Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 04- 2025. 11. 05Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 30.281.087.697 Ft működési bevétel,
b) 658.639.416 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 31.894.007.932 Ft működési kiadás,
d) 954.280.819 Ft működési forráshiány,
e) 1.533.180.031 Ft felhalmozási bevétel,
f) 3.728.648.567 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 4.307.547.779 Ft felhalmozási kiadás,
h) 954.280.819 Ft felhalmozási forrástöbblet.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 7.217.680.108 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 966.354.311 Ft,
c) Dologi kiadások 9.035.600.215 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 178.966.079 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.440.530.954 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 4.307.547.779 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4.121.660.993 Ft,
fb) Felújítási kiadások 165.818.169 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 20.068.617 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 6.054.876.265 Ft.”
3. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A. § A települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (19) bekezdésében foglaltak szerint a rendkívüli települési tanévkezdési támogatásra elkülönített keretösszeg a 7. melléklet V.5.2. táblázati soron tervezett előirányzatból 16.000.000 Ft.”
4. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2025. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 303 963 356 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
10 451 684 316 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
2 073 350 380 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
654 942 235 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 491 274 604 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
17 107 283 115 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
11 489 000 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 829 196 009 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 600 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
4 278 087 106 |
|
Építményadó |
2 700 000 000 |
||
|
Telekadó |
130 000 000 |
Ebből |
|
|
Idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
90 746 572 |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
|
Pótlék, bírság |
35 000 000 |
||
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 157 746 517 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 157 746 517 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
7 042 219 240 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 658 495 670 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 529 262 718 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 700 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 283 456 926 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
682 735 934 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
888 267 992 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 047 727 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
1 038 047 727 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
100 000 |
Személyi juttatások |
7 222 680 108 |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 315 500 710 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
16 104 494 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 171 015 881 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
979 655 311 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 053 952 131 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 781 584 |
|
Melyből: Intézmények |
489 826 904 |
Dologi kiadás |
9 029 600 215 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
354 677 512 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 452 114 316 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
117 063 750 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
178 966 079 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
144 484 829 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 428 229 954 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 484 829 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
41 000 000 |
|
Melyből: Intézmények |
3 400 000 |
Felhalmozási kiadások |
4 307 547 779 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
4 121 660 993 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
165 818 169 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
4 387 287 983 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 068 617 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Finanszírozási kiadások |
6 054 876 265 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
0 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
6 114 536 695 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
8 634 588 280 |
|
Összesen |
36 201 555 711 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
36 201 555 711 |
Összesen |
36 201 555 711 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
3 019 927 032 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
3 019 927 032 |
|
Mindösszesen |
39 221 482 743 |
Mindösszesen |
39 221 482 743 |
2. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
654 942 235 |
Személyi juttatások |
7 222 680 108 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 491 274 604 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
979 655 311 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
4 157 746 517 |
Dologi kiadások |
9 029 600 215 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
7 042 219 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
178 966 079 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 171 015 881 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 428 229 954 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
