Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 16- 2025. 09. 16Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Balsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] A 2025. évi önkormányzati gazdálkodás szabályainak meghatározása érekében, a stabil, takarékos és átlátható gazdálkodás célkitűzésekre figyelemmel,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 6 293 621.- Forint működési hiánnyal és 18.452.220.- Forint felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 6 293 621.- Forint működési többlettel és 18.452.220.- Forint felhalmozási többlettel állapítja meg.”
2. § (1) A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
3. § A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „318.224.559.-” szövegrész helyébe a „332 217 022-” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „343.250.400” szövegrész helyébe a „357 242 863” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „49.926.644.” szövegrész helyébe a „94 926 644” szöveg,
d) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „24.900.803” szövegrész helyébe a „69 900 803” szöveg,
e) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „368.151.203” szövegrész helyébe a „427 143 666” szöveg,
f) 2. § (1) bekezdés f) pontjában a „368.151.203” szövegrész helyébe a „427 143 666” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
162 261 336 |
13 824 663 |
176 085 999 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 671 287 |
11 498 444 |
31 169 731 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
5 571 619 |
35 373 929 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 674 500 |
8 674 500 |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 181 547 |
5 181 547 |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 546 262 |
3 816 262 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 247 630 |
-8 855 782 |
7 391 848 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
9 760 543 |
91 607 817 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 414 062 |
4 064 120 |
84 478 182 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
1 574 800 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
1 574 800 |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
42 630 000 |
42 630 000 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
32 |
Működési bevételek |
109 458 423 |
109 458 423 |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
84 637 282 |
84 637 282 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 852 066 |
22 852 066 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
1 969 075 |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
167 800 |
2 467 800 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
67 800 |
2 067 800 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
318 224 559 |
13 992 463 |
332 217 022 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
29 700 000 |
45 000 000 |
74 700 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 000 000 |
45 000 000 |
67 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
18 095 841 |
18 095 841 |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 095 841 |
18 095 841 |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 926 644 |
45 000 000 |
94 926 644 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
368 151 203 |
58 992 463 |
427 143 666 |
2. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
323 223 380 |
13 712 463 |
336 935 843 |
|
3 |
Személyi juttatások |
155 859 974 |
5 460 617 |
161 320 591 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 444 758 |
581 003 |
18 025 761 |
|
5 |
Dologi kiadások |
134 517 386 |
7 503 043 |
142 020 429 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
3 572 500 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 828 762 |
167 800 |
11 996 562 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
163 876 |
163 876 |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
2 321 729 |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
-30 000 |
3 336 466 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
-66 076 |
3 974 491 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
-66 076 |
3 974 491 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
20 027 020 |
280 000 |
20 307 020 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
280 000 |
6 240 500 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
14 066 520 |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
343 250 400 |
13 992 463 |
357 242 863 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
45 000 000 |
67 770 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
770 000 |
770 000 |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
45 000 000 |
67 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 900 803 |
45 000 000 |
69 900 803 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
368 151 203 |
58 992 463 |
427 143 666 |
3. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-25 025 841 |
-25 025 841 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
25 025 841 |
25 025 841 |
4. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 631 574 |
9 760 543 |
116 392 117 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 671 287 |
11 498 444 |
31 169 731 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
5 571 619 |
35 373 929 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 674 500 |
8 674 500 |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 181 547 |
5 181 547 |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 546 262 |
3 816 262 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 247 630 |
-8 855 782 |
7 391 848 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
9 760 543 |
91 607 817 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 784 300 |
24 784 300 |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
1 574 800 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
1 574 800 |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
40 830 000 |
40 830 000 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
36 200 000 |
36 200 000 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
32 |
Működési bevételek |
29 458 424 |
29 458 424 |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 645 157 |
21 645 157 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 844 192 |
5 844 192 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
1 969 075 |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
167 800 |
