Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 14- 2025. 03. 15Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából
[2] Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt 156 798 081,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése kiadási főösszegét 156 798 081,- Ft-ban határozza meg.”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 10 894 164,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 10 894 164,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.”
4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Gyódi Óvoda 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt: 39 490 556,- Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet 2025. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított IV. név |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított IV. név. |
2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 03. és 7. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 194 200 |
13 787 239 |
0 |
0 |
13 194 200 |
13 787 239 |
|
ebből Falugondnokság |
6 047 200 |
6 640 239 |
0 |
0 |
6 047 200 |
6 640 239 |
3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 05. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
13 194 200 |
13 787 239 |
0 |
0 |
13 194 200 |
13 787 239 |
4. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
74 863 715 |
76 414 616 |
0 |
0 |
74 863 715 |
76 414 616 |
5. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 14. és 15. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 546 631 |
6 363 231 |
0 |
0 |
6 546 631 |
6 363 231 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
81 410 346 |
82 777 847 |
0 |
0 |
81 410 346 |
82 777 847 |
6. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 300 000 |
8 148 347 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 148 347 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 600 000 |
8 174 873 |
0 |
0 |
5 600 000 |
8 174 873 |
7. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 33–35. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 600 000 |
8 174 873 |
0 |
0 |
5 600 000 |
8 174 873 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
900 000 |
950 294 |
0 |
0 |
900 000 |
950 294 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
14 800 000 |
17 273 514 |
0 |
0 |
14 800 000 |
17 273 514 |
8. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 37. és 38. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
286 000 |
0 |
0 |
500 000 |
286 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 000 000 |
3 229 259 |
0 |
0 |
5 000 000 |
3 229 259 |
9. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
20 |
0 |
0 |
1 000 |
20 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
20 |
0 |
0 |
1 000 |
20 |
10. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 49–51. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
200 000 |
80 000 |
0 |
0 |
200 000 |
80 000 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
679 066 |
842 945 |
0 |
0 |
679 066 |
842 945 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
6 380 066 |
4 438 224 |
0 |
0 |
6 380 066 |
4 438 224 |
11. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
50 750 |
0 |
0 |
4 000 000 |
50 750 |
12. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
4 000 000 |
50 750 |
0 |
0 |
4 000 000 |
50 750 |
13. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 68–70. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 000 000 |
1 643 167 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 643 167 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 000 000 |
1 643 167 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 643 167 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
109 030 412 |
140 978 595 |
0 |
0 |
109 030 412 |
140 978 595 |
14. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 849 898 |
0 |
0 |
0 |
2 849 898 |
15. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
12 969 588 |
15 819 486 |
0 |
0 |
12 969 588 |
15 819 486 |
16. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
12 969 588 |
15 819 486 |
0 |
0 |
12 969 588 |
15 819 486 |
17. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Összes bevétel:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Összes bevétel: |
122 000 000 |
156 798 081 |
0 |
0 |
122 000 000 |
156 798 081 |
||
18. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora és 01. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított IV. név. |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított IV. név. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 706 400 |
6 870 464 |
0 |
0 |
10 706 400 |
6 870 464 |
19. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13–15. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
149 833 |
0 |
0 |
300 000 |
149 833 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 361 400 |
7 394 297 |
0 |
0 |
11 361 400 |
7 394 297 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 225 000 |
4 900 781 |
0 |
0 |
4 225 000 |
4 900 781 |
20. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 17–22. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 500 000 |
2 411 075 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 411 075 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 865 000 |
7 451 856 |
0 |
0 |
6 865 000 |
7 451 856 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
18 226 400 |
14 846 153 |
0 |
0 |
18 226 400 |
14 846 153 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 526 624 |
1 056 883 |
0 |
0 |
1 526 624 |
1 056 883 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
10 307 |
0 |
0 |
100 000 |
10 307 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 500 000 |
3 944 541 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 944 541 |
21. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 24–29. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 600 000 |
3 954 848 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 954 848 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 600 000 |
1 477 078 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 477 078 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
114 959 |
0 |
0 |
150 000 |
114 959 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 750 000 |
1 592 037 |
0 |
0 |
1 750 000 |
1 592 037 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
2 200 000 |
3 229 447 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 229 447 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
1 100 000 |
940 020 |
0 |
0 |
