Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 26- 2025. 02. 27Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Tiszasziget Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a 343.943.015 Ft költségvetési hiányt az alábbi módon finanszírozza: az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás:
a) belső finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány) 73.500.000 Ft
b) belső finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés) 4.143.631 Ft
c) belső finanszírozási egyenleg: 69.356.369 Ft
d) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozás:
da) külső finanszírozási bevétel (hitelfelvétel): 12.500.000 Ft
db) külső finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés): 0 Ft
dc) külső finanszírozási egyenleg: 12.500.000 Ft”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2025.évi eredeti ei. |
módosított ei. 2025.02. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2025.évi eredeti ei. |
módosított ei. 2025.02. |
||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 221 631 |
142 318 165 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
72 950 000 |
72 950 000 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
33 700 000 |
33 700 000 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 081 000 |
9 081 000 |
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
25 057 000 |
25 057 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
112 596 000 |
122 696 000 |
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 828 000 |
29 828 000 |
|||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
199 978 631 |
201 075 165 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
232 255 000 |
242 355 000 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
5. |
K6 |
Beruházások |
58 060 000 |
94 119 500 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
20 320 000 |
65 382 966 |
6. |
K7 |
Felújítások |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 840 000 |
2 840 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 320 000 |
65 382 966 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 900 000 |
105 959 500 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI) |
220 298 631 |
266 458 131 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI) |
302 155 000 |
348 314 500 |
||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
8. |
B8 |
Előző évi költségvetési maradvány |
73 500 000 |
73 500 000 |
8. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
|
9. |
B8 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
12 500 000 |
12 500 000 |
9. |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 143 631 |
4 143 631 |
|
10. |
B8 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
10. |
K9 |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 000 000 |
86 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 143 631 |
4 143 631 |
||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
306 298 631 |
352 458 131 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
306 298 631 |
352 458 131 |
||||
2. melléklet az 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2025.évi eredeti ei. |
módosított ei. 2025.02. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2025.évi eredeti ei. |
módosított ei. 2025.02. |
||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 221 631 |
142 318 165 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
40 450 000 |
40 450 000 |
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
33 700 000 |
33 700 000 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 881 000 |
4 881 000 |
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
24 803 000 |
24 803 000 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
104 766 000 |
114 866 000 |
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 828 000 |
29 828 000 |
|||||
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen: |
199 724 631 |
200 821 165 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
187 725 000 |
197 825 000 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
5. |
K6 |
Beruházások |
57 560 000 |
93 619 500 |
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
20 320 000 |
65 382 966 |
6. |
K7 |
Felújítások |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 840 000 |
2 840 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 320 000 |
65 382 966 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 400 000 |
105 459 500 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI) |
220 044 631 |
266 204 131 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI+FELHALMOZÁSI) |
257 125 000 |
303 284 500 |
||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
8. |
B8 |
Előző évi költségvetési maradvány |
71 000 000 |
71 000 000 |
8. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
- |
- |
|
9. |
B8 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
12 500 000 |
12 500 000 |
9. |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 143 631 |
4 143 631 |
|
10. |
B8 |
Megelőlegezés |
10. |
K9 |
Központi, irányítószervi támogatás |
42 276 000 |
42 276 000 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 500 000 |
83 500 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 419 631 |
46 419 631 |
||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
303 544 631 |
349 704 131 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
303 544 631 |
349 704 131 |
||||
3. melléklet az 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
2025.évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2025.02.hó |
||||
|
1 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
