Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2026. 04. 30Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Zsámbék Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.
[2] Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zsámbéki Polgármesteri Hivatal
b) Apróka Bölcsőde
c) Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha
d) Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített, konszolidált 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2 818 703 665 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 2 818 703 665 forintban állapítja meg, melyből
aa) működési kiadás: 2 020 170 191 forint
ab) felhalmozási kiadás: 798 533 474 forint
b) bevételi főösszegét 1 707 607 634 forintban állapítja meg, melyből
ba) működési bevétel: 1 707 571 634 forint
bb) felhalmozási bevétel: 36 000 forint.
(3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt 1 111 096 031 forintban állapítja meg, melyből
a) működési hiány 312 598 557 Ft
b) felhalmozási hiány 798 497 474 Ft
(4) Az Önkormányzat a működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 111 096 031 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2 756 459 449 forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 344 383 552 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Apróka Bölcsőde 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 114 095 590 forintban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 437 333 979 forintban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 90 373 417 forintban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti - a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti - a 3–6. mellékletek szerint állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
5. § (1) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 10. melléklet tartalmazza
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
8. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 257 250 691 Ft, ebből általános tartalék 35 500 000 Ft, céltartalék 221 750 691 Ft.
(2) A tartalékok részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 16. melléklet szerint
b) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 17. melléklet szerint
c) az Önkormányzat EU-s támogatásai a 18. melléklet szerint
d) az Önkormányzat közvetett támogatásai a 19. melléklet szerint.
e) az Áht. 24. § (4) d) pontja szerinti középtávú tervezés a 20. melléklet szerint
(2) Az Áht. 23. § (2) f) pontja szerinti fejlesztési célok várható összegükkel együtt a 21. melléklet szerint.
10. § Az Áht. 78. § (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 22. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat nyitó létszámát 134 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 23. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2025. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 15 főben állapítja meg.
(4) Az önkormányzat és intézményei a személyi juttatások előirányzat keretein belül gazdálkodik az állományi létszámmal.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) A polgármesteri forrásfelhasználás mértéke tizenkétmillió-hétszázezer forint.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonként tizenkét millió-hétszázezer forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
(3) A polgármesteri keret költségvetési soron tervezett előirányzat felett a Polgármester szabadon rendelkezik.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati tartalék felett tizenkétmillió-hétszázezer Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szabad előirányzatok terhére tizenkétmillió-hétszázezer Ft-os értékhatárig kötelezettséget vállaljon, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást nyújtani.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 munkanapon belül.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Ügyrendi, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottságot hogy a 2025. évi költségvetésben a Civil keret előirányzatban szereplő támogatásokról és az elszámolások elfogadásáról döntsön.
13. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját - Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján - 2025. évben 80.000,- Ft-ban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása az előirányzotthoz mérten időarányosan, havonta történik.
(2) Negyedévente a finanszírozást korrigálni kell a kiadások tényleges teljesítéséig, de ez nem lehet több mint az időarányos teljesítés.
(3) A (2) bekezdésben foglalt összeg növelhető a felhalmozási kiadások teljesítésével, amennyiben ezt a költségvetési szerv vezetője kérelmezi. A kérelmet a Polgármester hagyja jóvá.
8. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása
15. § (1) Az Önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről,
b) határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti feltöréséről,
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője javaslatára, a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
9. Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kezdően kell alkalmazni.
