Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 07- 2025. 10. 08Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
[2] Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 94 144 086 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 80 070 566 Ft költségvetési bevétel
ab) 14 073 520 Ft finanszírozási bevétel
b) 94 144 086 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 93 439 261 Ft költségvetési kiadás
bb) 704 825 Ft finanszírozási kiadás”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 1.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
101 879 030 |
150 000 |
0 |
102 029 030 |
76 291 790 |
150 000 |
0 |
76 441 790 |
78 600 566 |
150 000 |
0 |
78 750 566 |
2 308 776 |
0 |
0 |
2 308 776 |
103,020% |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 439 642 |
0 |
0 |
62 439 642 |
36 441 790 |
0 |
0 |
36 441 790 |
38 530 006 |
0 |
0 |
38 530 006 |
2 088 216 |
0 |
0 |
2 088 216 |
105,730% |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
24 539 672 |
0 |
0 |
24 539 672 |
22 283 371 |
0 |
0 |
22 283 371 |
24 371 587 |
0 |
0 |
24 371 587 |
2 088 216 |
0 |
0 |
2 088 216 |
109,371% |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
37 899 970 |
0 |
0 |
37 899 970 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 635 221 |
150 000 |
0 |
17 785 221 |
17 650 000 |
150 000 |
0 |
17 800 000 |
17 650 000 |
150 000 |
0 |
17 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
16 716 246 |
150 000 |
0 |
16 866 246 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
918 975 |
0 |
0 |
918 975 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
3. |
Működési bevételek |
21 704 467 |
0 |
0 |
21 704 467 |
22 200 000 |
0 |
0 |
22 200 000 |
22 200 000 |
0 |
0 |
22 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
37 662 |
0 |
0 |
37 662 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 725 952 |
0 |
0 |
16 725 952 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 495 482 |
0 |
0 |
4 495 482 |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
445 371 |
0 |
0 |
445 371 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 560 |
0 |
0 |
220 560 |
220 560 |
0 |
0 |
220 560 |
0,000% |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 560 |
0 |
0 |
220 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0,000% |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0,000% |
||||
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0,000% |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 865 831 |
150 000 |
0 |
112 015 831 |
76 291 790 |
150 000 |
0 |
76 441 790 |
79 920 566 |
150 000 |
0 |
80 070 566 |
3 628 776 |
0 |
0 |
3 628 776 |
104,747% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
14 073 520 |
0 |
0 |
14 073 520 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
101,214% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
14 073 520 |
0 |
0 |
14 073 520 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
101,214% |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 107 017 |
0 |
0 |
1 107 017 |
0 |
0 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
0,000% |
|||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 013 254 |
150 000 |
0 |
132 163 254 |
90 196 519 |
150 000 |
0 |
90 346 519 |
93 994 086 |
150 000 |
0 |
94 144 086 |
3 797 567 |
0 |
0 |
3 797 567 |
104,203% |
|
2. melléklet az 5/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi tény |
2025.évi előirányzat |
2025.évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025.évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025.évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
105 241 505 |
150 000 |
0 |
105 391 505 |
89 491 694 |
150 000 |
0 |
89 641 694 |
93 289 261 |
150 000 |
0 |
93 439 261 |
3 797 567 |
0 |
0 |
3 797 567 |
104,236% |
|
1. |
Személyi juttatások |
46 260 352 |
0 |
0 |
46 260 352 |
43 683 100 |
0 |
0 |
43 683 100 |
44 493 160 |
0 |
0 |
44 493 160 |
810 060 |
0 |
0 |
810 060 |
101,854% |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 537 522 |
0 |
0 |
4 537 522 |
5 069 400 |
0 |
0 |
5 069 400 |
5 175 400 |
