Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 30- 2025. 07. 01

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.30.

[1] E rendelet célja Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletének és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott előirányzatok közötti egyezőség megteremtése.

[2] Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését)

„a) 408 682 937 Ft költségvetési bevétellel,

b) 408 682 937 Ft költségvetési kiadással,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését)

„d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet),

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)

„a) 382 746 793 Ft működési költségvetés kiadásai

aa) 183 807 837 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 22 509 985 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 147 186 775 Ft dologi kiadások;

ad) 5 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 7 329 281 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 16 912 915 Ft tartalék;”

( jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

20 283 990 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;)

„bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;”

( jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

20 283 990 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;)

„bd) 5 652 154 Ft finanszírozási kiadások ”

( jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 16 912 915 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

(23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének címrendje (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Pincehely Nagyközség Önkormányzata		385 510 224	391 359 569	385 510 224	391 359 569	137 145 141	0	254 214 428
3				Személyi juttatások	73 353 290	74 365 865
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7 836 780	7 951 245
5				Dologi kiadások	122 009 845	125 160 017
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
7				Egyéb működési célú kiadások	6 190 000	7 329 281
8				Beruházások	7 533 990	7 533 990
9				Felújítások	12 700 000	12 700 000
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
11				Céltartalék	21 040 908	16 912 915
12				Finanszírozási kiadások	129 845 411	134 406 256
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		138 330 598	146 077 470	138 330 598	146 077 470	17 323 368	128 754 102	0
14		1	Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal		81 910 612	89 389 951	81 910 612	89 389 951	3 082 647	86 307 304	0
15				Személyi juttatások	70 523 994	74 678 272
16				Munkaadókat terhelő járulékok	9 448 520	9 954 334
17				Dologi kiadások	1 888 098	4 707 345
18				Ellátási díjak	0	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0
20				Felhalmozási kiadások	50 000	50 000
21		2	Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja		56 419 986	56 687 519	56 419 986	56 687 519	14 240 721	42 446 798	0
22				Személyi juttatások	34 763 700	34 763 700
23				Munkaadókat terhelő járulékok	4 604 406	4 604 406
24				Dologi kiadások	17 051 880	17 319 413
25				Ellátási díjak	0	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0
27				Felhalmozási kiadások	0	0

”

2. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	163 410 073	168 975 265	168 975 265	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 016 630	89 084 922	89 084 922	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 968 839	40 465 739	40 465 739	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 775 091	34 775 091	34 775 091	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 649 513	4 649 513	4 649 513	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 622 526	78 705 173	78 705 173	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	75 622 526	78 705 173	78 705 173	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 533 990	6 533 990	6 533 990	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	6 533 990	6 533 990	6 533 990	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	68 000 000	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	58 400 000	58 400 000	58 400 000	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	29 329 800	29 717 333	29 717 333	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 707 533	1 707 533	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 080 000	7 200 000	7 200 000	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	7 965 000	7 965 000	7 965 000	0	0
36	B405	Ellátási díjak	8 555 904	8 555 904	8 555 904	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 968 896	2 968 896	2 968 896	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000	320 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 896 389	351 931 761	351 931 761	0	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	56 587 023	56 587 023	56 587 023	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 587 023	56 587 023	56 587 023	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	164 153	164 153	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	164 153	164 153	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 587 023	56 751 176	56 751 176	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	399 483 412	408 682 937	408 682 937	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	373 711 421	382 746 793	382 746 793	0	0
3	K1	Személyi juttatások	178 640 984	183 807 837	183 807 837	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 889 706	22 509 985	22 509 985	0	0
5	K3	Dologi kiadások	140 949 823	147 186 775	147 186 775	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	6 190 000	7 329 281	7 329 281	0	0
8	K513	Tartalékok	21 040 908	16 912 915	16 912 915	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 283 990	20 283 990	20 283 990	0	0
12	K6	Beruházások	7 583 990	7 583 990	7 583 990	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	393 995 411	403 030 783	403 030 783	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	399 483 412	408 682 937	408 682 937	0	0

3. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	163 410 073	168 975 265	Személyi juttatások	178 640 984	183 807 837
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 622 526	78 705 173	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 889 706	22 509 985
4	Működési bevételek	29 329 800	29 717 333	Dologi kiadások	140 949 823	147 186 775
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	Egyéb működési célú kiadások	6 190 000	7 329 281
7				Tartalékok	21 040 908	16 912 915
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	336 362 399	345 397 771	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	373 711 421	382 746 793
9	Működési célú finan.bevételek összesen	42 837 023	43 001 176	Működési célú finan.kiadások összesen	5 488 001	5 652 154
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	379 199 422	388 398 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	379 199 422	388 398 947
11	Költségvetési hiány:	37 349 022	37 349 022	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”

4. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 533 990	6 533 990	Beruházások	7 583 990	7 583 990
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	12 700 000	12 700 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	6 533 990	6 533 990	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	20 283 990	20 283 990
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	13 750 000	13 750 000	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	20 283 990	20 283 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	20 283 990	20 283 990
9	Költségvetési hiány:	13 750 000	13 750 000	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”

5. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

”

6. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (Adatok forintban)

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

”

7. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

”

8. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	50 000	2 025	0	50 000	0
3	Kamerarendszer	2 999 990	2 025	0	2 999 990	0
4	Hivatal informatikai eszköz beszerzése	4 534 000	2 025	0	4 534 000	0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	7 583 990		0	7 583 990	0

”

9. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Útfelújítás	6 350 000	2 025	0	6 350 000	0
3	Napközi konyha felújítás	6 350 000	2 025	0	6 350 000	0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	12 700 000		0	12 700 000	0

”

10. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Adatok forintban)

*Költségvetési szerv neve: Pincehely Nagyközség Önkormányzata* *Költségvetési szerv számlaszáma:*
Éves eredeti kiadási előirányzat 5 448 001 Forint
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: nulla Forint
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások	5 488 001				5 488 001
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	5 488 001	0	0	0	5 488 001
Pincehely, 2025. június 18.
					…............................................
					költségvetési szerv vezetője

”

12. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	163 410 073	168 975 265	168 975 265	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 016 630	89 084 922	89 084 922	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 968 839	40 465 739	40 465 739	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 775 091	34 775 091	34 775 091	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 649 513	4 649 513	4 649 513	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 622 526	75 622 526	75 622 526	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	75 622 526	75 622 526	75 622 526	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 533 990	6 533 990	6 533 990	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	6 533 990	6 533 990	6 533 990	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	68 000 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	58 400 000	58 400 000	58 400 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	16 325 000	16 445 000	16 445 000	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 080 000	7 200 000	7 200 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	7 965 000	7 965 000	7 965 000	0	0
34	B405	Ellátási díjak	755 904	755 904	755 904	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	204 096	204 096	204 096	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000	320 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	329 891 589	335 576 781	335 576 781	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	55 618 635	55 618 635	55 618 635	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 618 635	55 618 635	55 618 635	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	164 153	164 153	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	164 153	164 153	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 618 635	55 782 788	55 782 788	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	385 510 224	391 359 569	391 359 569	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	235 430 823	236 719 323	236 719 323	0	0
3	K1	Személyi juttatások	73 353 290	74 365 865	74 365 865	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 836 780	7 951 245	7 951 245	0	0
5	K3	Dologi kiadások	122 009 845	125 160 017	125 160 017	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 190 000	7 329 281	7 329 281	0	0
8	K513	Tartalékok	21 040 908	16 912 915	16 912 915	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 233 990	20 233 990	20 233 990	0	0
12	K6	Beruházások	7 533 990	7 533 990	7 533 990	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 664 813	256 953 313	256 953 313	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	129 845 411	134 406 256	134 406 256	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	124 357 410	128 754 102	128 754 102	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	129 845 411	134 406 256	134 406 256	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	385 510 224	391 359 569	391 359 569	0	0

13. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 082 647	3 082 647	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	3 082 647	3 082 647	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	3 082 647	3 082 647	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	81 910 612	86 307 304	86 307 304	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	81 910 612	86 307 304	86 307 304	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 910 612	89 389 951	89 389 951	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	81 860 612	89 339 951	89 339 951	0	0
3	K1	Személyi juttatások	70 523 994	74 678 272	74 678 272	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 448 520	9 954 334	9 954 334	0	0
5	K3	Dologi kiadások	1 888 098	4 707 345	4 707 345	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	50 000	50 000	50 000	0	0
9	K6	Beruházások	50 000	50 000	50 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 910 612	89 389 951	89 389 951	0	0

14. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	13 004 800	13 272 333	13 272 333	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 707 533	1 707 533	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	7 800 000	7 800 000	7 800 000	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 764 800	2 764 800	2 764 800	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	13 004 800	13 272 333	13 272 333	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	43 415 186	43 415 186	43 415 186	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	968 388	968 388	968 388	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	42 446 798	42 446 798	42 446 798	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 419 986	56 687 519	56 687 519	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	56 419 986	56 687 519	56 687 519	0	0
3	K1	Személyi juttatások	34 763 700	34 763 700	34 763 700	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 406	4 604 406	4 604 406	0	0
5	K3	Dologi kiadások	17 051 880	17 319 413	17 319 413	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 419 986	56 687 519	56 687 519	0	0

15. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	169 551 243	175 213 826	204 132 546	163 410 073	168 975 265
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 526 655	82 284 926	87 639 191	84 016 630	89 084 922
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 853 477	42 979 643	43 318 084	39 968 839	40 465 739
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 605 389	28 129 907	42 732 299	34 775 091	34 775 091
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 742 459	6 316 748	6 696 247	4 649 513	4 649 513
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 996 573	11 192 400	18 379 573	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 826 690	4 310 202	5 367 152	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 485 525	38 151 630	39 002 049	75 622 526	75 622 526
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei		4 374		0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	43 485 525	38 147 256	39 002 049	75 622 526	75 622 526
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	572 628 940	34 769 631	48 590 028	6 533 990	6 533 990
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.			24 660 028	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	572 628 940	34 769 631	23 930 000	6 533 990	6 533 990
22	B3	Közhatalmi bevételek	39 687 276	73 357 457	68 244 963	68 000 000	68 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	4 490 422	4 616 228	7 467 287	7 500 000	7 500 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	34 713 218	67 441 560	58 373 639	58 400 000	58 400 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	483 636	1 299 669	2 404 037	2 100 000	2 100 000
29	B4	Működési bevételek	14 695 230	22 883 592	28 309 031	16 325 000	16 445 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 682 733	11 593 418	14 559 262	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 347 564	8 997 224	6 962 522	7 080 000	7 200 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek		100 000	0	7 965 000	7 965 000
34	B405	Ellátási díjak	296 195	1 178 130	875 114	755 904	755 904
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				204 096	204 096
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	103	10 725	39	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	240 000			0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	128 635	1 004 095	5 912 094	320 000	320 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	715 950	2 041 728	141 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	570 100	2 041 728	141 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	45 850			0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	100 000			0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	890 800	6 828 030	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	120 000	890 800	6 828 030	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 884 164	347 308 664	395 247 647	329 891 589	335 576 781
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	141 158 007	39 824 777	30 251 803	55 618 635	55 618 635
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 158 007	39 824 777	30 251 803	55 618 635	55 618 635
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	7 183 339	22 815 614	5 691 997	0	164 153
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	7 183 339	22 815 614	5 691 997	0	164 153
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	148 341 346	62 640 391	35 943 800	55 618 635	55 782 788
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	989 225 510	409 949 055	431 191 447	385 510 224	391 359 569

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	187 215 940	235 403 238	233 328 243	235 430 823	236 719 323
3	1.1.	Személyi juttatások	59 268 471	61 626 058	59 856 174	73 353 290	74 365 865
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 113 368	6 450 591	5 571 900	7 836 780	7 951 245
5	1.3.	Dologi kiadások	98 589 984	143 722 355	145 737 814	122 009 845	125 160 017
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 934	4 479 134	2 774 637	5 000 000	5 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 633 183	19 125 100	19 387 718	6 190 000	7 329 281
8	1.6.	Tartalékok				21 040 908	16 912 915
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	668 998 572	50 247 342	50 612 461	20 233 990	20 233 990
12	2.1.	Beruházások	564 709 554	45 929 342	6 503 718	7 533 990	7 533 990
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	104 289 018	4 318 000	44 108 743	12 700 000	12 700 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	856 214 512	285 650 580	283 940 704	255 664 813	256 953 313
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	93 186 221	94 046 672	107 787 348	129 845 411	134 406 256
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 136 515	10 816 837	19 271 124	5 488 001	5 652 154
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	88 049 706	83 229 835	88 516 224	124 357 410	128 754 102
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	93 186 221	94 046 672	107 787 348	129 845 411	134 406 256
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	949 400 733	379 697 252	391 728 052	385 510 224	391 359 569

Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege (Adatok forintban)

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	12 385 444	342 739	431 702	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	162 463			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 845 981	16 535		0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak	606 966			0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 594 900	4 465		0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	1	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	175 133	321 738	431 701	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 465	0	2 279 141	0	3 082 647
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 305 465		2 279 141	0	3 082 647
20	B3	Közhatalmi bevételek	116 000	48 000	16 000	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	15 806 909	390 739	2 726 843	0	3 082 647
32	2.	Finanszírozási bevételek	59 859 774	49 306 120	54 275 293	81 910 612	86 307 304
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 827	992 774	479 896	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	59 759 947	48 313 346	53 795 397	81 910 612	86 307 304
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 666 683	49 696 859	57 002 136	81 910 612	89 389 951