2 467 800 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
67 800 |
2 067 800 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
180 794 798 |
9 928 343 |
190 723 141 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
29 700 000 |
45 000 000 |
74 700 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 000 000 |
45 000 000 |
67 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
18 095 841 |
18 095 841 |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 095 841 |
18 095 841 |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 926 644 |
45 000 000 |
94 926 644 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
230 721 442 |
54 928 343 |
285 649 785 |
5. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
199 860 139 |
9 648 343 |
209 508 482 |
|
3 |
Személyi juttatások |
92 647 654 |
1 750 000 |
94 397 654 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 104 195 |
227 500 |
12 331 695 |
|
5 |
Dologi kiadások |
81 507 028 |
7 503 043 |
89 010 071 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
3 572 500 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 028 762 |
167 800 |
10 196 562 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
163 876 |
163 876 |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
2 321 729 |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
-30 000 |
3 336 466 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
-66 076 |
3 974 491 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
-66 176 |
3 974 391 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 960 500 |
280 000 |
6 240 500 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
280 000 |
6 240 500 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 820 639 |
9 928 343 |
215 748 982 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
45 000 000 |
67 770 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
770 000 |
770 000 |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
45 000 000 |
67 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 900 803 |
45 000 000 |
69 900 803 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 721 442 |
54 928 343 |
285 649 785 |
6. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
-25 025 841 |
-25 025 841 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
25 025 841 |
25 025 841 |
7. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 629 762 |
4 064 120 |
59 693 882 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 629 762 |
4 064 120 |
59 693 882 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
79 999 999 |
79 999 999 |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 992 125 |
62 992 125 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 007 874 |
17 007 874 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
4 064 120 |
141 493 881 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
4 064 120 |
141 493 881 |
8. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
123 363 241 |
4 064 120 |
127 427 361 |
|
3 |
Személyi juttatások |
63 212 320 |
3 710 617 |
66 922 937 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 340 563 |
353 503 |
5 694 066 |
|
5 |
Dologi kiadások |
53 010 358 |
53 010 358 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 066 520 |
14 066 520 |
|
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
14 066 520 |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
137 429 761 |
4 064 120 |
141 493 881 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
4 064 120 |
141 493 881 |
9. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
10. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
|||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
11. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
2. melléklet az 5/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
162 261 336 |
13 824 663 |
176 085 999 |
Személyi |
155 859 974 |
5 460 617 |
161 320 591 |
|
4 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
17 444 758 |
581 003 |
18 025 761 |
|||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
134 517 386 |
7 503 043 |
142 020 429 |
|||
|
6 |
Működési bevételek |
42 630 000 |
42 630 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
3 572 500 |
||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
109 458 423 |
109 458 423 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 828 762 |
167 800 |
||
|
8 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
9 |
Egyéb működési bevételek |
2 300 000 |
167 800 |
2 467 800 |
||||
|
10 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
316 649 759 |
13 992 463 |
Költségvetési kiadások összesen |
323 223 380 |
13 712 463 |
336 935 843 |
|
|
12 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
6 573 621 |
-280 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 573 621 |
-280 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
22 000 000 |
45 000 000 |
67 000 000 |
|
|
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
24 130 803 |
45 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
22 000 000 |
45 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 130 803 |
2 130 803 |
|||
|
20 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
22 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
30 704 424 |
44 720 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
24 130 803 |
45 000 000 |
69 130 803 |
|
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
347 354 183 |
58 712 463 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
347 354 183 |
58 712 463 |
406 066 646 |
|
|
24 |
Költségvetési hiány: |
6 573 621 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|||
2. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
1 574 800 |
Beruházások |
5 960 500 |
280 000 |
6 240 500 |
|
|
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
14 066 520 |
14 066 520 |
||||
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 574 800 |
1 574 800 |
Költségvetési kiadások |
20 027 020 |
280 000 |
20 307 020 |
|
|
10 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
11 522 220 |
280 000 |
11 802 220 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
11 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 522 220 |
280 000 |
11 802 220 |
Hitelek törlesztése |
770 000 |
770 000 |
|
|
12 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
13 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
14 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
7 700 000 |
7 700 000 |
