Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 16- 2025. 10. 17Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 29.160.291.872 Ft működési bevétel,
b) 658.639.416 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 30.414.440.109 Ft működési kiadás,
d) 595.508.821 Ft működési forráshiány,
e) 1.533.180.031 Ft felhalmozási bevétel,
f) 3.728.648.567 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 4.666.319.777 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3e) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:
"Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére 1 fő új szakmai álláshelyet biztosít, mely 2025. október 16. napjától betölthető. "
3. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 7.162.200.566 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 960.362.469 Ft,
c) Dologi kiadások 9.082.169.711 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 113.966.079 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.418.086.147 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 4.336.070.269 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4.150.683.483 Ft,
fb) Felújítási kiadások 165.318.169 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 20.068.617 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 5.007.904.645 Ft.
(3) Az intézmények 2025. évi létszámkerete 2025. január 1-től 953,47 álláshely, évközi változásokkal a 4. mellékletben foglalt részletezés szerinti.”
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 191 fő, azzal, hogy további 5 fő határozott idejű foglalkoztatása engedélyezett munkaerőpiaci forrás igénybevétele mellett.”
4. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. október 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2025. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 307 247 984 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
10 375 028 784 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
2 019 352 842 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
648 053 706 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 491 274 604 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
17 111 514 442 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
11 489 000 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 805 404 846 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 600 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
4 306 109 596 |
|
Építményadó |
2 700 000 000 |
||
|
Telekadó |
130 000 000 |
Ebből |
|
|
Idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
102 047 572 |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Általános tartalék |
72 098 280 |
|
Pótlék, bírság |
35 000 000 |
||
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 167 919 674 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 167 919 674 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
7 039 566 699 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 658 495 670 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 529 262 718 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 700 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 280 804 385 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
682 735 934 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
888 267 992 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 047 727 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
1 038 047 727 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
100 000 |
Személyi juttatások |
7 162 200 566 |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 241 044 418 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
10 504 494 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 096 559 589 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
960 362 469 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
979 495 839 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 365 584 |
|
Melyből: Intézmények |
489 224 249 |
Dologi kiadás |
9 082 169 711 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
354 677 512 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 430 575 474 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
117 063 750 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
113 966 079 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
144 484 829 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 418 086 147 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 484 829 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
41 000 000 |
|
Melyből: Intézmények |
3 400 000 |
Felhalmozási kiadások |
4 336 070 269 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
4 150 683 483 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
165 318 169 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
4 387 287 983 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 068 617 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Finanszírozási kiadások |
5 007 904 645 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
5 067 565 075 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
7 586 216 660 |
|
Összesen |
35 080 759 886 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
35 080 759 886 |
Összesen |
35 080 759 886 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 983 385 386 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 983 385 386 |
|
Mindösszesen |
38 064 145 272 |
Mindösszesen |
38 064 145 272 |
2. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
648 053 706 |
Személyi juttatások |
7 162 657 880 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 491 274 604 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
959 905 155 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
4 167 919 674 |
Dologi kiadások |
9 082 169 711 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