- Ebből: Tartalékok |
91 746 572 |
|
Pénzügyi elszámolások |
5 511 581 600 |
- Ebből: Nemzetiségi Önkormányzatok |
24 000 000 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
252 307 620 |
Finanszírozási kiadások |
6 054 876 265 |
|
Bevételek összesen |
30 939 727 113 |
Kiadások összesen |
31 894 007 932 |
|
Tárgyévi hiány |
954 280 819 |
Tárgyévi többlet |
---- |
3. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 047 727 |
Felhalmozási kiadások |
4 307 547 779 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 484 829 |
- Ebből: Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
- Ebből: Intézményi felhalmozási kiadások |
92 543 513 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
350 647 475 |
||
|
Bevétel összesen |
5 261 828 598 |
Kiadások összesen |
4 307 547 779 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
954 280 819 |
4. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
364 084 533 |
20 134 394 |
45 368 246 |
|||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
354 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
190 238 152 |
118 061 522 |
72 176 630 |
225 193 008 |
20 502 770 |
1 460 126 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
234 312 |
|||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 388 728 |
31 132 928 |
2 255 800 |
7 833 304 |
9 975 842 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 964 403 |
10 140 403 |
824 000 |
31 885 773 |
4 974 677 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
88 017 100 |
51 840 684 |
36 176 416 |
125 569 889 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
50 286 921 |
23 047 507 |
27 239 414 |
57 202 730 |
1 712 183 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
7 581 000 |
1 900 000 |
5 681 000 |
2 467 000 |
3 840 068 |
1 460 126 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
29 235 780 |
16 712 601 |
12 523 179 |
45 707 584 |
3 416 737 |
31 947 036 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 508 790 677 |
529 312 878 |
2 979 477 799 |
1 683 969 386 |
737 334 943 |
1 992 300 368 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 728 264 609 |
664 087 001 |
3 064 177 608 |
2 318 954 511 |
781 488 844 |
2 073 350 380 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 555 469 747 |
262 943 996 |
2 292 525 751 |
1 455 467 301 |
228 231 669 |
1 779 337 437 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
336 428 130 |
38 096 892 |
298 331 238 |
204 268 233 |
35 937 210 |
253 873 218 |
|
III. |
Dologi kiadások |
820 192 498 |
354 021 879 |
466 170 619 |
649 981 399 |
483 819 965 |
39 639 725 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
23 009 600 |
5 220 000 |
17 789 600 |
8 092 100 |
27 244 200 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
27 327 640 |
6 844 896 |
20 482 744 |
18 661 797 |
3 537 477 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
34 113 244 |
3 313 244 |
30 800 000 |
35 901 036 |
29 794 158 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 223 760 |
2 923 760 |
17 300 000 |
7 710 000 |
9 680 566 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
306 448 885 |
81 224 805 |
225 224 080 |
268 941 224 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
16 174 234 |
9 024 234 |
7 150 000 |
9 237 578 |
33 500 000 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
16 174 234 |
9 024 234 |
7 150 000 |
9 237 578 |
33 500 000 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 728 264 609 |
664 087 001 |
3 064 177 608 |
2 318 954 511 |
781 488 844 |
2 073 350 380 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
398,22 |
54,90 |
343,32 |
211,00 |
34,00 |
191,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
0,00 |
176,60 |
135,52 |
191,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
221,62 |
54,90 |
166,72 |
75,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 239 731 |
1 028 673 |
21 834 629 |
7 170 079 |
30 206 350 |
489 826 904 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
354 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 400 000 |
800 000 |
2 600 000 |
3 400 000 |
||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
217 548 179 |
32 705 777 |
182 342 402 |
2 500 000 |
654 942 235 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
734 312 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
133 848 935 |
11 851 528 |
119 497 407 |
2 500 000 |
185 046 809 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150 223 |
150 223 |
47 975 076 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
213 586 989 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
66 437 257 |
20 489 673 |
45 947 584 |
175 639 091 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
16 611 764 |
214 353 |
16 397 411 |
31 959 958 |
||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 116 672 |
12 066 672 |
50 000 |
12 116 672 |
||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
106 989 127 |
30 429 |
8 481 271 |
91 648 980 |
6 828 447 |
217 296 264 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 149 332 263 |
54 607 964 |
573 488 269 |
385 570 842 |
135 665 188 |
9 071 727 637 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 549 625 972 |
55 667 066 |
648 576 618 |
667 582 303 |
177 799 985 |
10 451 684 316 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
880 426 884 |
46 315 346 |
396 491 963 |
322 596 734 |
115 022 841 |
6 898 933 038 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 466 371 |
6 256 123 |
54 507 778 |
44 333 422 |
12 369 048 |
947 973 162 |
|
III. |
Dologi kiadások |
513 192 812 |
2 895 597 |
181 232 988 |
281 438 246 |
47 625 981 |
2 506 826 399 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
19 511 000 |
12 511 000 |
7 000 000 |
77 856 900 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
31 941 600 |
15 741 600 |