Betét elhelyezése |
||||
|
17 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
7 700 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
19 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
20 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
19 222 220 |
280 000 |
19 502 220 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
770 000 |
770 000 |
|
|
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
20 797 020 |
280 000 |
21 077 020 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 797 020 |
280 000 |
21 077 020 |
|
24 |
Költségvetési hiány: |
18 452 220 |
18 732 220 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
25 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
3. melléklet az 5/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. utáni |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Településrendezési terv |
5 500 000 |
2025 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
|
3 |
Kisértékű tárgyi |
460 500 |
2025 |
460 500 |
280 000 |
740 500 |
||
|
ÖSSZESEN: |
5 960 500 |
5 960 500 |
280 000 |
6 240 500 |
4. melléklet az 5/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Komp felújítás |
10 591 800 |
2025 |
10 591 800 |
10 591 800 |
|||
|
3 |
Közfoglalkoztatás- ingatlan felújítás |
3 474 720 |
2025 |
3 474 720 |
3 474 720 |
|||
|
4 |
ÖSSZESEN: |
14 066 520 |
14 066 520 |
14 066 520 |
5. melléklet az 5/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
162 261 336 |
13 824 663 |
176 085 999 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 671 287 |
11 498 444 |
31 169 731 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
5 571 619 |
35 373 929 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 674 500 |
8 674 500 |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 181 547 |
5 181 547 |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 546 262 |
3 816 262 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 247 630 |
-8 855 782 |
7 391 848 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
9 760 543 |
91 607 817 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 414 062 |
4 064 120 |
84 478 182 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
1 574 800 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
1 574 800 |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
42 630 000 |
42 630 000 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
32 |
Működési bevételek |
94 218 423 |
94 218 423 |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
72 637 282 |
72 637 282 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 612 066 |
19 612 066 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
1 969 075 |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
167 800 |
2 467 800 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
67 800 |
2 067 800 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
302 984 559 |
13 992 463 |
316 977 022 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
29 700 000 |
45 000 000 |
74 700 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 000 000 |
45 000 000 |
67 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
17 132 591 |
17 132 591 |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 132 591 |
17 132 591 |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 963 394 |
45 000 000 |
93 963 394 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
351 947 953 |
58 992 463 |
410 940 416 |
2. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
249 567 189 |
12 123 463 |
261 690 652 |
|
3 |
Személyi juttatások |
114 436 088 |
5 460 617 |
119 896 705 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 059 653 |
581 003 |
12 640 656 |
|
5 |
Dologi kiadások |
107 670 186 |
5 914 043 |
113 584 229 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
3 572 500 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 828 762 |
167 800 |
11 996 562 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
163 876 |
163 876 |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
2 321 729 |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
-30 000 |
3 336 466 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
-66 076 |
3 974 491 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
-66 076 |
3 974 491 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
20 027 020 |
280 000 |
20 307 020 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
280 000 |
6 240 500 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
14 066 520 |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
269 594 209 |
12 403 463 |
281 997 672 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
45 000 000 |
67 770 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
770 000 |
770 000 |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
45 000 000 |
67 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
59 583 744 |
1 589 000 |
61 172 744 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
57 452 941 |
1 589 000 |
59 041 941 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 353 744 |
46 589 000 |
128 942 744 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
351 947 953 |
58 992 463 |
410 940 416 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
1 |
26 |
3. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 631 574 |
9 760 543 |
116 392 117 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 671 287 |
11 498 444 |
31 169 731 |
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
5 571 619 |
35 373 929 |
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 674 500 |
8 674 500 |
|
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 181 547 |
5 181 547 |
|
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 546 262 |
3 816 262 |
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 247 630 |
-8 855 782 |
7 391 848 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
81 847 274 |
9 760 543 |
91 607 817 |
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 784 300 |
24 784 300 |
|
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 574 800 |
1 574 800 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 574 800 |
1 574 800 |
|
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
40 830 000 |
40 830 000 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
30 000 |
30 000 |
|
|
27 |
Iparűzési adó |
36 200 000 |
36 200 000 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
32 |
Működési bevételek |
14 218 424 |