7 039 566 699 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
113 966 079 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 096 559 589 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 235 940 295 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Tartalékok |
174 145 852 |
|
Pénzügyi elszámolások |
4 464 609 980 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
252 307 620 |
Finanszírozási kiadások |
4 677 655 137 |
|
Bevételek összesen |
29 818 931 288 |
Kiadások összesen |
30 414 440 109 |
|
Tárgyévi hiány |
595 508 821 |
Tárgyévi többlet |
---- |
3. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 047 727 |
Felhalmozási kiadások |
3 933 473 984 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 484 829 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
316 152 772 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
86 443 513 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
350 647 475 |
||
|
Bevétel összesen |
5 261 828 598 |
Kiadások összesen |
4 666 319 777 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
595 508 821 |
4. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
364 084 533 |
20 134 394 |
45 368 246 |
|||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
354 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
190 041 152 |
118 061 522 |
71 979 630 |
225 008 008 |
20 502 770 |
1 460 126 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
234 312 |
|||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 388 728 |
31 132 928 |
2 255 800 |
7 833 304 |
9 975 842 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 767 403 |
10 140 403 |
627 000 |
31 885 773 |
4 974 677 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
88 017 100 |
51 840 684 |
36 176 416 |
125 569 889 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
50 286 921 |
23 047 507 |
27 239 414 |
57 040 730 |
1 712 183 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
7 581 000 |
1 900 000 |
5 681 000 |
2 444 000 |
3 840 068 |
1 460 126 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
29 235 780 |
16 712 601 |
12 523 179 |
45 707 584 |
3 416 737 |
31 947 036 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 501 785 677 |
529 312 878 |
2 972 472 799 |
1 675 820 845 |
737 321 674 |
1 938 302 830 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 721 062 609 |
664 087 001 |
3 056 975 608 |
2 310 620 970 |
781 475 575 |
2 019 352 842 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 555 469 747 |
262 943 996 |
2 292 525 751 |
1 453 119 920 |
228 223 723 |
1 731 861 740 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
329 623 130 |
38 096 892 |
291 526 238 |
198 467 073 |
35 934 585 |
247 351 377 |
|
III. |
Dologi kiadások |
819 795 498 |
354 021 879 |
465 773 619 |
649 796 399 |
482 317 267 |
39 639 725 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
23 009 600 |
5 220 000 |
17 789 600 |
8 092 100 |
26 244 200 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
27 327 640 |
6 844 896 |
20 482 744 |
18 661 797 |
3 037 477 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
34 113 244 |
3 313 244 |
30 800 000 |
35 901 036 |
29 794 158 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 223 760 |
2 923 760 |
17 300 000 |
7 710 000 |
9 680 566 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
291 448 885 |
81 224 805 |
210 224 080 |
247 941 224 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
16 174 234 |
9 024 234 |
7 150 000 |
9 237 578 |
35 000 000 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
16 174 234 |
9 024 234 |
7 150 000 |
9 237 578 |
35 000 000 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 721 062 609 |
664 087 001 |
3 056 975 608 |
2 310 620 970 |
781 475 575 |
2 019 352 842 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
398,22 |
54,90 |
343,32 |
211,00 |
34,00 |
191,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
0,00 |
176,60 |
135,52 |
191,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
221,62 |
54,90 |
166,72 |
75,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
59 637 076 |
1 028 673 |
21 362 053 |
7 040 000 |
30 206 350 |
489 224 249 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
354 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 400 000 |
800 000 |
2 600 000 |
3 400 000 |
||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
211 041 650 |
26 199 248 |
182 342 402 |
2 500 000 |
648 053 706 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
734 312 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
132 831 582 |
10 834 175 |
119 497 407 |
2 500 000 |
184 029 456 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
126 153 |
126 153 |
47 754 006 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
213 586 989 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
60 972 151 |
15 024 567 |
45 947 584 |
170 011 985 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
16 611 764 |
214 353 |
16 397 411 |
31 936 958 |
||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 116 672 |
12 066 672 |
50 000 |
12 116 672 |
||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
106 989 127 |
30 429 |
8 481 271 |
91 648 980 |
6 828 447 |
217 296 264 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 149 332 263 |
54 607 964 |
573 488 269 |
385 570 842 |
135 665 188 |
9 002 563 289 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 542 516 788 |
55 667 066 |
641 597 513 |
667 452 224 |
177 799 985 |
10 375 028 784 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
883 136 084 |
46 315 346 |
399 201 163 |
322 596 734 |
115 022 841 |
6 851 811 214 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 447 469 |
6 256 123 |
54 488 876 |
44 333 422 |
12 369 048 |
928 823 634 |
|
III. |
Dologi kiadások |
504 393 330 |
2 895 597 |
172 563 585 |
