Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 14- 2025. 05. 15Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzat biztonságos és jogszerű gazdálkodásának biztosítása, valamint a keletkezett módosítások átvezetése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
[2] Nógrád Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi)
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Angyalvár Óvoda 2024. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 111 800 |
17 979 194 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
900 000 |
90 115 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
125 000 |
846 493 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
76 018 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
782 927 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 136 800 |
19 774 747 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 228 000 |
15 019 572 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 159 968 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
630 804 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 528 000 |
18 810 344 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 664 800 |
38 585 091 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 410 000 |
4 771 196 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
575 000 |
296 975 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 740 000 |
6 652 671 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 315 000 |
6 949 646 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
540 000 |
583 446 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
499 000 |
312 136 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 039 000 |
895 582 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 800 000 |
9 236 147 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
300 000 |
973 115 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 034 158 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
9 380 000 |
11 243 420 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
350 000 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
394 047 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
1 448 111 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
1 079 400 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 005 000 |
16 074 613 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 435 000 |
30 239 591 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 997 323 |
8 068 114 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 700 000 |
4 079 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
49 726 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
2 011 523 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 697 323 |
14 208 363 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
41 486 323 |
52 293 182 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 150 000 |
6 199 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 150 000 |
6 199 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
135 550 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
135 550 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 200 000 |
178 133 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
6 226 700 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
45 862 298 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 200 000 |
52 402 681 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 533 000 |
33 678 427 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
800 146 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 |
8 557 681 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 803 000 |
43 036 254 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 976 487 |
250 000 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 789 814 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
18 766 301 |
250 000 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
153 509 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
153 509 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
113 480 424 |
197 690 913 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 940 009 |
8 224 180 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
193 827 410 |
191 572 947 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
201 767 419 |
199 797 127 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
201 767 419 |
199 797 127 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
104 954 185 |
104 954 185 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
77 660 318 |
76 599 032 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 146 763 |
11 873 863 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 155 457 |
28 154 317 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
41 302 220 |
40 028 180 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 753 248 |
6 039 918 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
9 650 274 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
227 669 971 |
237 271 589 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
1 119 840 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
227 669 971 |
238 391 429 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 600 000 |
8 904 958 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
15 700 000 |
20 296 427 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
67 650 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
15 800 000 |
20 364 077 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
900 000 |
493 393 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
26 300 000 |
29 762 428 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 027 000 |
1 474 740 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
1 182 299 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
3 457 204 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
20 039 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 835 000 |
6 327 579 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
200 000 |
219 059 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
200 000 |
219 059 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
550 000 |
2 033 322 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
8 612 000 |
14 714 242 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
7 000 000 |
17 671 024 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
196 850 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
7 000 000 |
17 867 874 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
269 581 971 |
300 735 973 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 665 872 |
87 932 883 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
45 665 872 |
87 932 883 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 819 184 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
45 665 872 |
96 752 067 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
45 665 872 |
96 752 067 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 800 000 |
36 252 303 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 150 000 |
2 026 818 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 800 000 |
2 108 840 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 |
455 640 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
750 000 |
2 143 244 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 000 000 |
42 986 845 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
60 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 631 422 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 691 422 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
45 000 000 |
44 678 267 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 270 000 |
6 401 036 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
143 314 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 000 000 |
1 123 517 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 500 000 |
1 266 831 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 244 000 |
2 661 866 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 244 000 |
2 661 866 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
127 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
8 696 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 830 000 |
5 496 400 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
900 000 |
945 575 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 730 000 |
6 577 671 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
500 000 |
57 496 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
500 000 |
57 496 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 650 000 |
1 042 201 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
5 328 755 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 800 000 |
6 370 956 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 774 000 |
16 934 820 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
26 251 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 850 000 |
1 741 184 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 610 000 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
946 500 |
477 208 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
4 406 500 |
2 244 643 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
71 450 500 |
70 258 766 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
3 233 345 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
3 233 345 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
900 000 |
838 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
62 |
2 074 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
62 |
2 074 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
3 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
900 062 |
843 074 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
900 062 |
4 076 419 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
171 928 |
171 928 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
171 928 |
171 928 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 378 510 |
66 010 419 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
70 550 438 |
66 182 347 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
70 550 438 |
66 182 347 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Angyalvár Óvoda |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
83 500 000 |
80 872 176 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 280 000 |
516 071 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 630 000 |
429 863 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 250 000 |
3 247 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
2 506 957 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
220 437 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 310 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 029 815 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
92 120 000 |
88 822 319 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
92 120 000 |
88 822 319 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 990 000 |
12 683 072 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
49 559 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 920 000 |
30 055 731 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 070 000 |
30 105 290 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 000 |
245 659 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
23 613 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
370 000 |
269 272 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 710 000 |
4 164 749 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
9 234 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
670 000 |
736 662 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 380 000 |
4 910 645 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
153 288 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
270 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
171 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
900 000 |
1 332 717 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 980 000 |
6 837 650 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 230 000 |
7 527 063 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
518 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
145 337 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 730 000 |
8 190 400 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
44 150 000 |
45 402 612 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
38 153 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
124 394 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
348 110 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
137 878 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
648 535 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
148 260 000 |
147 556 538 |
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 010 000 |
2 783 358 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
16 230 000 |
14 268 151 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 190 000 |
4 606 932 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
81 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
81 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
30 891 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
24 430 000 |
21 689 413 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
24 430 000 |
21 689 413 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
381 100 |
304 597 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
381 100 |
304 597 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
123 448 900 |
125 562 528 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
123 830 000 |
125 867 125 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
123 830 000 |
125 867 125 |