16 200 000 |
81 468 514 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
99 808 438 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 580 314 |
2 862 604 |
3 717 710 |
44 194 640 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
575 390 109 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 908 204 |
4 744 289 |
81 800 |
82 115 |
4 908 204 |
|
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
33 631 701 |
200 000 |
11 599 600 |
19 132 101 |
2 700 000 |
93 043 513 |
|
1. |
ebből: beruházás |
33 631 701 |
200 000 |
11 599 600 |
19 132 101 |
2 700 000 |
93 043 513 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 549 625 972 |
55 667 066 |
648 576 618 |
667 582 303 |
177 799 985 |
10 451 684 316 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
138,75 |
7,00 |
67,50 |
46,25 |
18,00 |
972,97 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
116,75 |
7,00 |
55,00 |
38,25 |
16,50 |
619,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
22,00 |
0,00 |
12,50 |
8,00 |
1,50 |
353,10 |
|
5. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 658 495 670 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
146,76 |
6 994 000 |
1 026 439 440 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 861,00 |
26 000 |
100 386 000 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
363,70 |
425 000 |
154 572 500 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 004 |
2 800 |
184 811 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
327 |
2 550 |
833 850 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 529 262 718 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 689,70 |
172 374 |
292 122 218 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
147,80 |
10 147 000 |
1 520 194 500 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
126 958 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
119 638 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
76,00 |
869 000 |
67 782 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
16,00 |
3 241 000 |
51 856 000 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
7 320 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 660 000 |
7 320 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
589 119 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
106,00 |
5 268 000 |
558 408 000 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3,00 |
10 147 000 |
30 711 000 |
|
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
869 000 |
|||
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 283 456 926 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 255 564 007 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
961 814 300 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
28,70 |
10 297 000 |
295 523 900 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
90,20 |
7 338 000 |
666 290 400 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
293 749 707 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
27 892 919 |
|||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
682 735 934 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
680 753 474 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
117,04 |
3 924 000 |
459 618 120 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
221 135 354 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
6 971,00 |
285 |
1 982 460 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
108 318 996 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 004,00 |
964 |
63 627 856 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
44 691 140 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
779 948 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
|||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Önkormányzat összesen |
7 042 219 240 |
|||
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 497 073 615 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
7 140 000 |
132 804 000 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
15,9 |
6 770 000 |
122 643 000 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
88 730 675 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 094,0 |
97 410 |
105 592 440 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
21,0 |
25 000 |
525 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
684,0 |
842 600 |
588 134 800 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 343 500 |
25 374 000 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
286,0 |
558 800 |
161 493 200 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 295 600 |
5 182 400 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 680 900 |
5 042 700 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
777 300 |
10 104 900 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
22,0 |
1 119 800 |
24 635 600 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
51,0 |
605 500 |
32 697 000 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
14,0 |
363 300 |
3 996 300 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7,0 |
579 400 |
4 635 200 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
347 600 |
695 200 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
458 200 |
18 328 000 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
14 302 600 |
14 302 600 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
53,0 |
1 005 200 |
54 280 800 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
8 100,0 |
4 470 |
37 101 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
317 400 |
16 504 800 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
302 600 |
12 104 000 |
|
|
1.3.2.16. Utcai szociális munka |
1,0 |
12 067 000 |
12 067 000 |
|
|
1.3.2.17. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás |
1,0 |
13 099 000 |
13 099 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 165 996 271 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