281 308 167 |
47 625 981 |
2 495 942 219 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
19 511 000 |
12 511 000 |
7 000 000 |
76 856 900 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
31 941 600 |
15 741 600 |
16 200 000 |
80 968 514 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
99 808 438 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 580 314 |
2 862 604 |
3 717 710 |
44 194 640 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
539 390 109 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 908 204 |
4 744 289 |
81 800 |
82 115 |
4 908 204 |
|
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
32 631 701 |
200 000 |
10 599 600 |
19 132 101 |
2 700 000 |
93 543 513 |
|
1. |
ebből: beruházás |
32 631 701 |
200 000 |
10 599 600 |
19 132 101 |
2 700 000 |
93 543 513 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 542 516 788 |
55 667 066 |
641 597 513 |
667 452 224 |
177 799 985 |
10 375 028 784 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
138,75 |
7,00 |
67,50 |
46,25 |
18,00 |
972,97 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
116,75 |
7,00 |
55,00 |
38,25 |
16,50 |
619,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
22,00 |
0,00 |
12,50 |
8,00 |
1,50 |
353,10 |
|
5. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 658 495 670 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
146,76 |
6 994 000 |
1 026 439 440 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 861,00 |
26 000 |
100 386 000 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
363,70 |
425 000 |
154 572 500 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 004 |
2 800 |
184 811 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
327 |
2 550 |
833 850 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 529 262 718 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 689,70 |
172 374 |
292 122 218 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
147,80 |
10 147 000 |
1 520 194 500 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
126 958 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
119 638 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
76,00 |
869 000 |
67 782 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
16,00 |
3 241 000 |
51 856 000 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
7 320 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 660 000 |
7 320 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
589 119 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
106,00 |
5 268 000 |
558 408 000 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3,00 |
10 147 000 |
30 711 000 |
|
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
869 000 |
|||
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 280 804 385 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 255 564 007 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
961 814 300 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
28,70 |
10 297 000 |
295 523 900 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
90,20 |
7 338 000 |
666 290 400 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
293 749 707 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
25 240 378 |
|||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
682 735 934 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
680 753 474 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
117,04 |
3 924 000 |
459 618 120 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
221 135 354 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
6 971,00 |
285 |
1 982 460 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
108 318 996 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 004,00 |
964 |
63 627 856 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
44 691 140 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
779 948 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
|||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Önkormányzat összesen |
7 039 566 699 |
|||
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 497 073 615 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
7 140 000 |
132 804 000 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
15,9 |
6 770 000 |
122 643 000 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
88 730 675 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 094,0 |
97 410 |
105 592 440 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
21,0 |
25 000 |
525 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
684,0 |
842 600 |
588 134 800 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 343 500 |
25 374 000 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
286,0 |
558 800 |
161 493 200 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 295 600 |
5 182 400 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 680 900 |
5 042 700 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
777 300 |
10 104 900 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
22,0 |
1 119 800 |
24 635 600 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
51,0 |
605 500 |
32 697 000 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
14,0 |
363 300 |
3 996 300 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7,0 |
579 400 |
4 635 200 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
347 600 |
695 200 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
458 200 |
18 328 000 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
14 302 600 |
14 302 600 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
53,0 |
1 005 200 |
54 280 800 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
8 100,0 |
4 470 |
37 101 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
317 400 |
16 504 800 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
302 600 |
12 104 000 |
|
|