14 218 424 |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 645 157 |
9 645 157 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 604 192 |
2 604 192 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
1 969 075 |
1 969 075 |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
167 800 |
2 467 800 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
67 800 |
2 067 800 |
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
165 554 798 |
9 928 343 |
175 483 141 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
29 700 000 |
45 000 000 |
74 700 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 000 000 |
45 000 000 |
67 000 000 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
17 132 591 |
17 132 591 |
|
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 132 591 |
17 132 591 |
|
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 963 394 |
45 000 000 |
93 963 394 |
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
214 518 192 |
54 928 343 |
269 446 535 |
4. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés |
126 203 948 |
8 059 343 |
134 263 291 |
|
3 |
Személyi juttatások |
51 223 768 |
1 750 000 |
52 973 768 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 719 090 |
227 500 |
6 946 590 |
|
5 |
Dologi kiadások |
54 659 828 |
5 914 043 |
60 573 871 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 572 500 |
3 572 500 |
|
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 028 762 |
167 800 |
10 196 562 |
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
163 876 |
163 876 |
|
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
2 321 729 |
2 321 729 |
|
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 366 466 |
-30 000 |
3 336 466 |
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
100 000 |
400 000 |
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
4 040 567 |
-66 076 |
3 974 491 |
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
4 040 567 |
-66 076 |
3 974 491 |
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 960 500 |
280 000 |
6 240 500 |
|
24 |
Beruházások |
5 960 500 |
280 000 |
6 240 500 |
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 164 448 |
8 339 343 |
140 503 791 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
22 770 000 |
45 000 000 |
67 770 000 |
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
770 000 |
770 000 |
|
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 000 000 |
45 000 000 |
67 000 000 |
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
59 583 744 |
1 589 000 |
61 172 744 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 130 803 |
2 130 803 |
|
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
57 452 941 |
1 589 000 |
59 041 941 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 353 744 |
46 589 000 |
128 942 744 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
214 518 192 |
54 928 343 |
269 446 535 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
|
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
5. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 629 762 |
4 064 120 |
59 693 882 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 629 762 |
4 064 120 |
59 693 882 |
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
79 999 999 |
79 999 999 |
|
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 992 125 |
62 992 125 |
|
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 007 874 |
17 007 874 |
|
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
4 064 120 |
141 493 881 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
4 064 120 |
141 493 881 |
6. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
123 363 241 |
4 064 120 |
127 427 361 |
|
3 |
Személyi juttatások |
63 212 320 |
3 710 617 |
66 922 937 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 340 563 |
353 503 |
5 694 066 |
|
5 |
Dologi kiadások |
53 010 358 |
53 010 358 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
14 066 520 |
14 066 520 |
|
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
14 066 520 |
14 066 520 |
|
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
137 429 761 |
4 064 120 |
141 493 881 |
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
137 429 761 |
4 064 120 |
1441 493 881 |
|
65 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
1 |
26 |
7. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési célú támogatások |
|||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
|||
|
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési |
|||
|
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
|||
|
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési |
|||
|
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak |
|||
|
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
|||
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
12 |
Működési célú garancia- és |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
16 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
23 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
27 |
Iparűzési adó |
|||
|
28 |
Talajterhelési díj |
|||
|
29 |
Gépjárműadó |
|||
|
30 |
Telekadó |
|||
|
31 |
Egyéb települési adók |
|||
|
32 |
Működési bevételek |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
37 |
Ellátási díjak |
|||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
44 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
82 |
Váltóbevételek |
|||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
8. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
|
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
10 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
|||
|
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
18 |
- Kamattámogatások |
|||
|
19 |
- Egyéb működési célú támogatások |
|||
|
20 |
- Tartalékok |
|||
|
21 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
22 |
- Céltartalék |
|||
|
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
24 |
Beruházások |
|||
|
25 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
26 |
Felújítások |
|||
|
27 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
28 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
29 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
|
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n |
|||
|
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
|||
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Lakástámogatás |
|||
|
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