17. § A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1 pontjában az „1.000.000,-Ft összeghatárig kötelezettséget vállal az önkormányzat nevében a civil keret terhére.” szövegrész helyébe a „Dönt a 2025. évi költségvetésben a civil keret előirányzatban szereplő támogatásokról és az elszámolások elfogadásáról.” szöveg lép.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi összevont költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
1 707 571 634 |
1 613 170 834 |
94 400 800 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
161 915 774 |
153 915 774 |
8 000 000 |
0 |
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
866 700 000 |
866 700 000 |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
678 780 860 |
592 380 060 |
86 400 800 |
0 |
|
Működési támogatások |
660 100 860 |
573 700 060 |
86 400 800 |
|
|
Kiegészítő támogatás HIPA |
0 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 680 000 |
18 680 000 |
0 |
|
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 707 607 634 |
1 613 206 834 |
94 400 800 |
0 |
|
Finanszírozási bevételelek B8 |
2 035 038 353 |
1 928 942 763 |
106 095 590 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 111 096 031 |
1 111 096 031 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
923 942 322 |
817 846 732 |
106 095 590 |
0 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN: |
2 818 703 665 |
2 724 302 865 |
94 400 800 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
2 020 170 191 |
1 891 084 601 |
129 085 590 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
936 389 023 |
849 534 713 |
86 854 310 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
133 842 394 |
122 157 914 |
11 684 480 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
623 690 695 |
611 143 895 |
12 546 800 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
319 248 079 |
301 248 079 |
18 000 000 |
0 |
|
ebből: Tartalékok |
||||
|
Általános tartalék |
35 500 000 |
35 500 000 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
Biztonsági tartalék |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
798 533 474 |
795 523 474 |
3 010 000 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
91 142 759 |
91 142 759 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások K6 |
525 640 024 |
522 630 024 |
3 010 000 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
181 750 691 |
181 750 691 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 818 703 665 |
2 686 608 075 |
132 095 590 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
923 942 322 |
817 846 732 |
106 095 590 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
923 942 322 |
817 846 732 |
106 095 590 |
0 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN: |
2 818 703 665 |
2 686 608 075 |
132 095 590 |
0 |
2. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
1 645 327 418 |
1 558 926 618 |
86 400 800 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
99 846 558 |
99 846 558 |
0 |
|
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
866 700 000 |
866 700 000 |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
678 780 860 |
592 380 060 |
86 400 800 |
0 |
|
Működési támogatások |
660 100 860 |
573 700 060 |
86 400 800 |
0 |
|
Kiegészítő támogatás HIPA |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 680 000 |
18 680 000 |
0 |
|
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 645 363 418 |
1 558 962 618 |
86 400 800 |
0 |
|
Finanszírozási bevételelek B8 |
1 111 096 031 |
1 111 096 031 |
0 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 111 096 031 |
1 111 096 031 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
2 756 459 449 |
2 670 058 649 |
86 400 800 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
1 048 818 979 |
1 030 818 979 |
18 000 000 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
241 971 527 |
241 971 527 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
35 310 388 |
35 310 388 |
||
|
III. Dologi kiadások K3 |
445 288 985 |
445 288 985 |
||
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
319 248 079 |
301 248 079 |
18 000 000 |
|
|
ebből: Tartalékok |
0 |
|||
|
Általános tartalék |
35 500 000 |
35 500 000 |
0 |
|
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
|
Biztonsági tartalék |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés |
783 698 148 |
783 698 148 |
0 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
91 142 759 |
91 142 759 |
0 |
|
|
II. Beruházások K6 |
510 804 698 |
510 804 698 |
0 |
|
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
181 750 691 |
181 750 691 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 832 517 127 |
1 814 517 127 |
18 000 000 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
923 942 322 |
817 846 732 |
106 095 590 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
923 942 322 |
817 846 732 |
106 095 590 |
|
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
2 756 459 449 |
2 632 363 859 |
124 095 590 |
0 |
3. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbéki Polgármesteri Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