1.3.2.16. Utcai szociális munka |
1,0 |
12 067 000 |
12 067 000 |
|
|
1.3.2.17. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás |
1,0 |
13 099 000 |
13 099 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 165 996 271 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
128,0 |
7 791 200 |
997 273 600 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
168 722 671 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
320 315 500 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
311 195 960 |
|||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
9 119 540 |
|||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 983 385 386 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
10 022 952 085 |
|||
6. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
4 167 919 674 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 981 907 428 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
160 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
48 000 000 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
642 605 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
620 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
22 605 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
165 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
115 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
28 810 000 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2024. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
26 000 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
5 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 400 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
350 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
193 593 956 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
171 899 818 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
132 506 498 |
|
1.1.17 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
19 277 347 |
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
2 464 809 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 161 676 825 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
466 949 507 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
446 255 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
280 245 886 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
968 226 432 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
24 335 421 |
|
|
1.3.1 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
24 335 421 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
490 271 590 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
14 929 252 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Továbbszámlázott köztemetés |
10 000 000 |
|
2.4 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
|
2.5 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
12 054 000 |
|
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
6 400 000 |
|
2.7 |
Diákmunka támogatás |
6 571 430 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
104 947 078 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
74 333 306 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
30 613 772 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
4 763 138 342 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
119 103 656 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
718 844 071 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 084 829 |
|
5.1 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
106 489 304 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 179 032 556 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
5 067 565 075 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
4 000 000 000 |
|
7.2 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
602 955 095 |
|
7.3 |
Hátralék állomány behajtásából származó bevétel |
250 000 000 |
|
7.4 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
7.5 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
1 312 580 |
|
7.6 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének bevétele |
210 097 400 |
|
Bevételek mindösszesen |
11 009 735 973 |
|
7. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
158 628 234 |
483 750 112 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 953 349 276 |
230 126 808 |
2 415 114 820 |
1 494 494 456 |
43 740 000 |
32 000 000 |
11 740 000 |
|||||
|
2.1 |
Út-híd |
315 760 743 |
5 800 000 |
315 760 743 |
|||||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
115 760 743 |
5 800 000 |
115 760 743 |
|||||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
605 072 830 |
10 560 000 |
595 072 830 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
300 642 485 |
10 560 000 |
300 642 485 |
|||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
64 562 019 |
54 562 019 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
18 974 848 |
18 974 848 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
24 893 478 |
24 893 478 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
520 086 859 |
10 000 000 |
520 086 859 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
76 209 440 |
76 209 440 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
400 021 095 |
10 000 000 |
400 021 095 |
|||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
38 464 025 |
38 464 025 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
5 392 299 |
5 392 299 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
9 600 000 |
496 219 079 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
96 219 079 |
96 219 079 |
||||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
400 000 000 |
9 600 000 |
400 000 000 |
|||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
197 244 265 |
2 673 833 |
84 274 265 |
112 970 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Gyepmesteri feladatok és Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