128,0 |
7 791 200 |
997 273 600 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
168 722 671 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
356 857 146 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
346 669 612 |
|||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
10 187 534 |
|||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
3 019 927 032 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
10 062 146 272 |
|||
6. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
4 157 746 517 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 984 887 893 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
160 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
48 000 000 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
642 605 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
620 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
22 605 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
165 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
115 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
28 810 000 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2024. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
26 000 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
5 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 400 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
350 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
193 593 956 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
171 899 818 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
132 506 498 |
|
1.1.17 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
21 560 227 |
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
3 162 394 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 148 523 203 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
467 565 885 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
432 485 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
280 245 886 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
968 226 432 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
24 335 421 |
|
|
1.3.1 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
24 335 421 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
564 125 227 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
14 929 252 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
496 951 119 |
|
2.3 |
Továbbszámlázott köztemetés |
10 000 000 |
|
2.4 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
|
2.5 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
12 054 000 |
|
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
7 800 000 |
|
2.7 |
Diákmunka támogatás |
14 205 356 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
104 947 078 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
74 333 306 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
30 613 772 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
4 826 818 822 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
119 103 656 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
718 844 071 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 084 829 |
|
5.1 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
106 489 304 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 179 032 556 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
6 114 536 695 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
5 046 971 620 |
|
7.2 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
602 955 095 |
|
7.3 |
Hátralék állomány behajtásából származó bevétel |
250 000 000 |
|
7.4 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
7.5 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
1 312 580 |
|
7.6 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének bevétele |
210 097 400 |
|
Bevételek mindösszesen |
12 120 388 073 |
|
7. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
158 628 234 |
483 750 112 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 932 496 861 |
230 126 808 |
2 385 617 857 |
1 503 606 652 |
43 272 352 |
31 032 352 |
12 240 000 |
|||||
|
2.1 |
Út-híd |
329 260 743 |
5 800 000 |
329 260 743 |
|||||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
115 760 743 |
5 800 000 |
115 760 743 |
|||||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
63 500 000 |
63 500 000 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
618 778 359 |
10 560 000 |
605 259 223 |
13 519 136 |
13 519 136 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
300 642 485 |
10 560 000 |
300 642 485 |
|||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
110 674 450 |
110 674 450 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
25 496 274 |
25 496 274 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
50 697 585 |
50 697 585 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
50 584 881 |
37 065 745 |
13 519 136 |
13 519 136 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
25 789 206 |
25 789 206 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
42 893 478 |
42 893 478 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
521 586 859 |
10 000 000 |
521 586 859 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
76 209 440 |
76 209 440 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
400 021 095 |
10 000 000 |
400 021 095 |
|||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
39 964 025 |
39 964 025 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
5 392 299 |
5 392 299 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
9 600 000 |
496 035 723 |
183 356 |
183 356 |
|||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
96 219 079 |
96 035 723 |
183 356 |
183 356 |
||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
400 000 000 |
9 600 000 |
400 000 000 |
|||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