0 |
|||
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
|||
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési támogatások |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
|||
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
|||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételelek B8 |
344 383 552 |
344 383 552 |
0 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
|||
|
3. Irányítószervi támogatás |
344 383 552 |
344 383 552 |
||
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
344 383 552 |
344 383 552 |
0 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
342 351 552 |
342 351 552 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
266 153 940 |
266 153 940 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
36 700 612 |
36 700 612 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
39 497 000 |
39 497 000 |
0 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztonsági tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások K6 |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
344 383 552 |
344 383 552 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
344 383 552 |
344 383 552 |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Apróka Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
|
Finanszírozási bevételelek B8 |
106 095 590 |
0 |
106 095 590 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
106 095 590 |
0 |
106 095 590 |
0 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
114 095 590 |
0 |
114 095 590 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
111 085 590 |
0 |
111 085 590 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
86 854 310 |
0 |
86 854 310 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
11 684 480 |
0 |
11 684 480 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
12 546 800 |
0 |
12 546 800 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztonsági tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
3 010 000 |
0 |
3 010 000 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások K6 |
3 010 000 |
0 |
3 010 000 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
114 095 590 |
0 |
114 095 590 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
114 095 590 |
0 |
114 095 590 |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
33 970 316 |
33 970 316 |
||
|
I. Működési bevételek B4 |
33 970 316 |
33 970 316 |
0 |
0 |
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
|||
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 970 316 |
33 970 316 |
||
|
Finanszírozási bevételelek B8 |
403 363 663 |
403 363 663 |
0 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
403 363 663 |
403 363 663 |
0 |
0 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
437 333 979 |
437 333 979 |
0 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
432 336 529 |
432 336 529 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
295 941 946 |
295 941 946 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
44 092 513 |
44 092 513 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
92 302 070 |
92 302 070 |
0 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztonsági tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
4 997 450 |
4 997 450 |
0 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások K6 |
4 997 450 |
4 997 450 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
437 333 979 |
437 333 979 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
437 333 979 |
437 333 979 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
20 273 900 |
20 273 900 |
0 |
0 |
|
I. Működési bevételek B4 |
20 098 900 |
20 098 900 |
0 |
0 |
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 273 900 |
20 273 900 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételelek B8 |
70 099 517 |
70 099 517 |
0 |
0 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
70 099 517 |
70 099 517 |
0 |
0 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
90 373 417 |
90 373 417 |
0 |
0 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
|
|
Működési költségvetés |
85 577 541 |
85 577 541 |
0 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
45 467 300 |
45 467 300 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
6 054 401 |
6 054 401 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
34 055 840 |
34 055 840 |
0 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztonsági tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
4 795 876 |
4 795 876 |
0 |
0 |
|
I. Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások K6 |
4 795 876 |
4 795 876 |
0 |
0 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 373 417 |
90 373 417 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
90 373 417 |
90 373 417 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások |
||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
Jogcím |
Mutató |
Összeg Ft |
|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
204 260 431 |
|
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
20,34 |
134 925 390 |
|
beszámítás (-) |