171 339 877 |
2 673 833 |
61 339 877 |
110 000 000 |
||||||||
|
2.7.2 |
Patkánymentesítés közterületen |
22 934 388 |
22 934 388 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
44 000 000 |
1 080 000 |
44 000 000 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
44 000 000 |
1 080 000 |
44 000 000 |
|||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 723 142 640 |
189 002 975 |
307 878 184 |
1 381 524 456 |
33 740 000 |
22 000 000 |
11 740 000 |
|||||
|
2.9.1 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
124 707 317 |
124 707 317 |
||||||||||
|
2.9.2 |
Polgári védelem |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.3 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
46 323 074 |
41 323 074 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
2.9.4 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
34 086 700 |
34 086 700 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
21 534 587 |
21 534 587 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Szobrok fenntartása |
5 978 819 |
5 978 819 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Közkifolyók fenntartása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
65 478 163 |
65 478 163 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 246 567 139 |
189 002 975 |
1 246 567 139 |
|||||||||
|
2.9.13 |
Képviselői keret |
34 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||||
|
2.9.14 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
11 740 000 |
11 740 000 |
11 740 000 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
64 000 000 |
64 000 000 |
||||||||||
|
2.9.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 376 841 |
40 376 841 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 637 347 702 |
72 543 059 |
9 767 810 |
2 517 143 |
42 474 057 |
3 566 088 692 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
12 750 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
8 750 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
9 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 246 000 376 |
22 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
3 400 000 |
1 224 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 004 300 376 |
987 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 002 231 626 |
985 731 626 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
2 068 750 |
2 068 750 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
3 000 000 |
500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
18 700 000 |
1 000 000 |
300 000 |
2 900 000 |
14 500 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
220 000 000 |
22 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
21 075 857 |
819 477 |
435 143 |
19 374 057 |
447 180 |
|||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
15 675 857 |
819 477 |
435 143 |
13 974 057 |
447 180 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
409 527 114 |
1 448 333 |
232 000 |
6 700 000 |
401 146 781 |
|||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
349 416 781 |
349 416 781 |
||||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
47 548 333 |
548 333 |
50 000 |
1 950 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 380 000 |
0 |
3 380 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
7 982 000 |
900 000 |
182 000 |
4 750 000 |
2 150 000 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 947 994 355 |
50 543 059 |
5 000 000 |
1 050 000 |
11 000 000 |
1 930 944 355 |
||||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 879 444 355 |
50 543 059 |
1 879 444 355 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
308 064 257 |
308 064 257 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
98 815 041 |
98 815 041 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
346 013 765 |
30 293 059 |
346 013 765 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
316 430 591 |
30 293 059 |
316 430 591 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
818 144 817 |
15 000 000 |
818 144 817 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
311 662 302 |
15 000 000 |
311 662 302 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
213 721 516 |
213 721 516 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
190 948 513 |
190 948 513 |
|||||||||||
|
Szolnok Televízió Zrt. önkormányzati támogatása |
141 000 000 |
141 000 000 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
52 500 000 |
5 250 000 |
52 500 000 |
||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
68 550 000 |
5 000 000 |
1 050 000 |
11 000 000 |
51 500 000 |
|||||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
675 233 450 |
550 395 950 |
113 966 079 |
10 871 421 |
||||||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
50 350 000 |
1 350 000 |
49 000 000 |
|||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
35 000 000 |
1 200 000 |
33 800 000 |
|||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
32 000 000 |
31 166 079 |
833 921 |
|||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
3 037 500 |
3 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Gyermekétkeztetés |
547 845 950 |
547 845 950 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
2 852 000 |
5 183 737 |
3 213 692 |
32 505 999 |
65 816 572 |
||||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
4 000 000 |
400 000 |
1 825 611 |
680 000 |
1 494 389 |
|||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
16 000 000 |
2 000 000 |
205 412 |
1 344 588 |
14 090 000 |
360 000 |
||||||
|
7.3 |
Várospolitikai feladatok |
8 520 000 |
452 000 |
2 850 000 |
1 060 000 |
4 610 000 |
|||||||
|
7.4 |
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
78 200 000 |
302 714 |
129 104 |
12 311 610 |
65 456 572 |
|||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
5 416 919 536 |