197 244 265 |
2 673 833 |
84 274 265 |
112 970 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Gyepmesteri feladatok és Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
171 339 877 |
2 673 833 |
61 339 877 |
110 000 000 |
||||||||
|
2.7.2 |
Patkánymentesítés közterületen |
22 934 388 |
22 934 388 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
15 000 000 |
1 080 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
15 000 000 |
1 080 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 702 584 696 |
189 002 975 |
282 378 184 |
1 390 636 652 |
29 569 860 |
17 329 860 |
12 240 000 |
|||||
|
2.9.1 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
125 819 513 |
125 819 513 |
||||||||||
|
2.9.2 |
Polgári védelem |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.3 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
46 323 074 |
41 323 074 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
2.9.4 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
10 250 000 |
10 250 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
34 086 700 |
34 086 700 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
13 034 587 |
13 034 587 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Szobrok fenntartása |
5 978 819 |
5 978 819 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Közkifolyók fenntartása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
65 478 163 |
65 478 163 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 246 567 139 |
189 002 975 |
1 246 567 139 |
|||||||||
|
2.9.13 |
Képviselői keret |
12 329 860 |
0 |
12 329 860 |
12 329 860 |
||||||||
|
2.9.14 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
12 240 000 |
12 240 000 |
12 240 000 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
64 000 000 |
64 000 000 |
||||||||||
|
2.9.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 376 841 |
40 376 841 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 724 504 144 |
72 543 059 |
10 728 602 |
2 244 457 |
46 911 502 |
3 648 119 583 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
15 600 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 250 000 |
11 350 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
11 850 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 250 000 |
7 600 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 264 000 376 |
22 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
3 400 000 |
1 242 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 005 300 376 |
988 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 002 231 626 |
985 731 626 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
3 068 750 |
3 068 750 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
2 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
18 700 000 |
1 000 000 |
300 000 |
2 900 000 |
14 500 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
238 000 000 |
22 000 000 |
238 000 000 |
|||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
22 062 588 |
819 477 |
123 249 |
20 011 502 |
1 108 360 |
|||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
16 662 588 |
819 477 |
123 249 |
14 611 502 |
1 108 360 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
410 027 114 |
1 409 125 |
271 208 |
6 650 000 |
401 696 781 |
|||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
349 416 781 |
349 416 781 |
||||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
47 548 333 |
509 125 |
89 208 |
1 950 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 380 000 |
0 |
3 380 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
8 482 000 |
900 000 |
182 000 |
4 700 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
2 012 814 066 |
50 543 059 |
6 000 000 |
1 050 000 |
14 600 000 |
1 991 164 066 |
||||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 944 264 066 |
50 543 059 |
1 944 264 066 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
308 064 257 |
308 064 257 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
98 815 041 |
98 815 041 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
346 013 765 |
30 293 059 |
346 013 765 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
316 430 591 |
30 293 059 |
316 430 591 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
882 964 528 |
15 000 000 |
882 964 528 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
571 302 226 |
571 302 226 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
311 662 302 |
15 000 000 |
311 662 302 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
213 721 516 |
213 721 516 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
190 948 513 |
190 948 513 |
|||||||||||
|
Szolnok Televízió Zrt. önkormányzati támogatása |
141 000 000 |
141 000 000 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
52 500 000 |
5 250 000 |
52 500 000 |
||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
68 550 000 |
6 000 000 |
1 050 000 |
14 600 000 |
46 900 000 |
|||||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
740 233 450 |
550 395 950 |
178 966 079 |
10 871 421 |
||||||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
50 350 000 |
1 350 000 |
49 000 000 |
|||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
100 000 000 |
1 200 000 |
98 800 000 |
|||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
32 000 000 |
31 166 079 |
833 921 |
|||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
3 037 500 |
3 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Gyermekétkeztetés |
547 845 950 |
547 845 950 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
2 852 000 |
4 346 737 |
3 213 692 |
33 342 999 |
65 816 572 |
||||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
4 000 000 |
400 000 |
1 825 611 |
680 000 |
1 494 389 |
|||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
16 000 000 |
2 000 000 |