0 |
0 |
5 175 400 |
106 000 |
0 |
0 |
106 000 |
102,091% |
|
3. |
Dologi kiadások |
42 823 469 |
0 |
0 |
42 823 469 |
33 777 294 |
0 |
0 |
33 777 294 |
34 112 916 |
0 |
0 |
34 112 916 |
335 622 |
0 |
0 |
335 622 |
100,994% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 165 556 |
0 |
0 |
5 165 556 |
2 961 900 |
0 |
0 |
2 961 900 |
2 961 900 |
0 |
0 |
2 961 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 454 606 |
150 000 |
0 |
6 604 606 |
4 000 000 |
150 000 |
0 |
4 150 000 |
6 545 885 |
150 000 |
0 |
6 695 885 |
2 545 885 |
0 |
0 |
2 545 885 |
161,347% |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
11 759 368 |
0 |
0 |
11 759 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||||
|
2. |
Felújítások |
11 759 368 |
0 |
0 |
11 759 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 258 965 |
150 000 |
0 |
118 408 965 |
90 196 519 |
150 000 |
0 |
90 346 519 |
93 994 086 |
150 000 |
0 |
94 144 086 |
3 797 567 |
0 |
0 |
3 797 567 |
104,203% |
|
3. melléklet az 5/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítás utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
101 879 030 |
150 000 |
0 |
102 029 030 |
76 291 790 |
150 000 |
0 |
76 441 790 |
78 600 566 |
150 000 |
0 |
78 750 566 |
2 308 776 |
0 |
0 |
2 308 776 |
103,020% |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 439 642 |
0 |
0 |
62 439 642 |
36 441 790 |
0 |
0 |
36 441 790 |
38 530 006 |
0 |
0 |
38 530 006 |
2 088 216 |
0 |
0 |
2 088 216 |
105,730% |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
24 539 672 |
0 |
0 |
24 539 672 |
22 283 371 |
0 |
0 |
22 283 371 |
24 371 587 |
0 |
0 |
24 371 587 |
2 088 216 |
0 |
0 |
2 088 216 |
109,371% |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 574 355 |
0 |
0 |
13 574 355 |
10 061 200 |
0 |
0 |
10 061 200 |
15 472 121 |
0 |
0 |
15 472 121 |
5 410 921 |
0 |
0 |
5 410 921 |
153,780% |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 437 051 |
0 |
0 |
6 437 051 |
6 343 500 |
0 |
0 |
6 343 500 |
6 483 546 |
0 |
0 |
6 483 546 |
140 046 |
0 |
0 |
140 046 |
102,208% |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
178 980 |
0 |
0 |
178 980 |
190 950 |
0 |
0 |
190 950 |
145 920 |
0 |
145 920 |
-45 030 |
0 |
0 |
-45 030 |
76,418% |
||
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 079 286 |
0 |
0 |
2 079 286 |
3 417 721 |
0 |
0 |
3 417 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 417 721 |
0 |
0 |
-3 417 721 |
0,000% |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
37 899 970 |
0 |
0 |
37 899 970 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
37 899 970 |
0 |
0 |
37 899 970 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
14 158 419 |
0 |
0 |
14 158 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 635 221 |
150 000 |
0 |
17 785 221 |
17 650 000 |
150 000 |
0 |
17 800 000 |
17 650 000 |
150 000 |
0 |
17 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
16 716 246 |
150 000 |
0 |
16 866 246 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
Helyi iparűzési adó |
16 716 246 |
150 000 |
0 |
16 866 246 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
16 650 000 |
150 000 |
0 |
16 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
918 975 |
0 |
0 |
918 975 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
Adóbírság |
578 975 |
0 |
0 |
578 975 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
21 704 467 |
0 |
0 |
21 704 467 |
22 200 000 |
0 |
0 |
22 200 000 |
22 200 000 |
0 |
0 |
22 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
37 662 |
0 |
0 |
37 662 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 725 952 |
0 |
0 |
16 725 952 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
17 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 495 482 |
0 |
0 |
4 495 482 |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
445 371 |
0 |
0 |
445 371 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 560 |
0 |
0 |
220 560 |
220 560 |
0 |
0 |
220 560 |
0,000% |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0,000% |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0,000% |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