10 504 494 |
1 365 584 |
1 430 575 474 |
41 000 000 |
3 933 473 984 |
3 891 400 950 |
42 004 417 |
68 617 |
|||
|
8.1 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
17 178 611 |
17 178 611 |
||||||||||
|
8.2 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 944 766 451 |
613 898 232 |
2 330 868 219 |
2 330 868 219 |
||||||||
|
8.3 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 346 319 085 |
290 329 044 |
1 055 990 041 |
1 055 990 041 |
||||||||
|
8.4 |
LIFE-IP HungAIRy |
127 573 293 |
10 504 494 |
1 365 584 |
21 850 216 |
93 852 999 |
93 852 999 |
||||||
|
8.5 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
231 461 535 |
17 890 900 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.6 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
188 069 307 |
10 026 916 |
178 042 391 |
178 042 391 |
||||||||
|
8.7 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
17 275 710 |
12 319 815 |
12 319 815 |
||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti műfüves pálya |
1 835 034 |
1 835 034 |
1 766 417 |
68 617 |
||||||||
|
8.9 |
Projekt feladatok ellátása |
227 859 075 |
169 688 225 |
41 000 000 |
17 170 850 |
6 756 850 |
10 414 000 |
||||||
|
8.10 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
8.11 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.12 |
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.13 |
3224. jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
5 370 561 |
5 370 561 |
||||||||||
|
8.14 |
3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út szolnoki belterületi szakaszának felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
8.15 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2 439 354 |
2 439 354 |
||||||||||
|
8.16 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
5 530 000 |
5 530 000 |
||||||||||
|
8.17 |
Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében |
7 130 192 |
7 130 192 |
||||||||||
|
8.18 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
8 763 000 |
8 763 000 |
||||||||||
|
8.19 |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések Szolnokon |
9 584 392 |
9 584 392 |
||||||||||
|
8.20 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.21 |
Egészséges és Összetartozó Közösség - Aktív Időskor és Befogadó Társadalom Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.22 |
Szolnoki Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.23 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
8.24 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
17 399 000 |
17 399 000 |
||||||||||
|
8.25 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||||||||
|
8.26 |
Szolnoki Logisztikai Központ fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.27 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.28 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
4 991 121 |
4 991 121 |
||||||||||
|
8.29 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.30 |
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
11 250 000 |
11 250 000 |
||||||||||
|
8.31 |
Helyi szervezetek számára elkülönített "HEKÖKI - Helyi Közösségek Kisprojekt Alapja" |
0 |
|||||||||||
|
8.32 |
„A miénk zöldebb! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon” |
48 350 000 |
48 350 000 |
||||||||||
|
8.33 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
8.34 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
19 000 000 |
507 500 000 |
22 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
30 000 000 |
29 500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
19 000 000 |
168 000 000 |
22 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 047 567 772 |
796 755 000 |
2 500 000 |
248 312 772 |
133 739 020 |
111 573 752 |
3 000 000 |
|||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
96 000 000 |
96 000 000 |
||||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
5 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
150 000 000 |
120 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
218 312 772 |
3 000 000 |
215 312 772 |
103 739 020 |
111 573 752 |
|||||||
|
10.7 |
Tiszaligeti fürdő üzemeltetés |
452 755 000 |
452 755 000 |
||||||||||
|
10.8 |
Tiszaligeti fürdő közüzem továbbszámlázás |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
439 056 680 |
284 933 311 |
24 442 416 |
129 680 953 |
||||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
439 056 680 |
284 933 311 |
24 442 416 |
129 680 953 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
174 145 852 |
80 000 000 |
174 145 852 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
102 047 572 |
80 000 000 |
102 047 572 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
72 098 280 |
72 098 280 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
7 586 216 660 |
0 |
33 801 177 |
3 028 260 950 |
4 524 154 533 |
|||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 508 894 445 |
2 508 894 445 |
||||||||||
|
14.2 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás |
335 315 787 |
335 315 787 |
||||||||||
|
14.3 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
310 857 133 |
310 857 133 |
||||||||||
|
14.4 |
Folyószámla hitel |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
8 185 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
69 551 212 |
69 551 212 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző évek előleg elszámolásából adódó kiadások |
33 801 177 |
33 801 177 |
||||||||||
|
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolás |
92 748 331 |
92 748 331 |
||||||||||
|
14.10 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
14.11 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetése |
210 097 400 |
210 097 400 |
||||||||||
|
14.12 |
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
1 511 675 |
1 511 675 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
