Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 26- 2025. 03. 27Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezésénél figyelemmel volt arra, hogy megvalósítandó fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzati intézmények működési színvonala ne csökkenjen. A rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználása mellett az intézményrendszer működtetési színvonalának megtartása és a fejlesztések megvalósítása a 2025. évi cél. A fentiekre tekintettel a következő rendeletet alkotja:
[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének:
a) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének:
b) bevételi főösszegét 900 373 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési bevételét 82 994 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési bevételét 414 e Ft-ban,
bc) finanszírozási bevételét 82 580 e Ft-ban
c) kiadási főösszegét 900 373 e Ft-ban, ezen belül
ca) működési költségvetési kiadását 855 386 e Ft-ban, ezen belül személyi jellegű kiadásokat 492 158 e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 56 919 e Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 268 659 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 6 283 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 17 615 e Ft-ban, tartalékot 13 752 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési kiadását 16 971 e Ft-ban, ezen belül beruházások előirányzatát 15 971 e Ft-ban, felújítások előirányzatát 1 000 e Ft-ban,
cc) finanszírozási költségvetési kiadását 28 016 e Ft-ban
d) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
da) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
db) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. március 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
2025. évi előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
165 482 |
0 |
165 482 |
|
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 |
183 096 |
0 |
183 096 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
118 096 |
0 |
118 096 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
59 410 |
0 |
59 410 |
|
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 |
16 615 |
0 |
16 615 |
|
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 |
0 |
0 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 313 |
0 |
1 313 |
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 |
544 012 |
0 |
544 012 |
|
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 |
0 |
0 |
0 |
|
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
38 900 |
11 834 |
50 734 |
|
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
38 900 |
11 834 |
50 734 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója B34 |
18 500 |
0 |
18 500 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 |
77 723 |
0 |
77 723 |
|
Talajterhelési díj B36 |
1 300 |
0 |
1 300 |
|
Egyéb bírságok B36 |
250 |
0 |
250 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 |
500 |
0 |
500 |
|
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
98 273 |
0 |
98 273 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
24 420 |
0 |
24 420 |
|
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 |
28 407 |
0 |
28 407 |
|
Intézményi ellátási díjak B405 |
11 270 |
7 256 |
18 526 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
13 751 |
1 635 |
15 386 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
27 777 |
538 |
28 315 |
|
Kamatbevételek B4082 |
9 044 |
0 |
9 044 |
|
Működési bevételek összesen B4 |
114 669 |
9 429 |
124 098 |
|
Ingatlanok értékesítése B52 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64 |
262 |
0 |
262 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
262 |
0 |
262 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74 |
414 |
0 |
414 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
414 |
0 |
414 |
|
Maradvány igénybevétele B8131 |
82 361 |
219 |
82 580 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
82 361 |
219 |
82 580 |
|
Bevételek összesen |
878 891 |
21 482 |
900 373 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
|||
|
2025. évi előirányzat |
|||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevétel |
|
I. |
Önkormányzat |
||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
11 294 |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 270 |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
75 603 |
|
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|
|
13 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2 764 |
|
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|
|
15. |
Művelődési ház |
381 |
|
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 970 |
|
|
22. |
Gyermkek napközbeni ellátása |
343 |
|
|
23. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 044 |
|
|
Összesen: |
114 669 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
|||
|
2025. évi előirányzat |
|||
|
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
|
|
III. |
Óvoda |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
|
|
36. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
254 |
|
|
37. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
|
38. |
Szociális étkeztetés |
7 975 |
|
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
1 200 |
|
|
Összesen: |
9 429 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, |
Összesen |
||
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
112 861 |
379 297 |
492 158 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 309 |
48 610 |
56 919 |
|
3. |
Dologi kiadások |
220 843 |
47 816 |
268 659 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 615 |
0 |
17 615 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
6 283 |
0 |
6 283 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
14 943 |
1 028 |
15 971 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
8. |
Tartalék |
13 752 |
0 |
13 752 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