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	74 626 129	48 743 403	55 862 168	81 860 612	89 339 951
3	K1	Személyi juttatások	46 472 322	39 552 669	44 784 252	70 523 994	74 678 272
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 766 438	4 870 849	5 997 331	9 448 520	9 954 334
5	K3	Dologi kiadások	22 387 369	4 190 851	5 080 585	1 888 098	4 707 345
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		129 034		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	95 779	473 560	315 897	50 000	50 000
9	K6	Beruházások	95 779	473 560	315 897	50 000	50 000
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 721 908	49 216 963	56 178 065	81 910 612	89 389 951

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege (Adatok forintban)

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	9 042 928	10 598 981	10 760 849	13 004 800	13 272 333
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 010 790	1 145 791	1 180 528	1 440 000	1 707 533
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak	5 110 874	6 555 911	6 655 610	7 800 000	7 800 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652 904	2 079 384	2 115 709	2 764 800	2 764 800
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	930 000	814 000	809 000	1 000 000	1 000 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1	2	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	338 360	3 894		0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	9 042 928	10 598 981	10 760 849	13 004 800	13 272 333
32	2.	Finanszírozási bevételek	30 017 477	35 507 365	35 971 018	43 415 186	43 415 186
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 363 859	590 876	1 096 257	968 388	968 388
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 653 618	34 916 489	34 874 761	42 446 798	42 446 798
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 060 405	46 106 346	46 731 867	56 419 986	56 687 519

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	37 212 063	44 994 214	45 639 913	56 419 986	56 687 519
3	K1	Személyi juttatások	19 241 224	22 770 681	23 484 392	34 763 700	34 763 700
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861 675	3 751 475	3 225 016	4 604 406	4 604 406
5	K3	Dologi kiadások	15 109 164	18 472 058	18 930 505	17 051 880	17 319 413
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	893 607	15 875	80 500	0	0
9	K6	Beruházások	893 607	15 875	80 500	0	0
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 105 670	45 010 089	45 720 413	56 419 986	56 687 519

16. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszserzés	2 025	0	50 000	0	0	0	50 000
3	2	Kamerarendszer	2 025	0	2 999 990	0	0	0	2 999 990
4	3	Hivatal informatikai eszköz beszerzése	2 025	0	4 534 000	0	0	0	4 534 000
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	7 583 990	0	0	0	7 583 990

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Útfelújítás	2 025	0	6 350 000	0	0	0	6 350 000
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	6 350 000	0	0	0	6 350 000

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	7 583 990	0	0	0	7 583 990
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	6 350 000	0	0	0	6 350 000
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	13 933 990	0	0	0	13 933 990

17. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (Adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

”

18. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 721 653	19 814 435	19 814 435	19 814 435	19 814 435	19 814 435	19 814 435	19 814 435	19 814 435	19 814 435	19 814 435	19 814 435	247 680 438
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 533 990	6 533 990
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0	68 000 000
5	B4	Működési bevételek	2 476 444	2 476 444	2 476 444	2 476 444	2 476 444	2 476 444	2 476 444	2 476 444	2 476 444	2 476 444	2 476 444	2 476 449	29 717 333
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	56 751 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 751 176
10	B	Bevételek összesen:	88 949 273	22 290 879	56 290 879	22 290 879	22 290 879	22 290 879	22 290 879	22 290 879	56 290 879	22 290 879	22 290 879	28 824 874	408 682 937

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	15 317 320	15 317 320	15 317 320	15 317 320	15 317 320	15 317 320	15 317 320	15 317 320	15 317 320	15 317 320	15 317 320	15 317 317	183 807 837
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 875 832	1 875 832	1 875 832	1 875 832	1 875 832	1 875 832	1 875 832	1 875 832	1 875 832	1 875 832	1 875 832	1 875 833	22 509 985
4	K3	Dologi kiadások	12 265 565	12 265 565	12 265 565	12 265 565	12 265 565	12 265 565	12 265 565	12 265 565	12 265 565	12 265 565	12 265 565	12 265 560	147 186 775
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 020 183	2 020 183	2 020 183	2 020 183	2 020 183	2 020 183	2 020 183	2 020 183	2 020 183	2 020 183	2 020 183	2 020 183	24 242 196
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 583 990	7 583 990
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 652 154	5 652 154
11	K	Kiadások összesen:	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	57 831 700	408 682 937

