	700 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 770	9 960		20 000	20 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	135 645	323 666	121 256	100 000	100 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek			386 895	0	386 028
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 269 460	0	7 843 494	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	13 269 460		7 843 494	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	40 000	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40 000	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	14 448 275	1 171 826	9 001 245	820 000	1 206 028
32	2.	Finanszírozási bevételek	315 749 226	356 527 244	352 699 646	358 156 020	358 156 020
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 010 500	8 528 485	1 345 155	1 418 478	1 418 478
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	312 738 726	347 998 759	351 354 491	356 737 542	356 737 542
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	330 197 501	357 699 070	361 700 891	358 976 020	359 362 048

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	314 145 966	349 838 210	354 840 053	351 991 020	352 377 048
3	K1	Személyi juttatások	249 688 030	276 940 838	278 247 328	256 316 409	256 316 409
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 860 012	37 612 390	40 573 668	39 112 399	39 112 399
5	K3	Dologi kiadások	30 597 924	33 185 117	36 019 057	56 562 212	56 948 240
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 099 865		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 523 050	6 515 705	5 442 360	6 985 000	6 985 000
9	K6	Beruházások	7 523 050	6 515 705	5 442 360	6 985 000	6 985 000
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	321 669 016	356 353 915	360 282 413	358 976 020	359 362 048

3. Solymári Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Solymári Óvoda-Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	16 024 280	19 543 159	18 862 170	18 561 718	18 561 718
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	189 272	151 500	152 755	150 000	150 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak	12 530 916	14 074 037	14 110 880	13 840 600	13 840 600
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 311 964	2 835 952	2 905 774	2 821 118	2 821 118
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	815 000	1 956 000	1 369 000	1 600 000	1 600 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			161 165	150 000	150 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	177 128	525 670	162 596	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	16 024 280	19 543 159	18 862 170	18 561 718	18 561 718
32	2.	Finanszírozási bevételek	429 289 060	552 059 374	584 216 744	620 738 847	620 738 847
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	722 064	502 345	497 107	962 616	962 616
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	428 566 996	551 557 029	583 719 637	619 776 231	619 776 231
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 313 340	571 602 533	603 078 914	639 300 565	639 300 565

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	442 086 020	570 465 459	601 564 633	639 046 565	639 046 565
3	K1	Személyi juttatások	330 522 583	417 775 162	453 330 655	475 760 857	475 760 857
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 533 333	57 744 306	64 947 631	67 969 653	67 969 653
5	K3	Dologi kiadások	64 030 104	94 945 991	83 286 347	95 316 055	95 316 055
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 724 975	639 967	551 664	254 000	254 000
9	K6	Beruházások	2 724 975	639 967	551 664	254 000	254 000
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	444 810 995	571 105 426	602 116 297	639 300 565	639 300 565

4. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 434 586	3 098 178	2 933 148	2 831 029	2 831 029
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	23 750	42 750	19 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 291	62 658	35 405	50 000	50 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak	2 333 668	2 874 789	2 826 836	2 741 029	2 741 029
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44 877	117 974	51 905	40 000	40 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek		7	2	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 434 586	3 098 178	2 933 148	2 831 029	2 831 029
32	2.	Finanszírozási bevételek	106 658 731	123 670 620	143 741 673	145 221 038	145 221 038
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 407	216 336	462 557	320 847	320 847
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	106 448 324	123 454 284	143 279 116	144 900 191	144 900 191
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	109 093 317	126 768 798	146 674 821	148 052 067	148 052 067

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	108 152 548	126 010 671	146 175 934	147 671 067	147 671 067
3	K1	Személyi juttatások	87 370 091	98 294 252	118 872 209	116 468 995	116 468 995
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 734 435	12 911 537	15 269 679	15 346 974	15 346 974
5	K3	Dologi kiadások	9 048 022	14 804 882	12 034 046	15 855 098	15 855 098
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	724 433	295 570	268 040	381 000	381 000
9	K6	Beruházások	724 433	295 570	268 040	381 000	381 000
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	108 876 981	126 306 241	146 443 974	148 052 067	148 052 067

5. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	8 530 480	10 617 610	9 737 601	12 070 000	12 070 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 296 225	10 374 100	9 625 130	12 000 000	12 000 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	84 254	221 384	105 538	70 000	70 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1	22 126	6 933	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 700 824	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 700 824			0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	660 000	200 000	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	18 231 304	11 277 610	9 937 601	12 070 000	12 070 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	107 476 677	132 954 564	158 259 672	164 491 718	164 491 718
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 216	643 699	374 071	658 482	658 482
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	107 380 461	132 310 865	157 885 601	163 833 236	163 833 236
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 707 981	144 232 174	168 197 273	176 561 718	176 561 718

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	122 597 845	141 731 228	165 344 591	175 736 218	175 736 218
3	K1	Személyi juttatások	71 269 543	83 859 367	99 022 581	102 569 820	102 569 820
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 516 207	7 751 987	9 836 021	10 458 710	10 458 710
5	K3	Dologi kiadások	42 812 095	49 739 465	56 485 989	62 707 688	62 707 688
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		380 409		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 466 437	2 126 875	2 194 200	825 500	825 500
9	K6	Beruházások	2 466 437	2 126 875	2 194 200	825 500	825 500
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 064 282	143 858 103	167 538 791	176 561 718	176 561 718

8. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	95 826 374	63 884 249	63 884 249	63 884 249	63 884 249	63 884 249	63 884 249	63 884 249	63 884 249	63 884 249	63 884 249	63 884 254	798 553 118
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 248 884	12 248 884
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	774 180 000	0	0	0	0	0	774 180 000	0	0	0	1 548 360 000
5	B4	Működési bevételek	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 764	10 770 769	129 249 173
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000 000	66 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300 000	12 300 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 380 500	5 380 500
9	B8	Finanszírozási bevételek	64 201 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 201 435
10	B	Bevételek összesen:	170 798 573	74 655 013	848 835 013	74 655 013	74 655 013	74 655 013	74 655 013	74 655 013	848 835 013	74 655 013	74 655 013	170 584 407	2 636 293 110

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	88 307 818	88 307 818	88 307 818	88 307 818	88 307 818	88 307 818	88 307 818	88 307 818	88 307 818	88 307 818	88 307 818	88 307 815	1 059 693 813
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	12 259 085	12 259 085	12 259 085	12 259 085	12 259 085	12 259 085	12 259 085	12 259 085	12 259 085	12 259 085	12 259 085	12 259 090	147 109 025
4	K3	Dologi kiadások	52 283 624	52 283 624	52 283 624	52 283 624	52 283 624	52 283 624	52 283 624	52 283 624	52 283 624	52 283 624	52 283 624	52 283 620	627 403 484
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	30 084 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	47 497 291	47 497 291	47 497 291	47 497 291	47 497 291	47 497 291	47 497 291	47 497 291	47 497 291	47 497 291	47 497 291	47 497 295	569 967 496
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 300 099	104 300 099
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 693 236	29 693 236
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 041 957	68 041 957
11	K	Kiadások összesen:	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	404 890 112	2 636 293 110

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-32 056 245	-128 199 805	645 980 195	-128 199 805	-128 199 805	-128 199 805	-128 199 805	-128 199 805	645 980 195	-128 199 805	-128 199 805	-234 305 705	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	197 722 968	144 165 336	15 965 531	661 945 726	533 745 921	405 546 116	277 346 311	149 146 506	20 946 701	666 926 896	538 727 091	410 527 286	197 722 968
3	2	+ bevételek	149 297 186	74 655 013	848 835 013	74 655 013	74 655 013	74 655 013	74 655 013	74 655 013	848 835 013	74 655 013	74 655 013	170 584 407	2 614 791 723
4	3	- kiadások	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	202 854 818	404 890 112	2 636 293 110
5	4	Záró pénzkészlet	144 165 336	15 965 531	661 945 726	533 745 921	405 546 116	277 346 311	149 146 506	20 946 701	666 926 896	538 727 091	410 527 286	176 221 581	176 221 581

”

9. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	65 031 943 Ft	68 444 984 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	122 906 875 Ft	122 906 875 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	794 949 753 Ft	820 282 063 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 076 960 Ft	2 076 960 Ft
94	042180 - Állat-egészségügy	4 725 849 Ft	4 725 849 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 980 500 Ft	4 980 500 Ft
155	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	400 000 Ft	400 000 Ft
222	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 126 400 Ft	11 126 400 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
267	082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	400 000 Ft	400 000 Ft
271	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 470 000 Ft	2 470 000 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 303 116 Ft	1 303 116 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	30 723 419 Ft	30 723 419 Ft
397	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 542 000 Ft	3 542 000 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 831 330 Ft	4 831 330 Ft
402	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	410 847 Ft	410 847 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 325 029 Ft	1 325 029 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	1 416 000 Ft	1 416 000 Ft
8	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 536 360 000 Ft	1 536 360 000 Ft
441	Összesen:	2 590 180 021 Ft	2 636 293 110 Ft

”

10. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	601 468 026 Ft	599 405 654 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	69 311 589 Ft	71 221 926 Ft
31	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	11 262 600 Ft	11 262 600 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	220 674 144 Ft	246 006 454 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	65 659 386 Ft	65 659 386 Ft
50	031030 - Közterület rendjének fenntartása	3 368 786 Ft	3 368 786 Ft
55	031070 - Baleset-megelőzés	200 500 Ft	200 500 Ft
94	042180 - Állat-egészségügy	1 645 000 Ft	1 645 000 Ft
96	042220 - Erdőgazdálkodás	1 133 469 Ft	1 133 469 Ft
114	045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás	36 855 344 Ft	36 855 344 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 635 764 Ft	64 635 764 Ft
155	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	127 000 Ft	127 000 Ft
8	064010 - Közvilágítás	31 210 250 Ft	31 210 250 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	13 428 472 Ft	13 428 472 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	359 788 652 Ft	363 199 840 Ft
10	072111 - Háziorvosi alapellátás	2 640 704 Ft	2 794 592 Ft
189	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	7 959 964 Ft	7 959 964 Ft
11	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	17 835 450 Ft	17 835 450 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 709 000 Ft	2 709 000 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	15 421 500 Ft	15 421 500 Ft
267	082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	22 674 282 Ft	22 674 282 Ft
13	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	124 494 336 Ft	124 494 336 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
283	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
14	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	284 572 383 Ft	284 845 383 Ft
295	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	62 810 450 Ft	62 810 450 Ft
15	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	71 742 852 Ft	71 500 852 Ft
16	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	120 256 493 Ft	120 256 493 Ft
387	102031 - Idősek nappali ellátása	16 396 870 Ft	16 396 870 Ft
17	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	147 293 915 Ft	147 262 915 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	32 927 143 Ft	32 927 143 Ft
402	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	94 370 635 Ft	94 370 635 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	11 257 054 Ft	11 257 054 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	25 964 008 Ft	25 964 008 Ft
18	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	30 084 000 Ft	30 084 000 Ft
441	Összesen:	2 590 180 021 Ft	2 636 293 110 Ft

”

11. melléklet a 4/2025. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1	Bursa Hungarica	ösztöndíj	350 000	350 000
3	2	Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési költségek	2 500 000	2 500 000
4	3	Lustige Zwerge Óvoda	működési költségek	62 745 886	62 745 886
5	4	STÜ Kft	közfeladatellátás	232 540 060	235 951 248
6	5	Hunyadi M. N.N. Ált.Iskola	eszközbeszerzés, jubileumi rendezvények	4 000 000	4 000 000
7	6	Belső közlekedés	belső közlekedés	21 476 600	21 476 600
8	7	Volánbusz	belső közlekedés	15 378 744	15 378 744
9	8	Solymári Polgárőr- és Tűzoltó Egyesület	működési költségek	2 500 000	2 500 000
10	9	Civil szervezetek program	rendezvény költségek	13 000 000	13 000 000
11	10	Solymári Sport Club	működési költségek	2 500 000	2 500 000
12	11
13	12
14	13
15	14
16	15
17	16	Összesen:		356 991 290	360 402 478

”