28 016 |
0 |
28 016 |
|
Összesen: |
423 622 |
476 751 |
900 373 |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás K6 |
Felújítási |
Kiadás |
Engedélyezett létszám |
||||
|
Személyi jell. kiad. K1 |
Munkaadókat terh. adó K2 |
Dologi kiad. K3 |
Összesen |
Főfogl. |
Rész fogl. |
||||||
|
I. |
Önkormányzat |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
29 435 |
970 |
30 794 |
61 199 |
800 |
61 999 |
1 |
|||
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
5 160 |
601 |
7 628 |
13 389 |
13 389 |
1 |
1 |
|||
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
|||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
33 817 |
2 198 |
2 517 |
38 532 |
368 |
38 900 |
17 |
|||
|
5. |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
6 129 |
6 129 |
6 129 |
|||||
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
|||||
|
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
|||||
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
19 935 |
19 935 |
19 935 |
|||||
|
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
0 |
1 400 |
1 958 |
1 958 |
|||||
|
12. |
Város- és községgazdálkodás |
10 462 |
1 421 |
25 000 |
36 883 |
500 |
37 383 |
2 |
|||
|
13. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
433 |
56 |
2 122 |
2 611 |
2 611 |
1 |
||||
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
14 450 |
591 |
3 300 |
18 341 |
300 |
18 641 |
2 |
1 |
||
|
15. |
Művelődési ház |
11 060 |
1 438 |
13 000 |
25 498 |
25 498 |
2 |
||||
|
16. |
Óvoda |
0 |
0 |
71 |
71 |
71 |
|||||
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
7 486 |
1 034 |
75 000 |
83 520 |
83 520 |
2 |
||||
|
18. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
17 |
17 |
17 |
|||||
|
19. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
20. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
|||||
|
21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
472 |
472 |
472 |
|||||
|
22. |
Gyemekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
508 |
508 |
508 |
|||||
|
Összesen: |
112 861 |
8 309 |
220 843 |
342 013 |
1 968 |
0 |
343 981 |
27 |
3 |
||
6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Címsz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási |
Felújítási |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
|
Személyi |
Szociális |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész fogl. |
||||||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
96 040 |
12 610 |
9 500 |
118 150 |
100 |
0 |
118 250 |
12 |
1 |
|
|
30. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
96 040 |
12 610 |
9 500 |
118 150 |
100 |
0 |
118 250 |
12 |
1 |
|
|
31. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
Óvoda |
159 718 |
20 714 |
8 500 |
188 932 |
850 |
0 |
189 782 |
21 |
0 |
|
|
32. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
151 136 |
19 608 |
0 |
170 744 |
0 |
0 |
170 744 |
19 |
0 |
|
|
33. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, |
800 |
94 |
0 |
894 |
0 |
894 |
0 |
0 |
||
|
34. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 270 |
425 |
8 500 |
12 195 |
850 |
0 |
13 045 |
1 |
0 |
|
|
35. |
Intézményi gyermekétk. |
4 512 |
587 |
0 |
5 099 |
0 |
0 |
5 099 |
1 |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
123 539 |
15 286 |
29 816 |
168 641 |
78 |
0 |
168 719 |
22 |
6 |
|
|
36. |
Idősek nappali ellátása |
12 974 |
1 674 |
4 622 |
19 270 |
78 |
0 |
19 348 |
1 |
2 |
|
|
37. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
64 998 |
8 450 |
7 500 |
80 948 |
0 |
80 948 |
8 |
1 |
||
|
38. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
9 185 |
1 181 |
5 500 |
15 866 |
0 |
15 866 |
1 |
2 |
||
|
39. |
Család és gyermekjóléti szolg. |
9 929 |
1 265 |
600 |
11 794 |
0 |
11 794 |
2 |
0 |
||
|
40. |
Szociális étkezés |
1 235 |
160 |
11 294 |
12 689 |
0 |
0 |
12 689 |
1 |
||
|
41. |
Házi segítségnyújtás |
14 106 |
1 834 |
300 |
16 240 |
0 |
0 |
16 240 |
3 |
0 |
|
|
42. |
Közfoglalkoztatás |
11 112 |
722 |
- |
11 834 |
0 |
0 |
11 834 |
7 |
0 |
|
|
Összesen (II.- IV.) |
379 297 |
48 610 |
47 816 |
475 723 |
1 028 |
0 |
476 751 |
55 |
7 |
||
7. I. cím Önkormányzat 24. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
|
2025. évi előirányzat |
||
|
1. |
Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 700 |
|
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
2 540 |
|
3. |
Köztemetés K48 |
400 |
|
4. |
Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 |
3 000 |
|
5. |
Települési tám. gyógyszertámogatás K48 |
1 400 |
|
6. |
Települési tám. temetési segély K48 |
500 |
|
7. |
Települési tám. Krízis segély K48 |
700 |
|
8. |
Települési tám. Rendkívüli tám. K48 |
200 |
|
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 175 |
|
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : |
17 615 |
8. I. cím Önkormányzat 25. alcím Pénzeszközátadás
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
3 500 |
|
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
230 |
|
3. |
TÖOSZ |
97 |
|
4. |
Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) |
1 456 |
|
5. |
Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz |
1 000 |
|
Összesen: |
6 283 |
|
9. I. cím Önkormányzat 26. alcím Kiemelt felújítási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
|
Összesen: |
1 000 |
|
10. I. cím Önkormányzat 27. alcím Kiemelt beruházási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés |
12 975 |
|
Összesen |
12 975 |
|
11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2025. évi adatairól
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
||
|
1. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
511 811 |
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
501 594 |
||
|
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
Dologi kiadások |
0 |
|||
|
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
10 217 |
|||