1 100 000 |
940 020 |
22. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
300 000 |
447 473 |
0 |
0 |
300 000 |
447 473 |
|
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
3 600 000 |
4 616 940 |
0 |
0 |
3 600 000 |
4 616 940 |
23. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 34–43. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 195 680 |
717 408 |
0 |
0 |
1 195 680 |
717 408 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 500 000 |
4 413 600 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 413 600 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
3 541 372 |
0 |
0 |
5 000 000 |
3 541 372 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 800 000 |
2 059 177 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 059 177 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
3 251 722 |
0 |
0 |
4 000 000 |
3 251 722 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
20 095 680 |
18 600 219 |
0 |
0 |
20 095 680 |
18 600 219 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 510 000 |
2 006 912 |
0 |
0 |
1 510 000 |
2 006 912 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
9 900 |
0 |
0 |
200 000 |
9 900 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 710 000 |
2 016 812 |
0 |
0 |
1 710 000 |
2 016 812 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
4 524 964 |
0 |
0 |
5 000 000 |
4 524 964 |
24. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 47–49. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
499 622 |
0 |
0 |
500 000 |
499 622 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 500 000 |
5 025 786 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 025 786 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
32 655 680 |
31 189 702 |
0 |
0 |
32 655 680 |
31 189 702 |
25. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 57. és 58. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 400 000 |
4 983 169 |
0 |
0 |
5 400 000 |
4 983 169 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
5 400 000 |
4 983 169 |
0 |
0 |
5 400 000 |
4 983 169 |
26. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 67. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 700 000 |
3 792 447 |
0 |
0 |
4 700 000 |
3 792 447 |
27. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 73–75. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
2 103 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 103 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
8 973 360 |
10 894 164 |
0 |
0 |
8 973 360 |
10 894 164 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 873 360 |
16 871 811 |
0 |
0 |
15 873 360 |
16 871 811 |
28. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
852 167 |
0 |
0 |
300 000 |
852 167 |
30. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 82–84. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
230 085 |
0 |
0 |
81 000 |
230 085 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
381 000 |
1 082 252 |
0 |
0 |
381 000 |
1 082 252 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 800 000 |
34 468 758 |
0 |
0 |
6 800 000 |
34 468 758 |
31. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 87. és 88. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 836 000 |
9 185 070 |
0 |
0 |
1 836 000 |
9 185 070 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
8 636 000 |
43 653 828 |
0 |
0 |
8 636 000 |
43 653 828 |
32. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 97–99. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
2 500 503 |
0 |
0 |
0 |
2 500 503 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
2 500 503 |
0 |
0 |
0 |
2 500 503 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
82 699 064 |
116 184 301 |
0 |
0 |
82 699 064 |
116 184 301 |
33. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
36 712 846 |
37 999 294 |
0 |
0 |
36 712 846 |
37 999 294 |
34. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
39 300 936 |
40 613 780 |
0 |
0 |
39 300 936 |
40 613 780 |
35. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
39 300 936 |
40 613 780 |
0 |
0 |
39 300 936 |
40 613 780 |
36. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Összes kiadás:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Összes kiadás: |
122 000 000 |
156 798 081 |
0 |
0 |
122 000 000 |
156 798 081 |
||
2. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
III. módosítás: csökkentés megvalósulatlan miatt |
2024 |
-424 159 |
2. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Beruházások előirányzata” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Beruházások előirányzata |
1 082 252 |
3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő „III. módosítás: plusz vízbekötések” sorral egészül ki:
|
III. módosítás: plusz vízbekötések |
2024 |
1 078 521 |
4. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Felújítások előirányzata” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Felújítások előirányzata |
43 653 828 |
3. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 55. sor, „III. módosítás: tartalékfelhasználás” sor, „Céltartalék” sor, „Általános tartalék” sor és „III. módosított Tartalék összesen:” sorral egészül ki:
|
III. módosítás: tartalékfelhasználás |
-2 207 326 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Általános tartalék |
10 894 164 |
||
|
III. módosított Tartalék összesen: |
10 894 164 |
||
4. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított félév |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított félév |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
74 863 715 |
75 456 752 |
76 414 614 |
76 414 616 |
Személyi juttatások |
18 226 400 |
18 245 400 |
15 189 000 |
14 846 153 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 546 631 |
6 546 631 |
2 234 395 |
6 363 231 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 526 624 |
1 526 624 |
1 026 624 |
1 056 883 |
|
3 |
Működési bevételek |
6 380 066 |
6 390 825 |
11 651 349 |
4 438 224 |
Dologi kiadások |
32 655 680 |
35 156 880 |
35 433 774 |
31 189 702 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
440 000 |
1 450 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
4 983 169 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
14 800 000 |
17 659 808 |
17 908 565 |
17 273 514 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 900 000 |
6 982 200 |
6 982 200 |
5 977 647 |
|
6 |
Tartalékok |
8 973 360 |
10 094 564 |
13 101 490 |
10 894 164 |
|||||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