139 421 631 |
140 518 165 |
||
|
1.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 080 171 |
128 176 705 |
||
|
1.2 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (bértámogatás) |
12 341 460 |
12 341 460 |
||
|
2. |
013320 Köztemető |
330 000 |
330 000 |
||
|
2.3 |
B4. Működési bevételek |
330 000 |
330 000 |
||
|
3. |
013350 Önkormányzati vagyonnall való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
35 560 000 |
80 622 966 |
||
|
3.3. |
B4. Működési bevételek |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
|
3.4. |
B5. Felhalmozási bevételek |
20 320 000 |
65 382 966 |
||
|
4. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
4.1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
5. |
047120 Piac üzemeltetése |
1 169 000 |
1 169 000 |
||
|
5.3. |
B4. Működési bevételek |
1 169 000 |
1 169 000 |
||
|
6. |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |
317 000 |
317 000 |
||
|
6.3 |
B4. Működési bevételek |
317 000 |
317 000 |
||
|
7. |
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
635 000 |
635 000 |
||
|
7.3 |
B4. Működési bevételek |
635 000 |
635 000 |
||
|
8. |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
|
8.3 |
B4. Működési bevételek |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
|
9. |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 096 000 |
6 096 000 |
||
|
9.3 |
B4. Működési bevételek |
6 096 000 |
6 096 000 |
||
|
10. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
71 000 000 |
71 000 000 |
||
|
10.5 |
B813. Maradvány igénybevétele |
71 000 000 |
71 000 000 |
||
|
11. |
900020 Közhatalmi bevételek |
33 700 000 |
33 700 000 |
||
|
11.1 |
Telekadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
11.2 |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
5 300 000 |
5 300 000 |
||
|
11.3 |
Helyi iparűzési adó (351) |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
11.4 |
Pótlék, bírság (B36) |
400 000 |
400 000 |
||
|
12. |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
12 500 000 |
12 500 000 |
||
|
12.1 |
Hitelfelvétel - pályázatok önerő |
12 500 000 |
12 500 000 |
||
|
Összesen |
303 544 631 |
349 704 131 |
|||
|
2025. eredeti |
Módosított ei. |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 221 631 |
142 318 165 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
33 700 000 |
33 700 000 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
24 803 000 |
24 803 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
20 320 000 |
65 382 966 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
83 500 000 |
83 500 000 |
|||
|
ÖSSZESEN |
303 544 631 |
349 704 131 |
|||
4. melléklet az 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
2025. évi eredeti ei. |
módosított ei. 2025.02. |
||||
|
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
42 971 000 |
53 071 000 |
||
|
1.1. |
K1. Személyi juttatások |
23 700 000 |
23 700 000 |
||
|
1.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 081 000 |
3 081 000 |
||
|
1.3 |
K3. Dologi kiadások |
16 190 000 |
26 290 000 |
||
|
2. |
013320 Köztemető |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
2.3 |
K3. Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
3. |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
13 782 000 |
13 782 000 |
||
|
3.3 |
K3. Dologi kiadások |
13 782 000 |
13 782 000 |
||
|
4. |
031060 Bűnmegelőzés |
295 000 |
295 000 |
||
|
4.3 |
K3. Dologi kiadások |
295 000 |
295 000 |
||
|
5. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 933 000 |
1 933 000 |
||
|
5.1 |
K1. Személyi juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
5.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
120 000 |
120 000 |
||
|
5.3 |
K3. Dologi kiadások |
13 000 |
13 000 |
||
|
6. |
045160 Közutak fenntartása |
2 535 000 |
2 535 000 |
||
|
6.3 |
K3. Dologi kiadások |
2 535 000 |
2 535 000 |
||
|
7. |
045161 Kerékpárutak fenntartása |
765 000 |
765 000 |
||
|
7.3 |
K3. Dologi kiadások |
765 000 |
765 000 |
||
|
8. |
047120 Piac üzemeltetése |
552 000 |
552 000 |
||
|
8.3 |
K3. Dologi kiadások |
552 000 |
552 000 |
||
|
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
- |
||
|
9.3 |
K3. Dologi kiadások |
||||
|
10. |
063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás |
- |
- |
||
|
10.3 |
K3. Dologi kiadások |
||||
|
11. |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
100 000 |
100 000 |
||
|
11.3 |
K3. Dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||
|
12. |
064010 Közvilágítás |
13 620 000 |
13 620 000 |
||
|
12.3 |
K3. Dologi kiadások |
13 620 000 |
13 620 000 |
||
|
13. |
066010 Zöldterület |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
13.3 |
K3. Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
14. |
066020 Város-,község gazdálkodás |
10 625 000 |
10 625 000 |
||
|
14.1 |
K1. Személyi juttatások |
8 600 000 |
8 600 000 |
||
|
14.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
14.3 |
K3. Dologi kiadások |
925 000 |
925 000 |
||
|
15. |
074032 Ifjúság egészségügyi gondozás |
450 000 |
450 000 |
||
|
15.3 |
K3. Dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
||
|
16. |
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
16.3 |
K3. Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
17. |
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatésa |
994 000 |
994 000 |
||
|
17.3 |
K3. Dologi kiadások |
994 000 |
994 000 |
||
|
18. |
082091 Közművelódés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
15 370 000 |
15 370 000 |
||
|
18.1 |
K1. Személyi juttatások |
6 350 000 |
6 350 000 |
||
|