12. I. cím Önkormányzat 28. alcím Általános és céltartalék
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék |
132 |
|
Működési |
132 |
|
|
Felhalmozási |
||
|
2. |
Céltartalék |
13 620 |
|
Tartalék összesen: |
13 752 |
|
13. I. cím Önkormányzat 29. alcím Finanszírozási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
1. |
Hitel visszafizetés |
10 210 |
|
Tőke (K9111) |
8 940 |
|
|
Kamat (K353) |
1 270 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
17 806 |
|
3. |
Befektési célú értékpapír vásárlása |
- |
|
Finanszírozási kiadás összesen: |
28 016 |
|
14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
||||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
96 040 |
||||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 610 |
||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
9 500 |
||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
118 150 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
||||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
100 |
||||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
||||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
185 |
|||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
118 065 |
|||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) |
84 399 |
||||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
33 666 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
118 250 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
118 250 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
118 250 |
||||||||
15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
159 718 |
|||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 714 |
|||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
8 500 |
|||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
188 932 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
850 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
850 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
189 782 |
||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) |
183 056 |
|||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
6 726 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
189 782 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
189 782 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
189 782 |
|||||||
16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
123 539 |
|||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
11 834 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 286 |
|||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
29 816 |
|||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
9 429 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21 263 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
168 641 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
78 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
78 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2025.évi |
Kiadások |
2025.évi |
|||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 |
||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
145 340 |
||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) |
94 791 |
|||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
50 549 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
145 374 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
166 637 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
168 719 |
|||||||
17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2025. eredeti előirányzat |
|
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
|
1. |
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat |
2 540 |
|
2. |
Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása |
1 456 |
|
Összesen |
3 996 |
|
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2025. eredeti előirányzat |
|
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
|
1. |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
Működési célú kötelező feladatok kiadásai |
2025. eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok |
837 638 |
|
2. |
Tartalék |
13 752 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) |
17 806 |
|
Összesen: |
869 196 |
|
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok bevételei |
2025. eredeti előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
544 012 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül |
50 734 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
98 273 |
|
4. |
Működési bevételek |
124 098 |
|
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
262 |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
55 813 |
|
Összesen: |
873 192 |
|
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai |
2025. eredeti előirányzat |
|
1. |
Beruházási kiadások |
15 971 |
|
2. |
Felújítási kiadás |
1 000 |
|
3. |
Ép. Vásárlás |
0 |
|
4. |
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) |
10 210 |
|
5. |
Tartalék |
0 |
|
Összesen: |
27 181 |
|
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei |
2025. eredeti előirányzat |
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
26 767 |
|
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
|
Összesen |
27 181 |
|
18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
Személyi jellegű kiadás |
37 970 |
37 971 |
37 971 |
37 971 |
37 971 |
37 971 |
37 971 |
37 971 |
37 971 |
37 971 |
37 971 |
37 971 |
455 651 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 535 |
4 536 |
4 535 |
4 536 |
4 535 |
4 536 |
4 535 |
4 536 |
4 535 |
4 536 |
4 536 |
4 536 |
54 427 |
|
Dologi kiadások |
22 008 |
22 008 |
22 007 |
22 008 |
22 008 |
22 007 |
22 008 |
22 008 |
22 007 |
22 008 |
22 007 |
22 008 |
264 092 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
5 400 |
5 400 |
400 |
3 215 |
17 615 |
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
96 |
1 407 |
1 000 |
0 |
2 522 |
0 |
1 408 |
0 |
115 |
1 407 |
7 955 |
|
|
Beruházási kiadások |
12 975 |