24 697 731 102 |
416 521 867 |
310 389 352 |
31 538 835 |
6 586 227 492 |
113 966 079 |
8 405 177 943 |
4 242 526 756 |
4 057 139 970 |
165 318 169 |
20 068 617 |
5 007 904 645 |
|
8. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2026. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
||||
|
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
4 242 526 756 |
3 043 323 683 |
1 074 377 536 |
8 360 227 975 |
4 117 701 219 |
||
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
93 543 513 |
93 543 513 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 336 070 269 |
3 043 323 683 |
1 074 377 536 |
8 453 771 488 |
4 117 701 219 |
||
9. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
62 272 203 |
9,38 |
118 061 522 |
17,78 |
467 040 675 |
70,32 |
16 712 601 |
2,52 |
664 087 001 |
||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 661 131 402 |
87,05 |
71 979 630 |
2,35 |
311 341 397 |
10,19 |
12 523 179 |
0,41 |
3 056 975 608 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 458 150 016 |
63,11 |
364 084 533 |
15,76 |
225 008 008 |
9,74 |
217 670 829 |
9,41 |
45 707 584 |
1,98 |
2 310 620 970 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
20 134 394 |
2,58 |
20 602 770 |
2,64 |
737 321 674 |
94,34 |
3 416 737 |
0,44 |
781 475 575 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 658 495 670 |
82,13 |
45 368 246 |
2 |
3 734 730 |
279 807 160 |
13,86 |
31 947 036 |
1,58 |
2 019 352 842 |
|
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
1 028 673 |
2 |
54 607 964 |
98,10 |
30 429 |
0,05 |
55 667 066 |
||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 391 140 |
37,00 |
33 428 725 |
5,21 |
26 199 248 |
4,08 |
336 097 129 |
52,39 |
8 481 271 |
1,32 |
641 597 513 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
23,87 |
7 890 000 |
1 |
182 342 402 |
27,32 |
226 244 424 |
33,90 |
91 648 980 |
13,73 |
667 452 224 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
40,60 |
32 806 350 |
18 |
2 500 000 |
1,41 |
63 471 538 |
35,70 |
6 828 447 |
3,84 |
177 799 985 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
6 308 960 499 |
60,81 |
504 740 921 |
4,86 |
650 428 310 |
6,27 |
2 693 602 790 |
25,97 |
217 296 264 |
2,09 |
10 375 028 784 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
730 606 200 |
2,96 |
736 303 497 |
2,98 |
16 694 867 401 |
67,57 |
-2 693 602 790 |
-10,90 |
9 237 556 794 |
37,39 |
24 705 731 102 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
7 039 566 699 |
20,07 |
1 241 044 418 |
3,54 |
17 345 295 711 |
49,44 |
9 454 853 058 |
26,95 |
35 080 759 886 |
||
10. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
642 378 346 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 249 041 705 |
1 704 307 571 |
3 953 349 276 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
315 760 743 |
315 760 743 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
560 179 352 |
44 893 478 |
605 072 830 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
38 322 860 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
514 694 560 |
5 392 299 |
520 086 859 |
|
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
496 219 079 |
||
|
2.7 |
Állategészségügy |
125 904 388 |
71 339 877 |
197 244 265 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
44 000 000 |
44 000 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
184 460 723 |
1 538 681 917 |
1 723 142 640 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 654 191 027 |
1 983 156 675 |
3 637 347 702 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
12 750 000 |
12 750 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 002 231 626 |
243 768 750 |
1 246 000 376 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
21 075 857 |
21 075 857 |
||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
349 416 781 |
60 110 333 |
409 527 114 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
302 542 620 |
1 645 451 735 |
1 947 994 355 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
609 845 950 |
65 387 500 |
675 233 450 |
|
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
106 720 000 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
274 351 331 |
5 142 568 205 |
5 416 919 536 |
|
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
530 000 000 |
||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
514 812 772 |
532 755 000 |
1 047 567 772 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
424 056 680 |
15 000 000 |
439 056 680 |
|
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
150 373 424 |
23 772 428 |
174 145 852 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
3 586 216 660 |
4 000 000 000 |
7 586 216 660 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
11 113 267 895 |
13 584 463 207 |
24 697 731 102 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 721 062 609 |
3 721 062 609 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
664 087 001 |
664 087 001 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
3 056 975 608 |
3 056 975 608 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 310 620 970 |
2 310 620 970 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
781 475 575 |
781 475 575 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
2 019 352 842 |
2 019 352 842 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 364 716 803 |
177 799 985 |
1 542 516 788 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
55 667 066 |
55 667 066 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
641 597 513 |
641 597 513 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
667 452 224 |
667 452 224 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
177 799 985 |
177 799 985 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
8 177 875 957 |
177 799 985 |
2 019 352 842 |