||
|
1.1.1.2. Település-üzemeltetés támogatása |
47 873 216 |
|
|
ebböl: - zöldterület gazdálkodás |
8 221 200 |
|
|
- közvilágítás (alap és üzemeltetési) |
30 544 500 |
|
|
- köztemető |
1 696 021 |
|
|
- közutak fenntartása |
7 411 495 |
|
|
beszámítás (-) |
||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
16 816 800 |
|
|
beszámítás (-) |
||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
974 100 |
|
|
beszámítás (-) |
||
|
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
||
|
beszámítás (-) |
||
|
2.1.1 Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 670 925 |
|
|
II. Köznevelési feladatok támogatása |
280 431 848 |
|
|
1. Óvodapedagógusok és az óp. munkáját segítők bértámogatása |
16,5+11 |
239 042 500 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
189,7 |
32 699 348 |
|
3. Óvodaműködtetés üzemeltetési támogatás |
||
|
4. Nemzetiségi pótlék |
5 |
8 690 000 |
|
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedag.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11,0 |
|
|
III. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
162 117 303 |
|
|
0 |
||
|
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
|
|
beszámítás (-) |
0 |
|
|
2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0,0000 |
|
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 971 720 |
|
|
Bölcsőde támogatás (bértámogatás) |
10,0 |
82 257 000 |
|
Bölcsőde támogatása (üzemeltetési támogatás) |
4 143 800 |
|
|
3. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Gyermekétkeztetés (bértámogatás) |
9,08 |
35 629 920 |
|
Gyermekétkeztetés (üzemeltetési támogatás) |
31 900 828 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
214 035 |
|
|
4. Szociális ágazati pótlék |
0 |
|
|
Ágazati kiegészítő pótlék |
0 |
|
|
5. Kieg.támogatás bölcsődében fogl. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez |
0 |
|
|
IV. Kulturális feladatok támogatása |
13 291 278 |
|
|
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
13 291 278 |
|
|
2. Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
||
|
2. sz. melléklet összesen |
660 100 860 |
|
|
Kiegészítő támogatás HIPA miatt |
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
-198 925 551 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
2-3. számú melléklet összesen: |
461 175 309 |
|
8. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|
|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
|
|
Közhatalmi bevételek |
|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Építményadó |
140 000 000 |
|
Telekadó |
80 000 000 |
|
Reklámhordozó adó |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ |
9 000 000 |
|
Iparűzési adó /áll.jell./ |
600 000 000 |
|
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
0 |
|
Helyi adók összesen |
861 000 000 |
|
Gépjármű adó |
0 |
|
Pótlék, bírség, egyéb bevételek |
3 500 000 |
|
Közterülethasználati díjak |
1 400 000 |
|
Pénzbüntetés, stb. |
500 000 |
|
Talajterhelési díj |
300 000 |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
866 700 000 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások |
||
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Működési célú támogatásoki bevételek B1 |
18 680 000 |
|
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
18 680 000 |
|
|
TB alapoktól |
17 600 000 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
11 100 000 |
|
072112 |
Orvosi Ügyelet |
|
|
074031 |
Védőnői Szolgálat |
|
|
074032 |
Iskola egészségügy |
6 500 000 |
|
Központi fejezettől |
1 080 000 |
|
|
Mezőőr |
1 080 000 |
|
|
0 |
||
|
Központi költségvetési szervtől |
||
|
KLIK Zeneiskola |
0 |
|
|
Helyi önkormányzatoktól |
0 |
|
|
072112 |
Orvosi Ügyelet |
|
|
Elkülönített alapoktól |
||
|
Közcélú foglalkoztatás |
0 |
|
|
Elvonások, befizetések |
0 |
|
|
082091 |
Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
175 000 |
|
Támogatói jegyek, szponzoráció |
175 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
175 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
18 855 000 |
|
10. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások |
||
|
Funkció |
Megnevezés |
eredeti |
|
előirányzat |
||
|
Felhalmozási célú támogatások B2 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
36 000 |
|
|
Önkormányzati kölcsönök megtérülése |
36 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen: |
36 000 |
|
11. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||
|
Ft |
||
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Pénzeszköz átadások |
243 748 079 |
|
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
243 748 079 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
18 000 000 |
|
|
084031 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|
084031 |
Civil-keret |
13 000 000 |
|
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
2 000 000 |
|
107054 |
Családsegítés |
23 971 720 |
|
ÖNO |
23 971 720 |
|
|
107060 |
Bursa Hungarica |
850 808 |
|
Tatabányai Múzeum |
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
198 925 551 |
|
|
Előző évi támogatás visszafizetése |
0 |
|
|