850 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 |
15 525 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 076 |
14 076 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 806 |
0 |
2 585 |
2 563 |
2 542 |
2 520 |
28 016 |
||||||
|
Kiadások összesen: |
95 694 |
65 861 |
68 905 |
65 915 |
64 914 |
70 299 |
64 914 |
64 915 |
73 863 |
69 915 |
65 029 |
88 133 |
858 357 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
43 294 |
43 293 |
43 293 |
43 294 |
43 293 |
43 293 |
43 294 |
43 293 |
43 294 |
43 293 |
43 293 |
43 294 |
519 521 |
|
Egyéb működési célú támogatás bevétele |
3 644 |
3 644 |
3 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 932 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
108 |
108 |
40 710 |
108 |
108 |
36 158 |
108 |
108 |
27 710 |
108 |
108 |
108 |
105 550 |
|
Működési bevételek |
29 830 |
7 273 |
15 604 |
10 031 |
7 273 |
7 273 |
7 273 |
9 735 |
7 986 |
7 273 |
7 273 |
7 274 |
124 098 |
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások |
262 |
262 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
103 |
104 |
103 |
104 |
414 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
18 715 |
11 543 |
-34 608 |
12 378 |
14 240 |
-16 425 |
14 136 |
-3 221 |
-5 127 |
19 137 |
14 355 |
37 457 |
82 580 |
|
Bevételek összesen: |
95 694 |
65 861 |
68 905 |
65 915 |
64 914 |
70 299 |
64 914 |
64 915 |
73 863 |
69 915 |
65 029 |
88 133 |
858 357 |
|
Bevétel-kiadás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre terv |
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
492 158 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
56 919 |
|
3. |
Dologi kiadások |
268 659 |
|
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
17 615 |
|
5. |
Pénzeszköz átadás |
6 283 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
15 971 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
1 000 |
|
8. |
Tartalék |
13 752 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
28 016 |
|
9. |
Kiadások összesen |
900 373 |
|
10. |
Önkormányzatok működési támogatása |
544 012 |
|
11. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül |
50 734 |
|
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
|
14. |
Közhatalmi bevételek |
98 273 |
|
15. |
Működési bevételek |
124 098 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
262 |
|
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
414 |
|
19. |
Finanszírozási bevételek |
82 580 |
|
20. |
Bevételek összesen |
900 373 |
20. Önkormányzatot megillető 2025. évi hozzájárulások, támogatások
|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és garantált |
Emelt |
A pedagógus |
Emelt fajlagos szerinti |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert |
elismert |
6 994 000 |
||||||
|
1.1.1.1. |
Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
||||||
|
1.1.1.1. |
Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
84 399 450 |
0 |
84 399 450 |
|||
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
forint |
6 994 000 |
0 |
84 399 450 |
0 |
84 399 450 |
||
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - |
hektár |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
11 640 000 |
0 |
11 640 000 |
0 |
11 640 000 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
11 055 000 |
0 |
11 055 000 |
0 |
11 055 000 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
8 880 000 |
- |
8 880 000 |
- |
8 880 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
4 371 720 |
- |
4 371 720 |
- |
4 371 720 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
5 583 981 |
- |
5 583 981 |
- |
5 583 981 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
7 105 000 |
7 105 000 |
7 105 000 |
||||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
9 075 189 |
9 075 189 |
9 075 189 |
||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
10 715 600 |
10 715 600 |
10 715 600 |
||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
13 686 995 |
13 686 995 |
13 686 995 |
||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - |
külterületi |
73 950 |
73 950 |
73 950 |
||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
94 456 |
2 550 |
94 456 |
2 550 |
94 456 |
|
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
1 378 595 |
2 757 190 |
2 |
2 757 190 |
2 |
2 757 190 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
fő |
- |
- |
4 543 562 |
- |
4 543 562 |
- |
4 543 562 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános |
151 715 823 |
|||||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje |
fő |
172 374 |
121 |
20 857 254 |
172 374 |
20 857 254 |
172 374 |
20 857 254 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
11,3 |
94 603 600 |
8 372 000 |
94 603 600 |
10 147 000 |
114 661 100 |
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus |
fő |
717 000 |
6,7 |
4 803 900 |
717 000 |
4 803 900 |
869 000 |
5 822 300 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
fő |
5 268 000 |
6 |
31 608 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
1 |
8 372 000 |
8 372 000 |
8 372 000 |
10 147 000 |
10 147 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
160 244 754 |
160 244 754 |
183 095 654 |
||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
forint |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
||||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
25 |
2 213 000 |
88 520 |
2 213 000 |
88 520 |
2 213 000 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
648 100 |
14 |
9 073 400 |
648 100 |
9 073 400 |
648 100 |
9 073 400 |
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
372 600 |
20 |
7 452 000 |
372 600 |
7 452 000 |
372 600 |
7 452 000 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
8 522 000 |
1 |
8 522 000 |
8 522 000 |
8 522 000 |
10 297 000 |
10 297 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, |
fő |
7 338 000 |
6,9 |
50 632 200 |
7 338 000 |