10 375 028 784 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
50 000 |
|||
|
3. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
250 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
19 291 143 852 |
13 770 263 192 |
2 019 352 842 |
35 080 759 886 |
|
11. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 307 |
18 745 |
18 857 |
18 986 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
10 375 |
11 662 |
13 412 |
15 360 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
648 |
745 |
857 |
986 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
17 112 |
25 373 |
29 735 |
29 796 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 491 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 168 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
7 586 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
7 040 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 241 |
5 000 |
10 000 |
10 880 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
4 387 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
5 068 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
35 081 |
39 545 |
45 657 |
47 666 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
35 081 |
39 545 |
45 657 |
47 666 |
MINDÖSSZESEN |
35 081 |
39 545 |
45 657 |
47 666 |
|
12. melléklet a 45/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
4 815 973 380 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
256 970 954 |
571 506 010 |
411 123 425 |
395 892 920 |
444 659 644 |
601 453 818 |
451 845 002 |
446 730 000 |
465 344 779 |
4 815 973 380 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 491 274 604 |
100 000 000 |
50 000 000 |
3 000 000 000 |
595 000 000 |
1 000 646 045 |
234 725 021 |
80 000 000 |
530 600 000 |
3 600 303 538 |
1 000 000 000 |
750 000 000 |
550 000 000 |
11 491 274 604 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
7 039 566 699 |
578 112 525 |
578 168 525 |
578 140 525 |
609 331 513 |
580 950 056 |
580 986 304 |
578 140 525 |
578 140 525 |
643 174 619 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 532 |
7 039 566 699 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 047 727 |
40 000 000 |
120 000 000 |
40 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
197 023 310 |
58 076 690 |
20 000 000 |
162 947 727 |
1 038 047 727 |
||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 096 559 589 |
39 551 142 |
120 540 558 |
66 099 255 |
135 272 074 |
143 478 477 |
128 657 128 |
41 852 482 |
38 317 560 |
129 907 112 |
89 263 476 |
76 650 226 |
86 970 099 |
1 096 559 589 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
144 484 829 |
30 000 000 |
42 281 671 |
10 000 000 |
800 000 |
2 600 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 803 158 |
144 484 829 |
||||
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
4 387 287 983 |
300 000 000 |
620 000 000 |
778 147 026 |
425 000 000 |
800 000 000 |
726 000 000 |
372 405 230 |
137 594 770 |
228 140 957 |
4 387 287 983 |
|||
|
Pénzügyi elszámolások |
1 067 565 075 |
138 460 572 |
511 409 980 |
161 296 795 |
250 000 000 |
6 397 728 |
1 067 565 075 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
4 000 000 000 |
850 000 000 |
400 000 000 |
2 000 000 000 |
520 000 000 |
80 000 000 |
150 000 000 |
4 000 000 000 |
||||||
|
Bevételek összesen |
35 080 759 886 |
2 054 508 311 |
2 107 892 294 |
4 000 940 424 |
2 643 182 139 |
5 272 990 568 |
2 776 291 878 |
2 051 885 927 |
2 264 122 959 |
5 174 462 397 |
2 496 217 258 |
2 141 520 751 |
2 096 744 980 |
35 080 759 886 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
7 162 200 566 |
573 710 390 |
573 710 390 |
773 710 390 |
434 368 042 |
602 142 507 |
699 607 520 |
573 710 390 |
600 509 852 |
609 599 911 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 394 |
7 162 200 566 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
960 362 469 |
53 411 852 |
73 411 840 |
173 411 864 |
96 571 899 |
81 857 628 |
79 073 227 |
63 411 852 |
67 039 202 |
81 937 549 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
960 362 469 |
|
Dologi kiadások |
9 082 169 711 |
304 736 683 |
504 736 570 |
854 736 683 |
1 065 590 253 |
998 256 579 |
749 581 975 |
502 666 683 |
762 024 871 |
1 220 761 388 |
774 736 683 |
768 498 510 |
575 842 833 |
9 082 169 711 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
113 966 079 |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 628 000 |
11 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 997 000 |
5 000 000 |
8 166 079 |
5 275 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
113 966 079 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 235 940 295 |
170 542 139 |
36 033 500 |
1 000 443 472 |
877 510 218 |
886 651 661 |
830 849 115 |
556 000 000 |
490 833 333 |
1 217 063 514 |
679 083 333 |
690 900 000 |
800 030 010 |
8 235 940 295 |
|
Felhalmozási kiadások |
4 336 070 269 |
21 250 100 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
146 864 293 |
487 672 220 |
246 442 915 |
300 000 000 |
306 315 701 |
1 008 775 140 |
400 000 000 |
40 000 000 |
78 749 900 |
4 336 070 269 |
|
Tartalékok |
174 145 852 |
75 010 000 |
7 177 450 |
1 312 580 |
34 087 007 |
32 400 000 |
24 158 815 |
174 145 852 |
||||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
5 007 904 645 |
910 857 133 |
700 000 000 |
3 200 000 |
2 210 097 400 |
165 737 100 |
18 013 012 |
1 000 000 000 |
5 007 904 645 |
|||||
|
Kiadások összesen |
35 080 759 886 |
2 054 508 297 |
2 107 892 300 |
4 000 940 409 |
2 643 182 155 |
5 272 990 575 |
2 776 291 852 |
2 051 885 944 |
2 264 122 959 |
5 174 462 396 |
2 496 217 258 |
2 141 520 752 |
2 096 744 989 |
35 080 759 886 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
14 |
-6 |
15 |
-16 |
-7 |
26 |
-17 |
1 |
-1 |
-9 |
||||
|
Finanszírozás egyenlege |
14 |
8 |
23 |
7 |
26 |
9 |
9 |
10 |
10 |
9 |
||||