Támogatásértékű kiadások |
0 |
|
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
243 748 079 |
|
12. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
|||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||
|
Ft |
|||
|
Sor- |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|
szám |
|||
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
|
közgyógyellátás |
0 |
||
|
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
||
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
lakásfenntartási támogatás |
0 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás |
0 |
||
|
7. |
Oktatásban résztvevők támogatása |
K47 |
0 |
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 000 000 |
|
rendszeres szociális támogatás |
0 |
||
|
köztemetés |
1 000 000 |
||
|
születési támogatás |
1 000 000 |
||
|
települési támogatás |
5 000 000 |
||
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: |
K4 |
7 000 000 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
Felújítások |
||||
|
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
||
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
71 804 220 |
19 338 539 |
91 142 759 |
|
|
066020 |
Akadálymentesítés |
|||
|
011130 |
PH mozgássérült mosdók |
0 |
0 |
|
|
Rehabilitációs szakmérnök |
180 000 |
180 000 |
||
|
0 |
||||
|
064010 |
Közvilágítás korszerűsítése |
23 622 047 |
6 377 953 |
30 000 000 |
|
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Víz és csatorna közműfelújítások (ÉDV) |
48 002 173 |
12 960 587 |
60 962 760 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
71 804 220 |
19 338 539 |
91 142 759 |
|
14. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
Beruházások |
||||
|
Funkció |
Beruházás cél |
Eredeti előirányzat |
||
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
402 208 424 |
108 596 274 |
510 804 698 |
|
|
Kamerák + szerver csere |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
|
Karácsonyi díszek |
3 228 347 |
871 654 |
4 100 001 |
|
|
Utcabútorok beszerzése |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
Pumpapálya önerő 184/2023.(XI.30.) |
27 559 055 |
7 440 945 |
35 000 000 |
|
|
RRF-1.1.2-21 Bölcsőde 181/2023.(XI.30.) |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
|
Bölcsőde kivitelezés önerő |
33 688 846 |
9 095 988 |
42 784 834 |
|
|
Kisajátítás zártkert |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
|
|
Zebra kivitelezés Petőfi parkolókkal |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
|
|
Zebra kivitelezés Magyar |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
|
|
Tervezések |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
|
Földterület vásárlás bölcsőde miatt |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
|
Life Logos rönkgát önerő |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
|
|
Hídkorlát Táncsics u., Csap u. |
2 559 055 |
690 945 |
3 250 000 |
|
|
Árambővítés Zichy, Romi, piac, Törökkút |
16 535 433 |
4 464 567 |
21 000 000 |
|
|
Környezetvédelmi program |
984 252 |
265 748 |
1 250 000 |
|
|
066020 |
TRE |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
Vízkárelhárítási terv |
433 071 |
116 929 |
550 000 |
|
|
Bicskei u. vízelvezetés TOP |
46 089 141 |
12 444 068 |
58 533 209 |
|
|
Energetika TOP |
10 522 030 |
2 840 948 |
13 362 978 |
|
|
Energetika többletköltség |
35 590 551 |
9 609 449 |
45 200 000 |
|
|
Védőnői TOP |
28 971 343 |
7 822 263 |
36 793 606 |
|
|
Védőnői saját erő kivitelezés |
31 496 063 |
8 503 937 |
40 000 000 |
|
|
Védőnői saját erő műszaki ellenőr többlet |
544 095 |
146 906 |
691 001 |
|
|
Turizmus TOP |
4 332 500 |
1 169 775 |
5 502 275 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
Innovációs park TOP |
32 755 624 |
8 844 018 |
41 599 642 |
|
|
TOP műszaki ellenőri többletek |
1 594 134 |
430 416 |
2 024 550 |
|
|
3645/7 ingatlan vásárlás |
2 834 646 |
765 354 |
3 600 000 |
|
|
Talajvédelmi terv |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
|
Közösségi tervezés |
14 680 000 |
3 963 600 |
18 643 600 |
|
|
066020 |
Városüzemeltetés |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, eszközök, gépek, konténer) |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
|
|
0 |
||||
|
011130 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (jogalkotás) |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
0 |
||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés eszközbeszerzések |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
|
Erdősítés |
787 402 |
212 599 |
1 000 001 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
|
|
011130 |
Informatikai, műszaki, kommunikációs eszközök |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, irodabútorok |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|
|
Tündérkert Óvoda |
3 935 000 |
1 062 450 |
4 997 450 |
|
|
096015 |
Informatikai eszközök |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
091110 |
Foglalkoztató eszközök, játékok, tornaszoba |
1 135 000 |
306 450 |
1 441 450 |
|
096015 |
fogyóeszközök,öltözőszekrények, főzőkonyhai eszközök |
2 600 000 |
702 000 |
3 302 000 |