103 030 412 |
107 504 016 |
109 698 923 |
105 979 585 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
73 682 064 |
77 405 668 |
77 133 088 |
68 947 718 |
|
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
9 952 588 |
9 728 984 |
8 219 359 |
3 581 913 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
39 300 936 |
39 827 332 |
40 785 194 |
40 613 780 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
112 983 000 |
117 233 000 |
117 918 282 |
109 561 498 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
112 983 000 |
117 233 000 |
117 918 282 |
109 561 498 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
29 348 348 |
30 098 348 |
32 565 835 |
37 031 867 |
||||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||||||
5. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
2024. évi előirányzat módosított IV. név. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
2024. évi előirányzat módosított IV. név. |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
33 305 093 |
33 305 093 |
Beruházások |
381 000 |
631 000 |
1 506 411 |
1 082 252 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
50 750 |
Felújítások |
8 636 000 |
8 636 000 |
42 575 307 |
43 653 828 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 643 167 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 500 503 |
|
4 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
6 000 000 |
6 000 000 |
39 305 093 |
34 999 010 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
9 017 000 |
9 267 000 |
44 081 718 |
47 236 583 |
|
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
3 017 000 |
3 267 000 |
4 776 625 |
12 237 573 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
9 017 000 |
9 267 000 |
44 081 718 |
47 236 583 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
9 017 000 |
9 267 000 |
44 081 718 |
47 236 583 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
3 017 000 |
3 267 000 |
4 776 625 |
12 237 573 |
Költségvetési többlet: |
||||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||||||
6. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított III. név. |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított III. név. |
Összevont módosított IV. név. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
1 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
1 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
59 855 |
0 |
0 |
0 |
59 855 |
59 855 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
28 898 |
511 181 |
0 |
0 |
28 898 |
511 181 |
1 786 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
28 948 |
571 086 |
0 |
0 |
28 948 |
571 086 |
61 642 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
28 948 |
571 086 |
0 |
0 |
28 948 |
571 086 |
61 642 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 258 206 |
1 258 206 |
0 |
0 |
1 258 206 |
1 258 206 |
1 258 206 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 258 206 |
1 258 206 |
0 |
0 |
1 258 206 |
1 258 206 |
1 258 206 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
36 712 846 |
38 170 708 |
0 |
0 |
36 712 846 |
38 170 708 |
38 170 708 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
37 971 052 |
39 428 914 |
0 |
0 |
37 971 052 |
39 428 914 |
39 428 914 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
37 971 052 |
39 428 914 |
0 |
0 |
37 971 052 |
39 428 914 |
39 428 914 |
|
Összes bevétel: |
38 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
40 000 000 |
39 490 556 |
||
|
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módostott III. név. |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított III. név. |
Összevont módosított IV. név. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 114 524 |
28 691 957 |
0 |
0 |
25 114 524 |
28 691 957 |
28 691 957 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
28 014 524 |
30 591 957 |
0 |
0 |
28 014 524 |
30 591 957 |
30 091 957 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
250 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 000 000 |
250 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
29 014 524 |
30 841 957 |
0 |
0 |
29 014 524 |
30 841 957 |
30 341 957 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 758 888 |
3 931 455 |
0 |
0 |
3 758 888 |
3 931 455 |
4 043 575 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 078 436 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 178 436 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
601 588 |
601 588 |
0 |
0 |
601 588 |
601 588 |
601 588 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
1 971 588 |
1 971 588 |
0 |
0 |
1 971 588 |
1 971 588 |
1 971 588 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
685 000 |
685 000 |
0 |
0 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
3 956 588 |
3 956 588 |
0 |
0 |
3 956 588 |
3 956 588 |
3 835 024 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
38 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
40 000 000 |
39 490 556 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás: |
38 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
40 000 000 |
39 490 556 |
||
7. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított félév |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
2024. évi előirányzat módosított IV. név. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított félév |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
2024. évi előirányzat módosított IV. név. |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
29 014 524 |
29 522 108 |
30 841 957 |
30 341 957 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 758 888 |
3 751 304 |
3 931 455 |
4 043 575 |
|
3 |
Működési bevételek |
28 948 |
28 948 |
571 086 |
61 642 |
Dologi kiadások |
3 956 588 |
3 956 588 |
3 956 588 |
3 835 024 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
28 948 |
28 948 |
571 086 |
61 642 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
36 730 000 |
37 230 000 |
38 730 000 |
38 220 556 |
|
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
36 701 052 |
37 201 052 |
38 158 914 |
38 158 914 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
36 730 000 |
37 230 000 |
38 730 000 |
38 220 556 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
36 730 000 |
37 230 000 |
38 730 000 |
38 220 556 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
36 701 052 |
36 701 052 |
38 158 914 |
38 158 914 |
Költségvetési többlet: |
||||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||||||