|
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
|||
|
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
52 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
40 548 032 |
40 548 032 |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
39 262 |
39 262 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás |
40 508 770 |
40 508 770 |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
40 548 032 |
10. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
40 548 032 |
40 548 032 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
31 949 586 |
31 949 586 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 153 446 |
4 153 446 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
40 548 032 |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
40 548 032 |
40 548 032 |
|
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
39 262 |
39 262 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 508 770 |
40 508 770 |
|
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
40 548 032 |
12. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
40 548 032 |
40 548 032 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
31 949 586 |
31 949 586 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 153 446 |
4 153 446 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 548 032 |
40 548 032 |
|
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszám (fő) |
15. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 17. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
3 240 000 |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
17 868 159 |
1 589 000 |
19 457 159 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
923 988 |
923 988 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 944 171 |
1 589 000 |
18 533 171 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
1 589 000 |
34 697 159 |
18. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
33 108 159 |
1 589 000 |
34 697 159 |
|
3 |
Személyi juttatások |
9 474 300 |
9 474 300 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1 231 659 |
1 231 659 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
22 402 200 |
1 589 000 |
23 991 200 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
1 589 000 |
34 697 159 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
19. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
3 240 000 |
|
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
17 868 159 |
1 589 000 |
19 457 159 |
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
923 988 |
923 988 |
|
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 944 171 |
1 589 000 |
18 533 171 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
1 589 000 |
34 697 159 |
20. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 20. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
33 031 959 |
1 589 000 |
34 697 159 |
|
3 |
Személyi juttatások |
9 474 300 |
9 474 300 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 231 659 |
1 231 659 |
|
|
5 |
Dologi kiadások |
22 326 000 |
1 589 000 |
23 991 200 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
76 200 |
||
|
9 |
Beruházások |
76 200 |
||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 108 159 |
1 589 000 |
34 697 159 |
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
21. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 21. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 22. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
23. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 23. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési bevételek |
|||
|
3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
6 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
7 |
Ellátási díjak |
|||
|
8 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
9 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
10 |
Kamatbevételek |
|||
|
11 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
15 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
16 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
18 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
24 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
25 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
27 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
31 |
Költségvetési bevételek összesen |
|||
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
33 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
35 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 24. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Összes |
Módosított |
|
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
Személyi juttatások |
|||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
5 |
Dologi kiadások |
|||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
8 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
9 |
Beruházások |
|||
|
10 |
Felújítások |
|||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
12 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
15 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6. melléklet az 5/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel |
Módosított |
|
|
2 |
1.1. |
A települési Önkormányzatok működésének támogatása |
19 671 287 |
31 169 731 |
|
3 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 802 310 |
35 373 929 |
|
4 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 331 000 |
2 331 000 |
|
5 |
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/ központ támogatása |
||
|
6 |
1.3.2.3.-1.3.2.20. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/ központ támogatása kivételével |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
7 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||
|
8 |
1.3.4. |
A települési önkorámnyzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
9 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
4 569 481 |
4 569 481 |
|
10 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
612 066 |
612 066 |
|
11 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
3 816 262 |
|
Összesen: |
65 599 644 |
84 215 969 |
7. melléklet az 5/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Balsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Forintban) |
Módosított támogatás |
|
2 |
Balsai Népfőiskola |
működési |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
3 |
Egyháza és civil szervezetek |
működési |
600 000 |
600 000 |
|
Összesen: |
1 800 000 |
1 800 000 |