205 412 |
1 344 588 |
14 090 000 |
360 000 |
||||||
|
7.3 |
Várospolitikai feladatok |
8 520 000 |
452 000 |
2 013 000 |
1 060 000 |
5 447 000 |
|||||||
|
7.4 |
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
78 200 000 |
302 714 |
129 104 |
12 311 610 |
65 456 572 |
|||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
5 416 919 536 |
16 104 494 |
1 781 584 |
1 452 114 316 |
41 000 000 |
3 905 919 142 |
3 863 846 108 |
42 004 417 |
68 617 |
|||
|
8.1 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
17 178 611 |
17 178 611 |
||||||||||
|
8.2 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 944 766 451 |
613 898 232 |
2 330 868 219 |
2 330 868 219 |
||||||||
|
8.3 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 346 319 085 |
290 329 044 |
1 055 990 041 |
1 055 990 041 |
||||||||
|
8.4 |
LIFE-IP HungAIRy |
127 573 293 |
10 504 494 |
1 365 584 |
21 850 216 |
93 852 999 |
93 852 999 |
||||||
|
8.5 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
231 461 535 |
17 890 900 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.6 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
188 069 307 |
37 581 758 |
150 487 549 |
150 487 549 |
||||||||
|
8.7 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
17 275 710 |
12 319 815 |
12 319 815 |
||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti műfüves pálya |
1 835 034 |
1 835 034 |
1 766 417 |
68 617 |
||||||||
|
8.9 |
Projekt feladatok ellátása |
227 859 075 |
169 688 225 |
41 000 000 |
17 170 850 |
6 756 850 |
10 414 000 |
||||||
|
8.10 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
8.11 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.12 |
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.13 |
3224. jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
5 370 561 |
5 370 561 |
||||||||||
|
8.14 |
3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út szolnoki belterületi szakaszának felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
8.15 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2 439 354 |
2 439 354 |
||||||||||
|
8.16 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
5 530 000 |
5 530 000 |
||||||||||
|
8.17 |
Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében |
7 130 192 |
7 130 192 |
||||||||||
|
8.18 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
8 763 000 |
8 763 000 |
||||||||||
|
8.19 |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések Szolnokon |
9 584 392 |
9 584 392 |
||||||||||
|
8.20 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
25 000 000 |
5 600 000 |
416 000 |
18 984 000 |
||||||||
|
8.21 |
Egészséges és Összetartozó Közösség - Aktív Időskor és Befogadó Társadalom Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.22 |
Szolnoki Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.23 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
8.24 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
17 399 000 |
17 399 000 |
||||||||||
|
8.25 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||||||||
|
8.26 |
Szolnoki Logisztikai Központ fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.27 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.28 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
4 991 121 |
4 991 121 |
||||||||||
|
8.29 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.30 |
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
11 250 000 |
11 250 000 |
||||||||||
|
8.31 |
Helyi szervezetek számára elkülönített "HEKÖKI - Helyi Közösségek Kisprojekt Alapja" |
0 |
|||||||||||
|
8.32 |
„A miénk zöldebb! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon” |
48 350 000 |
48 350 000 |
||||||||||
|
8.33 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
8.34 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
514 000 000 |
19 000 000 |
491 500 000 |
22 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
30 000 000 |
29 500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
19 000 000 |
168 000 000 |
22 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
982 797 772 |
731 985 000 |
2 500 000 |
248 312 772 |
133 739 020 |
111 573 752 |
3 000 000 |
|||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
45 037 399 |
45 037 399 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
96 000 000 |
96 000 000 |
||||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
5 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
147 962 601 |
117 962 601 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
218 312 772 |
3 000 000 |
215 312 772 |
103 739 020 |
111 573 752 |
|||||||
|
10.7 |
Tiszaligeti fürdő üzemeltetés |
387 985 000 |
387 985 000 |
||||||||||
|
10.8 |
Tiszaligeti fürdő közüzem továbbszámlázás |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
466 690 606 |
292 567 237 |
24 442 416 |
149 680 953 |
||||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
466 690 606 |
292 567 237 |
24 442 416 |
149 680 953 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
91 746 572 |
80 000 000 |
91 746 572 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
90 746 572 |
80 000 000 |
90 746 572 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
8 634 588 280 |
0 |
33 801 177 |
3 029 660 950 |
5 571 126 153 |
|||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 508 894 445 |
2 508 894 445 |
||||||||||
|
14.2 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás |
335 315 787 |
335 315 787 |
||||||||||
|
14.3 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
310 857 133 |
310 857 133 |
||||||||||
|
14.4 |
Folyószámla hitel |
5 046 971 620 |
5 046 971 620 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
8 185 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
70 951 212 |
70 951 212 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző évek előleg elszámolásából adódó kiadások |