|
Közművelődési Intézet |
4 018 800 |
777 076 |
4 795 876 |
|
|
082070 |
informatikai eszközök beszerzése |
843 800 |
227 826 |
1 071 626 |
|
082042 |
könyvtári állomány gyarapítása |
1 400 000 |
70 000 |
1 470 000 |
|
082091 |
Kis értékű eszközök beszerzése |
1 775 000 |
479 250 |
2 254 250 |
|
Apróka Bölcsőde |
2 370 079 |
639 921 |
3 010 000 |
|
|
104030 |
Asztali számítógép |
0 |
0 |
|
|
104030 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fogyóeszközök, fejlesztő eszközök, klinker tégla) |
2 370 079 |
639 921 |
3 010 000 |
|
ÖSSZESEN |
414 132 303 |
111 507 721 |
525 640 024 |
|
15. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
|||
|
Tartalék |
|||
|
Ft |
|||
|
Előirányzat |
eredeti |
||
|
1. |
Általános tartalék: |
35 500 000 |
|
|
2. |
Céltartalék összesen: |
221 750 691 |
|
|
Biztonsági tartalék |
35 000 000 |
||
|
Működési céltartalék: |
5 000 000 |
||
|
Felhalmozási céltartalék |
181 750 691 |
||
|
Pályázati önrészek |
|||
|
utas pályázat önerő |
|||
|
Romi |
33 911 607 |
||
|
Stratégiai tartalék |
50 000 000 |
||
|
ÉDV csatorna-ivóvíz közműfejlesztési tartalék |
97 339 084 |
||
|
Egyéb |
0 |
||
|
1 |
Tök |
||
|
2 |
Értékvédelmi alap |
500 000 |
|
|
Tartalék összesen |
257 250 691 |
||
16. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
|||||
|
Az Önkormányzat költségvetési mérlege |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
Működési bevételek |
1 707 571 634 |
1 460 661 426 |
Felhalmozási bevételek |
36 000 |
36 000 |
|
I. Működési bevételek |
161 915 774 |
154 095 653 |
I. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
II.Közhatalmi bevételek |
866 700 000 |
694 400 000 |
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
678 780 860 |
611 950 773 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
36 000 |
36 000 |
|
Működési támogatások |
660 100 860 |
564 210 256 |
|||
|
Kiegészítő támogatás HIPA |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 680 000 |
47 740 517 |
|||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
175 000 |
215 000 |
|||
|
Működési kiadások |
2 020 170 191 |
1 751 658 059 |
Felhalmozási kiadások |
798 533 474 |
1 851 193 314 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
936 389 023 |
750 830 893 |
I. Felújítások |
91 142 759 |
88 024 187 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
133 842 394 |
108 260 014 |
II. Beruházások |
525 640 024 |
1 644 667 279 |
|
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
623 690 695 |
614 721 047 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
319 248 079 |
270 846 105 |
IV. Felhalmozási céltartalék |
181 750 691 |
118 501 848 |
|
Tartalékok |
75 500 000 |
61 000 000 |
|||
|
Általános tartalék |
35 500 000 |
21 000 000 |
|||
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Biztonsági tartalék |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
17. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
|||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz.: |
|
I. Személyi juttatások összesen K1 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 418 |
78 032 425 |
936 389 023 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2 |
11 153 532 |
11 153 532 |
11 153 532 |
11 153 532 |
11 153 532 |
11 153 532 |
11 153 532 |
11 153 532 |
11 153 532 |
11 153 532 |
11 153 532 |
11 153 542 |
133 842 394 |
|
III. Dologi kiadások K3 |
51 418 746 |
51 418 746 |
51 418 746 |
51 418 746 |
51 418 746 |
51 418 746 |
51 418 746 |
51 418 746 |
51 418 746 |
51 418 746 |
51 418 746 |
58 084 489 |
623 690 695 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
7 000 000 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások K5 |
20 145 673 |
20 145 673 |
20 145 673 |
20 145 673 |
20 145 673 |
20 145 673 |
20 145 673 |
20 145 673 |
20 145 673 |
20 145 673 |
20 145 673 |
22 145 676 |
243 748 079 |
|
VI.Tartalékok |
257 250 691 |
257 250 691 |
|||||||||||
|
VII. Felújítások K7 |
10 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
15 303 531 |
6 010 543 |
3 118 572 |
11 710 113 |
91 142 759 |
|||||
|
VIII. Beruházások K6 |
70 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
50 000 000 |
######### |
5 640 024 |
525 640 024 |
||||||
|
IX. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
X. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
XI. Pénzügyi lízing |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen |
161 250 369 |
161 250 369 |
231 350 369 |
171 350 369 |
261 350 369 |
291 350 369 |
######### |
######### |
176 653 900 |
167 360 912 |
164 468 941 |
444 616 960 |
2 818 703 665 |
|
I. Működési bevételek B4 |
13 492 981 |
13 492 981 |
13 492 981 |
13 492 981 |
13 492 981 |
13 492 981 |
13 492 981 |
13 492 981 |
13 492 981 |
13 492 981 |
13 492 981 |
13 492 983 |
161 915 774 |
|
II.Közhatalmi bevételek B3 |
20 000 000 |
19 300 000 |
300 000 000 |
122 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
18 700 000 |
30 000 000 |
250 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
22 700 000 |
866 700 000 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
56 565 071 |
56 565 071 |