0 |
1 320 000 |
0,000% |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 865 831 |
150 000 |
0 |
112 015 831 |
76 291 790 |
150 000 |
0 |
76 441 790 |
79 920 566 |
150 000 |
0 |
80 070 566 |
3 628 776 |
0 |
0 |
3 628 776 |
104,747% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
14 073 520 |
0 |
0 |
14 073 520 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
101,214% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
14 073 520 |
0 |
0 |
14 073 520 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
101,214% |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
13 904 729 |
0 |
0 |
13 904 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|||
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 107 017 |
0 |
0 |
1 107 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
168 791 |
0 |
0 |
168 791 |
0,000% |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 013 254 |
150 000 |
0 |
132 163 254 |
90 196 519 |
150 000 |
0 |
90 346 519 |
93 994 086 |
150 000 |
0 |
94 144 086 |
3 797 567 |
0 |
0 |
3 797 567 |
104,203% |
|
4. melléklet az 5/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024. évi tény |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1.sz. módosítés utáni előirányzat |
2025. évi módosított és eredeti előirányzat különbözete |
2025. évi módosítot előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Engedélyezett létszámkeret |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,000% |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,000% |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
105 241 505 |
150 000 |
0 |
105 391 505 |
89 491 694 |
150 000 |
0 |
89 641 694 |
93 289 261 |
150 000 |
0 |
93 439 261 |
3 797 567 |
0 |
0 |
3 797 567 |
104,236% |
|
1. |
Személyi juttatások |
46 260 352 |
0 |
0 |
46 260 352 |
43 683 100 |
0 |
0 |
43 683 100 |
44 493 160 |
0 |
0 |
44 493 160 |
810 060 |
0 |
0 |
810 060 |
101,854% |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 537 522 |
0 |
0 |
4 537 522 |
5 069 400 |
0 |
0 |
5 069 400 |
5 175 400 |
0 |
0 |
5 175 400 |
106 000 |
0 |
0 |
106 000 |
102,091% |
|
3. |
Dologi kiadások |
42 823 469 |
0 |
0 |
42 823 469 |
33 777 294 |
0 |
0 |
33 777 294 |
34 112 916 |
0 |
0 |
34 112 916 |
335 622 |
0 |
0 |
335 622 |
100,994% |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 165 556 |
0 |
0 |
5 165 556 |
2 961 900 |
0 |
0 |
2 961 900 |
2 961 900 |
0 |
0 |
2 961 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 454 606 |
150 000 |
0 |
6 604 606 |
4 000 000 |
150 000 |
0 |
4 150 000 |
6 545 885 |
150 000 |
0 |
6 695 885 |
2 545 885 |
0 |
0 |
2 545 885 |
161,347% |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 335 |
0 |
244 335 |
244 335 |
0 |
0 |
244 335 |
0,000% |
||
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 301 550 |
0 |
0 |
6 301 550 |
2 301 550 |
0 |
0 |
2 301 550 |
157,539% |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
||
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
11 759 368 |
0 |
0 |
11 759 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||||||
|
2. |
Felújítások |
11 759 368 |
11 759 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
||||||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 000 873 |
150 000 |
0 |
117 150 873 |
89 491 694 |
150 000 |
0 |
89 641 694 |
93 289 261 |
150 000 |
0 |
93 439 261 |
3 797 567 |
0 |
0 |
3 797 567 |
104,236% |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
704 825 |
0 |
0 |
704 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,000% |
|
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000% |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 258 965 |
150 000 |
0 |
118 408 965 |
90 196 519 |
150 000 |
0 |
90 346 519 |
93 994 086 |
150 000 |
0 |
94 144 086 |
3 797 567 |
0 |
0 |
3 797 567 |
104,203% |
|
5. melléklet az 5/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
TISZATARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
1 |
1 |
4 |
4 |
10 |
8 |
5 |
5 |
20 |
18 |
||||||