33 801 177 |
33 801 177 |
||||||||||
|
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolás |
92 748 331 |
92 748 331 |
||||||||||
|
14.10 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
14.11 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetése |
210 097 400 |
210 097 400 |
||||||||||
|
14.12 |
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
1 511 675 |
1 511 675 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
25 741 871 395 |
416 521 867 |
323 747 070 |
31 682 149 |
6 522 773 816 |
178 966 079 |
8 415 321 750 |
4 214 504 266 |
4 028 617 480 |
165 818 169 |
20 068 617 |
6 054 876 265 |
|
8. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2026. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
4 214 504 266 |
3 043 323 683 |
1 074 377 536 |
8 332 205 485 |
4 117 701 219 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások |
93 043 513 |
93 043 513 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 307 547 779 |
3 043 323 683 |
1 074 377 536 |
8 425 248 998 |
4 117 701 219 |
||
9. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
62 272 203 |
9,38 |
118 061 522 |
17,78 |
467 040 675 |
70,32 |
16 712 601 |
2,52 |
664 087 001 |
||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 661 131 402 |
86,85 |
72 176 630 |
2,36 |
318 346 397 |
10,38 |
12 523 179 |
0,41 |
3 064 177 608 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 460 802 557 |
62,99 |
364 084 533 |
15,70 |
225 193 008 |
9,71 |
223 166 829 |
9,63 |
45 707 584 |
1,97 |
2 318 954 511 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
20 134 394 |
2,58 |
20 602 770 |
2,64 |
737 334 943 |
94,34 |
3 416 737 |
0,44 |
781 488 844 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 658 495 670 |
79,99 |
45 368 246 |
2 |
3 734 730 |
333 804 698 |
16,10 |
31 947 036 |
1,54 |
2 073 350 380 |
|
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
1 028 673 |
2 |
54 607 964 |
98,10 |
30 429 |
0,05 |
55 667 066 |
||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 391 140 |
36,60 |
33 901 301 |
5,23 |
32 705 777 |
5,04 |
336 097 129 |
51,82 |
8 481 271 |
1,31 |
648 576 618 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
23,87 |
8 020 079 |
1 |
182 342 402 |
27,31 |
226 244 424 |
33,89 |
91 648 980 |
13,73 |
667 582 303 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
40,60 |
32 806 350 |
18 |
2 500 000 |
1,41 |
63 471 538 |
35,70 |
6 828 447 |
3,84 |
177 799 985 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
6 311 613 040 |
60,39 |
505 343 576 |
4,84 |
657 316 839 |
6,29 |
2 760 114 597 |
26,40 |
217 296 264 |
2,08 |
10 451 684 316 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
730 606 200 |
2,84 |
810 157 134 |
3,15 |
16 684 694 244 |
64,80 |
-2 760 114 597 |
-10,73 |
10 284 528 414 |
39,94 |
25 749 871 395 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
7 042 219 240 |
19,45 |
1 315 500 710 |
3,63 |
17 342 011 083 |
47,90 |
10 501 824 678 |
29,01 |
36 201 555 711 |
||
10. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
642 378 346 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 255 041 705 |
1 669 455 156 |
3 924 496 861 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
321 760 743 |
321 760 743 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
560 179 352 |
58 599 007 |
618 778 359 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
38 322 860 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
514 694 560 |
6 892 299 |
521 586 859 |
|
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
496 219 079 |
||
|
2.7 |
Állategészségügy |
125 904 388 |
71 339 877 |
197 244 265 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
184 460 723 |
1 512 623 973 |
1 697 084 696 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 654 191 027 |
2 052 313 117 |
3 706 504 144 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 002 231 626 |
243 768 750 |
1 246 000 376 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
22 062 588 |
22 062 588 |
||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
349 416 781 |
60 610 333 |
410 027 114 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
302 542 620 |
1 710 271 446 |
2 012 814 066 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
609 845 950 |
89 387 500 |
699 233 450 |
|
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
106 720 000 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
274 351 331 |
5 142 568 205 |
5 416 919 536 |
|
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
530 000 000 |
||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
514 812 772 |
518 985 000 |
1 033 797 772 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
424 056 680 |
42 633 926 |
466 690 606 |
|
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
64 074 886 |
27 671 686 |
91 746 572 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
3 586 216 660 |
5 048 371 620 |
8 634 588 280 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
11 032 969 357 |
14 708 902 038 |
25 741 871 395 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 728 264 609 |
3 728 264 609 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
664 087 001 |
664 087 001 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
3 064 177 608 |
3 064 177 608 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 318 954 511 |
2 318 954 511 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
781 488 844 |
781 488 844 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
2 073 350 380 |
2 073 350 380 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 371 825 987 |
177 799 985 |
1 549 625 972 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
55 667 066 |
55 667 066 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
648 576 618 |
648 576 618 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