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	57 053 706	-9 604 688	24 395 312	-9 604 688	-9 604 688	-9 604 688	-9 604 688	-9 604 688	24 395 312	-9 604 688	-9 604 688	-29 006 826	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	56 587 023	57 053 706	47 449 018	71 844 330	62 239 642	52 634 954	43 030 266	33 425 578	23 820 890	48 216 202	38 611 514	29 006 826	56 587 023
3	2	+ bevételek	32 362 250	22 290 879	56 290 879	22 290 879	22 290 879	22 290 879	22 290 879	22 290 879	56 290 879	22 290 879	22 290 879	28 824 874	352 095 914
4	3	- kiadások	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	31 895 567	57 831 700	408 682 937
5	4	Záró pénzkészlet	57 053 706	47 449 018	71 844 330	62 239 642	52 634 954	43 030 266	33 425 578	23 820 890	48 216 202	38 611 514	29 006 826	0	0

19. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (Adatok forintban)

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	765 000 Ft	765 000 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 280 000 Ft	14 280 000 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	184 410 073 Ft	184 410 073 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	76 898 882 Ft	98 700 907 Ft
6	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	4 489 806 Ft	4 489 806 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 218 361 Ft	17 218 361 Ft
8	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6 533 990 Ft	6 533 990 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
10	072111 - Háziorvosi alapellátás	300 000 Ft	300 000 Ft
11	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	960 000 Ft	960 000 Ft
12	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	13 004 800 Ft	13 004 800 Ft
13	900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	68 000 000 Ft	68 000 000 Ft
14	Összesen:	386 880 912 Ft	408 682 937 Ft

”

20. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (Adatok forintban)

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	113 173 226 Ft	113 173 226 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 112 520 Ft	1 112 520 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 573 750 Ft	20 573 750 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 088 001 Ft	7 088 001 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	34 577 434 Ft	43 776 959 Ft
7	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	14 424 372 Ft	14 424 372 Ft
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 283 806 Ft	7 283 806 Ft
9	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
10	064010 - Közvilágítás	18 288 000 Ft	18 288 000 Ft
11	066010 - Zöldterület-kezelés	6 989 964 Ft	6 989 964 Ft
12	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	39 402 160 Ft	39 402 160 Ft
13	072111 - Háziorvosi alapellátás	17 666 760 Ft	17 666 760 Ft
14	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 703 964 Ft	4 703 964 Ft
15	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38 906 969 Ft	38 906 969 Ft
16	102031 - Idősek nappali ellátása	17 507 362 Ft	17 507 362 Ft
17	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 807 696 Ft	11 807 696 Ft
18	107050 - Szociális étkeztetés népkonyhán	1 935 540 Ft	1 935 540 Ft
19	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	25 108 428 Ft	25 108 428 Ft
20	107052 - Házi segítségnyújtás	60 960 Ft	60 960 Ft
21	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
22	Összesen:	386 880 912 Ft	396 080 437 Ft

”

21. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1	Civil szervezetek	működési támogatás	2 500 000	2 500 000
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6	Összesen:		2 500 000	2 500 000

”

22. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	171 580 577	180 159 605	189 167 586
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 403 653	83 373 835	87 542 527
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 600 000	73 080 000	76 734 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000	7 875 000	8 268 750
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	60 000 000	63 000 000	66 150 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata		0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 100 000	2 205 000	2 315 250
12	5.	Működési bevételek	35 195 760	36 955 548	38 803 325
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	355 779 990	373 568 988	392 247 438
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	355 779 990	373 568 988	392 247 438

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	328 174 614	321 611 122	326 127 168
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 010 452	12 008 362	12 608 780
4	2.1.	Beruházások	3 000 000	2 400 000	2 520 000
5	2.2.	Felújítások	12 010 452	10 955 364	12 917 484
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343 185 066	333 619 483	338 735 947
8	4.	CÉLTARTALÉK	12 594 924	39 949 505	53 511 490
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	355 779 990	373 568 988	392 247 437

23. melléklet a 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról (Adatok forintban)

1	A	B	C	E
2	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
3	1	Pincehely Nagyközség Önkormányzata	12,00 fő	9,00 fő
4	2	Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal	10,00 fő	0,00 fő
5	3	Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja	6,00 fő	0,00 fő
6	17	Összesen:	28,00 fő	9,00 fő

”