56 565 071 |
56 565 071 |
56 565 071 |
56 565 071 |
56 565 071 |
56 565 071 |
56 565 071 |
56 565 071 |
56 565 071 |
56 565 079 |
678 780 860 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
|
V. Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7 |
36 000 |
36 000 |
|||||||||||
|
VIII. Költségvetési maradvány igénybevétele |
593 593 822 |
######### |
17 502 209 |
1 111 096 031 |
|||||||||
|
IX. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
683 651 874 |
89 358 052 |
370 058 052 |
192 058 052 |
82 133 052 |
82 058 052 |
88 858 052 |
######### |
320 094 052 |
100 058 052 |
100 058 052 |
110 260 271 |
2 818 703 665 |
18. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||
|
Európai Uniós pályázatok 2025 |
||||
|
Pályázat sorszáma |
Pályázat neve |
Támogatási összeg |
A projekt megvalósításának kezdete |
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja |
|
TOP_PLUSZ 1.2.1-21-PT1-2022-00016 |
Élhető települések (Kék infrastruktúra fejlesztés Zsámbékon a Bicskei utca csapadékvíz elvezetésének megoldásával) |
299 888 900 |
2022.07.01 |
2025.10.20 |
|
TOP_PLUSZ 2.1.1-21-PT1-2022-00016 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Zsámbék Város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése) |
129 133 806 |
2022.06.01 |
2025.04.13 |
|
TOP_PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00043 |
Modern egészségközpont kialakítása Zsámbékon |
399 999 999 |
2024.06.01 |
2025.12.31 |
|
TOP_PLUSZ 1.1.1-21-PT1-2022-00003 |
Zsámbék Tudományos és Technológiai Park fejlesztése |
400 000 000 |
2022.08.01 |
2026.04.01 |
|
TOP_PLUSZ 1.1.3-21-PT1-2022-00043 |
A medence bástyája Zsámbék - Turisztikai fejlesztés a Zsámbéki-medencéért |
400 000 000 |
2022.10.01 |
2025.08.24 |
|
RRF-1.1.2-21-2023-00185 |
A Zsámbéki Apróka Bölcsőde tagintézményének létrehozása |
839 999 972 |
2023.06.01 |
2025.12.31 |
19. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól |
||
|
Ft |
||
|
Megnevezés |
Jogcím |
Összesen |
|
Helyi adók |
Mentesség |
2 587 807 |
|
Építményadó |
0 |
|
|
Telekadó |
mezőgazdasági művelés miatti törlés |
1 003 099 |
|
Magánszemélyek komm. adó |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
1990. évi C. tv. 31. § alapján (Htv.) |
1 457 500 |
|
Helyi iparűzési adó |
500.000,- Ft adóalap alatti mentesség |
127 208 |
|
Gépjárműadó |
||
|
Bérleti díj elengedés |
behajthatatlan |
|
|
Lakáshasználati díj |
szociális helyzet miatt |
47 740 |
|
Összesen: |
2 635 547 |
20. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Aht. 24. § (4) d) szerinti középtávú tervezés |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Ft |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
|
Működési költségvetés |
1 707 571 634 |
1 720 000 000 |
1 740 000 000 |
1 780 000 000 |
|
I. Működési bevételek |
161 915 774 |
160 000 000 |
170 000 000 |
180 000 000 |
|
II.Közhatalmi bevételek |
866 700 000 |
880 000 000 |
880 000 000 |
900 000 000 |
|
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
678 780 860 |
680 000 000 |
690 000 000 |
700 000 000 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELI FŐÖSSZEG : |
1 707 607 634 |
1 720 000 000 |
1 740 000 000 |
1 780 000 000 |
|
Finanszírozási bevételel: |
2 035 038 353 |
1 089 000 000 |
1 064 000 000 |
978 000 000 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 111 096 031 |
169 000 000 |
134 000 000 |
38 000 000 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Irányítószervi támogatás |
923 942 322 |
920 000 000 |
930 000 000 |
940 000 000 |
|
4. Hitelfelvétel |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
2 818 703 665 |
1 889 000 000 |
1 874 000 000 |
1 818 000 000 |
|
Kiadások |
||||
|
Ft |
||||
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
|
Működési költségvetés |
2 020 170 191 |
1 813 208 000 |
1 802 000 000 |
1 782 000 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
936 389 023 |
930 000 000 |
950 000 000 |
960 000 000 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
133 842 394 |
134 000 000 |
140 000 000 |
142 000 000 |
|
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
623 690 695 |
610 000 000 |
630 000 000 |
618 000 000 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
319 248 079 |
132 208 000 |
75 000 000 |
55 000 000 |
|
ebből Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
35 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Biztonsági tartalék |
35 000 000 |
35 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási költségvetés |
798 533 474 |
75 792 000 |
72 000 000 |
36 000 000 |
|
I. Felújítások |
91 142 759 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Beruházások |
525 640 024 |
50 000 000 |
50 000 000 |
26 000 000 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Tartalékok |
181 750 691 |
25 792 000 |
22 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási céltartalék |
181 750 691 |
25 792 000 |
22 000 000 |
10 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEG : |
2 818 703 665 |
1 889 000 000 |
1 874 000 000 |
1 818 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
923 942 322 |