50 632 200 |
7 338 000 |
50 632 200 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
6 706 200 |
6 706 200 |
6 706 200 |
||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és |
forint |
113 741 900 |
113 741 900 |
115 516 900 |
||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
7,81 |
30 646 440 |
3 924 000 |
30 646 440 |
3 924 000 |
30 646 440 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
28 291 959 |
- |
28 291 959 |
- |
28 291 959 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
828 |
471 960 |
570 |
471 960 |
570 |
471 960 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
72 215 516 |
77 217 326 |
59 410 359 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak |
forint |
2 213 |
8 469 151 |
2 213 |
8 469 151 |
2 213 |
8 469 151 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
forint |
8 528 902 |
8 528 902 |
8 528 902 |
21. Önkormányzati szintű 2025. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
11 294 |
Önkormányzati jogalkotás |
61 199 |
||
|
Köztemető-fenntartás |
1 270 |
Köztemető-fenntartás |
13 389 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
75 603 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
32 000 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
38 532 |
||
|
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
6 129 |
||
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
0 |
Piac üzemeltetése |
200 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
600 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
343 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
2 764 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||
|
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
Közvilágítás |
19 935 |
||
|
Művelődési ház |
381 |
Zöldterület-kezelés |
1 958 |
||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
13 970 |
Város- és községgazdálkodás |
36 883 |
||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 044 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2 611 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
18 341 |
||
|
Óvodai nevelés |
0 |
Művelődési ház |
25 498 |
||
|
KSZGYI |
0 |
Óvoda |
71 |
||
|
Idősek nappali ellátása |
0 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
83 520 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
Idősek nappali ellátása |
17 |
||
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
254 |
Bölcsőde |
100 |
||
|
Család és gyermekjóléti szolg. |
0 |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
50 |
||
|
Szociális étkezés |
7975 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
472 |
||
|
Gyemekek napközbeni ellátása |
508 |
||||
|
Házi segítségnyújtás |
1 200 |
Polgármesteri Hivatal |
118 150 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
544 012 |
Óvodai nevelés |
188 932 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
50 734 |
KSZGYI |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
98 273 |
Idősek nappali ellátása |
19 270 |
||
|
Költségvetési pénzmaradvány |
55 813 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
80 948 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei |
262 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
15 866 |
||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Család és gyermekjóléti szolg. |
11 794 |
|||
|
Szociális étkezés |
12 689 |
||||
|
Házi segítségnyújtás |
16 240 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
11 834 |
||||
|
Szociálpolitikai juttatások |
17 615 |
||||
|
Pénzeszközátadás |
6 283 |
||||
|
Tartalék |
13 752 |
||||
|
I. |
Finanszírozási kiadások |
17 806 |
|||
|
I. |
Működési bevételek összesen: |
873 192 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
873 192 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
- |
Beruházási kiadások |
15 971 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
26 767 |
Felújítási kiadás |
1 000 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
414 |
Tartalék |
0 |
||
|
Ép beváltás |
0 |
Finanszírozási kiadások |
10 210 |
||
|
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
27 181 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
27 181 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
900 373 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
900 373 |
||
22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
|
adatok ezer forintban |
||||||||
|
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke (%)1 |
Fennálló tartozás |
TÖRLESZTÉS |
|||||
|
HITELFELVÉTEL ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
||
|
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
3,92 |
35 745 |
10210 |
9859 |
9509 |
9143 |
|
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
35 745 |
8940 |
8 940 |
8 940 |
8 925 |
|
|
Éves kamattörlesztés összesen: |
- |
- |
1270 |
919 |
569 |
218 |
||
|
1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix. |
||||||||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai
|
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke % |
összege |
||
|
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
|||||||
|
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök |
- |
- |
|||||||
|
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség |
|||||||||
|
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
|
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Bevételi előirányzatok |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Termőföld bérbeadása miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
77 723 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
Egyéb bírságok |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
27 107 |
27 107 |
27 107 |
27 107 |
|
Kiadási előirányzatok |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Tőke visszafizetés |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 925 |
|
Hitelkamat fizetés |
1 270 |
919 |
569 |
218 |