667 582 303 |
667 582 303 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
177 799 985 |
177 799 985 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
8 200 533 951 |
177 799 985 |
2 073 350 380 |
10 451 684 316 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
50 000 |
|||
|
3. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
250 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
19 233 503 308 |
14 894 702 023 |
2 073 350 380 |
36 201 555 711 |
|
11. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 304 |
18 753 |
18 866 |
18 996 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
10 452 |
11 662 |
13 412 |
15 360 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
655 |
753 |
866 |
996 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
17 107 |
25 381 |
29 744 |
29 806 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 491 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 158 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
8 635 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
7 042 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 316 |
5 000 |
10 000 |
10 880 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
4 387 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
6 115 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
36 202 |
39 553 |
45 666 |
47 676 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
36 202 |
39 553 |
45 666 |
47 676 |
MINDÖSSZESEN |
36 202 |
39 553 |
45 666 |
47 676 |
|
12. melléklet a 48/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
4 812 688 752 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
256 970 954 |
571 506 010 |
411 123 425 |
395 892 920 |
444 659 644 |
601 453 818 |
448 560 374 |
446 730 000 |
465 344 779 |
4 812 688 752 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 491 274 604 |
100 000 000 |
50 000 000 |
3 000 000 000 |
595 000 000 |
1 000 646 045 |
234 725 021 |
80 000 000 |
530 600 000 |
3 600 303 538 |
1 000 000 000 |
750 000 000 |
550 000 000 |
11 491 274 604 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
7 042 219 240 |
578 112 525 |
578 168 525 |
578 140 525 |
609 331 513 |
580 950 056 |
580 986 304 |
578 140 525 |
578 140 525 |
643 174 619 |
580 793 066 |
578 140 525 |
578 140 532 |
7 042 219 240 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 047 727 |
40 000 000 |
120 000 000 |
40 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
197 023 310 |
58 076 690 |
20 000 000 |
162 947 727 |
1 038 047 727 |
||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 171 015 881 |
39 551 142 |
120 540 558 |
66 099 255 |
135 272 074 |
143 478 477 |
128 657 128 |
41 852 482 |
38 317 560 |
129 907 112 |
163 719 768 |
76 650 226 |
86 970 099 |
1 171 015 881 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
144 484 829 |
30 000 000 |
42 281 671 |
10 000 000 |
800 000 |
2 600 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 803 158 |
144 484 829 |
||||
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
4 387 287 983 |
300 000 000 |
620 000 000 |
778 147 026 |
425 000 000 |
800 000 000 |
726 000 000 |
372 405 230 |
137 594 770 |
228 140 957 |
4 387 287 983 |
|||
|
Pénzügyi elszámolások |
1 067 565 075 |
138 460 572 |
511 409 980 |
161 296 795 |
250 000 000 |
6 397 728 |
1 067 565 075 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
5 046 971 620 |
850 000 000 |
400 000 000 |
2 000 000 000 |
520 000 000 |
80 000 000 |
150 000 000 |
1 046 971 620 |
5 046 971 620 |
|||||
|
Bevételek összesen |
36 201 555 711 |
2 054 508 311 |
2 107 892 294 |
4 000 940 424 |
2 643 182 139 |
5 272 990 568 |
2 776 291 878 |
2 051 885 927 |
2 264 122 959 |
5 174 462 397 |
3 617 013 083 |
2 141 520 751 |
2 096 744 980 |
36 201 555 711 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
7 222 680 108 |
573 710 390 |
573 710 390 |
773 710 390 |
434 368 042 |
602 142 507 |
699 607 520 |
573 710 390 |
600 509 852 |
609 599 911 |
629 189 932 |
578 710 390 |
573 710 394 |
7 222 680 108 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
979 655 311 |
53 411 852 |
73 411 840 |
173 411 864 |
96 571 899 |
81 857 628 |
79 073 227 |
63 411 852 |
67 039 202 |
81 937 549 |
82 704 694 |
63 411 852 |
63 411 852 |
979 655 311 |
|
Dologi kiadások |
9 029 600 215 |
304 736 697 |
504 736 564 |
854 736 683 |
1 065 590 253 |
998 256 579 |
749 582 001 |
512 206 123 |
794 424 871 |
1 248 920 204 |
652 068 907 |
768 498 509 |
575 842 824 |
9 029 600 215 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
178 966 079 |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 628 000 |
11 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 997 000 |
5 000 000 |
8 166 079 |
70 275 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
178 966 079 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 328 483 382 |
170 542 139 |
36 033 500 |
1 004 443 472 |
877 510 218 |
886 651 661 |
830 849 115 |
560 000 000 |
490 833 333 |
1 217 063 514 |
771 626 420 |
690 900 000 |
800 030 010 |
8 336 483 382 |
|
Felhalmozási kiadások |
4 307 547 779 |
21 250 100 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
146 864 293 |
487 672 220 |
246 442 915 |
300 000 000 |
306 315 701 |
1 008 775 140 |
371 477 510 |
40 000 000 |
78 749 900 |
4 307 547 779 |
|
Tartalékok |
91 746 572 |
7 645 548 |
7 645 548 |
7 645 548 |
7 645 548 |
7 645 548 |
7 645 548 |
7 645 548 |
7 645 548 |
7 645 548 |
7 645 548 |
7 645 548 |
7 645 548 |
91 746 572 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 054 876 265 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
6 054 876 265 |
|
Kiadások összesen |
36 193 555 711 |
1 655 869 748 |
1 920 110 864 |
4 438 148 979 |
3 145 023 275 |
3 573 799 165 |
3 122 773 348 |
2 525 543 935 |
2 776 341 529 |
4 686 680 967 |
3 089 561 033 |
2 658 739 321 |
2 608 963 550 |
36 201 555 711 |