920 000 000 |
930 000 000 |
940 000 000 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
923 942 322 |
920 000 000 |
930 000 000 |
940 000 000 |
|
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
3. Pénzügyi lízing |
0 |
|||
|
KONSZOLIDÁLT ÖSSZESEN: |
2 818 703 665 |
1 889 000 000 |
1 874 000 000 |
1 818 000 000 |
21. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||||||||||||||
|
Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban |
||||||||||||||||
|
1 |
3 |
5 |
6 |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG FORINTBAN |
||||||||||||
|
FEJLESZTÉSI CÉL MEGNEVEZÉSE |
SZERZŐDÉS SZERINTI ÖSSZEG (FT) |
LEJÁRAT IDEJE |
VÁRHATÓ ÁLLOMÁNY |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
Összesen |
|
Közvilágítás fejlesztése |
283 424 736 |
2036.12.31 |
283 424 736 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
283 424 736 |
|
ÖSSZESEN |
283 424 736 |
283 424 736 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
23 618 728 |
283 424 736 |
|
22. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
|||||||
|
likviditási terv |
|||||||
|
Ft |
|||||||
|
Hónap |
Adat |
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
Likviditás |
||
|
jellege |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzáll. |
milyensége |
|
|
Január |
havi |
0 |
683 651 874 |
161 250 369 |
522 401 505 |
522 401 505 |
jó |
|
halmozott |
0 |
683 651 874 |
161 250 369 |
522 401 505 |
522 401 505 |
jó |
|
|
Február |
havi |
522 401 505 |
89 358 052 |
161 250 369 |
-71 892 317 |
450 509 188 |
jó |
|
halmozott |
522 401 505 |
773 009 926 |
322 500 738 |
450 509 188 |
972 910 693 |
jó |
|
|
Március |
havi |
450 509 188 |
370 058 052 |
231 350 369 |
138 707 683 |
589 216 871 |
jó |
|
halmozott |
450 509 188 |
1 143 067 978 |
553 851 107 |
589 216 871 |
1 039 726 059 |
jó |
|
|
Április |
havi |
589 216 871 |
192 058 052 |
171 350 369 |
20 707 683 |
609 924 554 |
jó |
|
halmozott |
589 216 871 |
1 335 126 030 |
725 201 476 |
609 924 554 |
1 199 141 425 |
jó |
|
|
Május |
havi |
609 924 554 |
82 133 052 |
261 350 369 |
-179 217 317 |
430 707 237 |
közepes |
|
halmozott |
609 924 554 |
1 417 259 082 |
986 551 845 |
430 707 237 |
1 040 631 791 |
jó |
|
|
Június |
havi |
430 707 237 |
82 058 052 |
291 350 369 |
-209 292 317 |
221 414 920 |
rossz |
|
halmozott |
430 707 237 |
1 499 317 134 |
1 277 902 214 |
221 414 920 |
652 122 157 |
jó |
|
|
Július |
havi |
221 414 920 |
88 858 052 |
211 350 369 |
-122 492 317 |
98 922 603 |
közepes |
|
halmozott |
221 414 920 |
1 588 175 186 |
1 489 252 583 |
98 922 603 |
320 337 523 |
jó |
|
|
Augusztus |
havi |
98 922 603 |
600 058 052 |
376 350 369 |
223 707 683 |
322 630 286 |
jó |
|
halmozott |
98 922 603 |
2 188 233 238 |
1 865 602 952 |
322 630 286 |
421 552 889 |
jó |
|
|
Szeptember |
havi |
322 630 286 |
320 094 052 |
176 653 900 |
143 440 152 |
466 070 438 |
jó |
|
halmozott |
322 630 286 |
2 508 327 290 |
2 042 256 852 |
466 070 438 |
788 700 724 |
jó |
|
|
Október |
havi |
466 070 438 |
100 058 052 |
167 360 912 |
-67 302 860 |
398 767 578 |
közepes |
|
halmozott |
466 070 438 |
2 608 385 342 |
2 209 617 764 |
398 767 578 |
864 838 016 |
jó |
|
|
November |
havi |
398 767 578 |
100 058 052 |
164 468 941 |
-64 410 889 |
334 356 689 |
közepes |
|
halmozott |
398 767 578 |
2 708 443 394 |
2 374 086 705 |
334 356 689 |
733 124 267 |
jó |
|
|
December |
havi |
334 356 689 |
110 260 271 |
444 616 960 |
-334 356 689 |
0 |
rossz |
|
halmozott |
334 356 689 |
2 818 703 665 |
2 818 703 665 |
0 |
0 |
rossz |
|
23. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés |
||||||||
|
Létszám |
||||||||
|
fő |
||||||||
|
Költségvetési szerv |
Nyitó létszám |
Záró létszám összesen |
Közszolgálati tisztviselő |
Köznevelési foglalkoztatott |
Közalkalmazott |
Képviselő |
Közfoglalkoztatott |
Egyéb |
|
1. Zsámbéki Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|
Köztisztviselő jogalkotás |
23 |
|||||||
|
Közterület rendjének fenntartása |
2 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
25,0 |
25,0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha |
||||||||
|
Óvónő |
17 |
|||||||
|
Gyógypedagógus |
1 |
|||||||
|
Dajka |
8 |
|||||||
|
Pedagógiai asszisztens |
2 |
|||||||
|
Óvodatitkár |
1 |
1 |
||||||
|
Konyha |
9 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
39,0 |
39,00 |
0 |
29 |
9 |
0 |
0 |
1 |
|
3. Apróka Bölcsőde |
||||||||
|
Kisgyermeknevelő |
9 |
|||||||
|
Bölcsődei dajka |
2 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
11,0 |
11,0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Zsámbéki MűvelődésHáz, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
||||||||
|
Lámpamúzeum |
1,5 |
|||||||
|
Romtemplom |
2 |
|||||||
|
Könyvtár |
1 |
|||||||
|
Művelődési Ház |
2,5 |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
7,0 |
7,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
|
7. Zsámbék Város Önkormányzat |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
52 |
54,5 |
0 |
1 |
9 |
15 |
29,5 |
|
|
Zsámbék Város Önkormányzat összesen: |
134,0 |
136,50 |
25 |
21 |
9 |
15 |
37,5 |
|