18.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
580 000 |
580 000 |
||
|
18.3 |
K3. Dologi kiadások |
8 440 000 |
8 440 000 |
||
|
19. |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
34 920 000 |
34 920 000 |
||
|
19.3 |
K3. Dologi kiadások |
34 920 000 |
34 920 000 |
||
|
20. |
104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
1 540 000 |
1 540 000 |
||
|
20.3 |
K3. Dologi kiadások |
1 540 000 |
1 540 000 |
||
|
21. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
110 000 |
110 000 |
||
|
21.3 |
K3. Dologi kiadások |
110 000 |
110 000 |
||
|
22. |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
- |
- |
||
|
22.3 |
K3. Dologi kiadások |
||||
|
23. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
29 928 000 |
29 928 000 |
||
|
23.3 |
K3. Dologi kiadások (018010) |
100 000 |
100 000 |
||
|
23.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
29 528 000 |
29 528 000 |
||
|
23.5.1 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (018010) |
300 000 |
300 000 |
||
|
24. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
11 965 000 |
11 965 000 |
||
|
24.3 |
K3. Dologi kiadások |
4 165 000 |
4 165 000 |
||
|
24.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 800 000 |
7 800 000 |
||
|
Működési összesen |
187 725 000 |
197 825 000 |
|||
|
25. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
46 419 631 |
46 419 631 |
||
|
25.1 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 143 631 |
4 143 631 |
||
|
25.2 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
42 276 000 |
42 276 000 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
|||||
|
26 |
K6. Beruházások |
57 560 000 |
93 619 500 |
||
|
26.1 |
MFP Traktor beszerzés (062020) |
6 160 000 |
6 160 000 |
||
|
26.2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 élhető települések pályázat |
37 400 000 |
37 400 000 |
||
|
26.3 |
Aktív sziget útépítés, területrendezés |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
26.4 |
Konditerem kamera telepítés |
500 000 |
500 000 |
||
|
26.5 |
Pályázat előkészítések |
2 300 000 |
2 000 000 |
||
|
26.6 |
INTERREG pályázati önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
26.7 |
Játszótér fejlesztés |
2 000 000 |
1 500 000 |
||
|
26.8 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
26.9 |
Víz- és szennyvíz bekötés |
36 859 500 |
|||
|
26.9 |
|||||
|
27. |
K7. Felújítások |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
27.1 |
Külterületi útfejlesztés pályázati önerő |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
27.2 |
Tiszai út felújítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
28. |
K8 Egyéb felhalmozási kiadások |
2 840 000 |
2 840 000 |
||
|
28.1 |
Fel nem használt támogatás visszautalása (Csapadékvíz TOP-2.1.3) (K8) |
2 840 000 |
2 840 000 |
||
|
Felhalmozás összesen |
69 400 000 |
105 459 500 |
|||
|
29. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
||
|
303 544 631 |
349 704 131 |
||||
|
2025. eredeti |
Módosított ei. |
||||
|
K1. Személyi juttatások |
40 450 000 |
40 450 000 |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 881 000 |
4 881 000 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
104 766 000 |
114 866 000 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
29 828 000 |
29 828 000 |
|||
|
K6. Beruházások |
57 560 000 |
93 619 500 |
|||
|
K7. Felújítások |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 840 000 |
2 840 000 |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
46 419 631 |
46 419 631 |
|||
|
ÖSSZESEN |
303 544 631 |
349 704 131 |
|||
5. melléklet az 5/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
2025. évi támogatás |
Módosított ei. 2025.02.hó |
||
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
39 977 914 |
39 977 914 |
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
7 654 158 |
7 654 158 |
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás alaptámogatás |
6 432 000 |
6 432 000 |
|
Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
7 190 000 |
7 190 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatok feladatok támogatása |
1 354 738 |
1 354 738 |
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 542 461 |
3 542 461 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 100 197 |
12 100 197 |
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
392 046 |
392 046 |
|
1.1.3 |
Határátkelőhelyek fenntartása támogatása |
1 312 314 |
1 312 314 |
|
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
51 027 800 |
51 027 800 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 138 000 |
9 138 000 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 138 000 |
9 138 000 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
41 889 800 |
41 889 800 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 297 000 |
10 297 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
29 352 000 |
29 352 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 240 800 |
2 240 800 |
|
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 015 815 |
32 015 815 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
19 659 240 |
19 659 240 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
12 283 615 |
12 283 615 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatás |
72 960 |
72 960 |
|
1.5. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
4 058 642 |
5 155 176 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatinak támogatása |
4 058 642 |
4 058 642 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok kiegészítő támogatása |
1 096 534 |
||
|
ÖSSZESEN: |
127 080 171 |
128 176 705 |
|