Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásához éves költségvetési rendeletet alkot. Ennek megfelelően finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
[3] Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 908 751 432 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 908 751 432 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”
2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési célú bevételek összege 481 835 972 forint, a felhalmozási bevétel összege pedig 67 707 332 forint. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 98 005 424 forint.”
3. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 490 616 548 forintban határozza meg, melyből:
a) személyi jellegű kiadások: 286 391 951 forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 33 823 552 forint,
c) dologi kiadások: 148 060 577 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 300 000 forint,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 9 756 481 forint,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 8 880 021 forint,
g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 1 403 966 forint.”
4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege 110 945 496 forint.”
5. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) tárgyévi működési hiányát 8 780 576 forintban,
b) felhalmozási hiányát 88 768 287 forintban
állapítja meg.”
6. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 79 fő, ebből a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 41 fő.”
7. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Feladatfinanszírozás Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerint
|
1 |
Jogcímszám |
Támogatási jogcím |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján |
14,26 |
fő |
6 633 500 |
94 593 710 |
|
3 |
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
5 527 600 |
||
|
4 |
1.1.1.3. 1. |
Közvilágítás alaptámogatás |
5 896 000 |
|||
|
5 |
1.1.1.3. 2. |
Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
3 760 000 |
|||
|
6 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
3 325 200 |
|||
|
7 |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 302 935 |
|||
|
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||
|
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcs feladatok |
46 |
2 550 |
117 300 |
|
|
10 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|||
|
11 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
129 632 756 |
|||
|
12 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
14 029 499 |
|||
|
13 |
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 029 499 |
|||
|
14 |
1.4.1.1. |
Gyermekétkezés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,37 |
fő |
3 620 000 |
18 643 000 |
|
15 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
19 602 066 |
|||
|
16 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
183 |
513 |
28 728 |
|
|
17 |
1.4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 273 794 |
|||
|
18 |
1.5.2. |
Könyvtári támogatás |
2486 |
fő |
2 213 |
5 501 518 |
|
19 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
5 017 348 |
||||
|
20 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 518 866 |
|||
|
21 |
REKI |
17 104 066 |
||||
|
22 |
Szociális célú tűzifa támogatás |
2 827 020 |
||||
|
23 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás |
806 200 |
||||
|
24 |
Elszámolásból származó bevételek |
81 160 |
||||
|
25 |
Összesen: |
213 273 361 |
2. Egyéb bevételek
|
1 |
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
2 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
112 000 000 |
|
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
|
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
100 000 000 |
|
5 |
pótlék |
1 750 000 |
|
6 |
talajterhelési díj |
250 000 |
|
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
51 021 509 |
|
8 |
készletértékesítés bevétele |
7500 |
|
9 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, védőnői átalánydíj |
8 630 000 |
|
10 |
Lánycsóki Népház bérleti díj |
1 850 000 |
|
11 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek |
8 075 393 |
|
12 |
kamat |
12 000 |
|
13 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek |
5 872 500 |
|
14 |
Lánycsóki Konyha: államháztartáson belülre továbbszámlázott Gondozási Központba |
12 184 700 |
|
15 |
államháztartáson kívülre továbbszámlázott működési bevétel DIGI |
3 627 517 |
|
16 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke Népház |
216 000 |
|
17 |
egyéb működési bevétel |
3 185 949 |
|
18 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája |
7 359 950 |
|
19 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
105 541 102 |
|
20 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közös Hivatal finanszírozására |
24 372 222 |
|
21 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Lippó házi segítségnyújtás |
1 348 842 |
|
22 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
72 968 290 |
|
23 |
EPON választás bevétele KÖH |
6 851 748 |
|
24 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
65 561 100 |
|
25 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
50 000 |
|
26 |
Felhalmozási célú támogatás |
2 096 232 |
|
27 |
Költségvetési maradvány |
98 005 424 |
|
28 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 354 569 |
|
29 |
Likvid hitel felvétel |
253 848 135 |
|
30 |
Egyéb bevétel összesen |
695 478 071 |
|
31 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
908 751 432 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
2 |
Személyi juttatások |
286 391 951 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
33 823 552 |
|
4 |
Dologi kiadások |
148 060 577 |
|
5 |
Működési célú támogatások |
18 636 502 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 300 000 |
|
7 |
Előző évi normatíva elszámolás és pályázati visszafizetés |
1 403 966 |
|
8 |
Felújítások |
108 891 360 |
|
9 |
Beruházások |
2 159 036 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
11 132 028 |
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
34 293 195 |
|
12 |
Likvidhitel törlesztés |
253 848 135 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 811 130 |
|
14 |
Kiadások összesen: |
908 751 432 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 630 000 |
0 |
8 075 393 |
1 850 000 |
18 555 393 |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 627 517 |
0 |
12 184 700 |
216 000 |
16 028 217 |
|
4 |
Készletértékesítés bevétele |
7500 |
0 |
0 |
0 |
7500 |
|
5 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5 872 500 |
0 |
5 872 500 |
|
6 |
Kiszámlázott áfa |
17 135 |
0 |
7 342 815 |
0 |
7 359 950 |
|
7 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
1 000 |
1000 |
12 000 |
|
9 |
Egyéb működési bevétel |
465 046 |
1 809 229 |
15 000 |
896 674 |
3 185 949 |
|
10 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 757 198 |
1 809 229 |
33 491 408 |
2 963 674 |
51 021 509 |
|
11 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
98 689 354 |
6 851 748 |
0 |
0 |
105 541 102 |
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
2 096 232 |
0 |
0 |
0 |
2 096 232 |
|
13 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
14 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
15 |
Pótlék |
1 334 000 |
0 |
0 |
0 |
1 334 000 |
|
16 |
Talajterhelési díj |
666 000 |
0 |
0 |
0 |
666 000 |
|
17 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
112 000 000 |
0 |
0 |
0 |
112 000 000 |
|
18 |
Költségvetési maradvány |
91 806 406 |
5 183 280 |
815 202 |
200 536 |
98 005 424 |
|
19 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
213 273 361 |
0 |
0 |
0 |
213 273 361 |
|
20 |
Központi Irányító szervi támogatás |
143 548 634 |
54 069 055 |
30 088 000 |
0 |
|
|
21 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
65 561 100 |
0 |
0 |
0 |
65 561 100 |
|
22 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|||
|
23 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
65 611 100 |
0 |
0 |
0 |
65 611 100 |
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 354 569 |
7 354 569 |
|||
|
25 |
Likvid hitel felvétel |
253 848 135 |
253 848 135 |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
857 436 355 |
157 392 891 |
88 375 665 |
33 252 210 |
908 751 432 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Személyi juttatások |
125 786 169 |
122 727 604 |
21 725 000 |
16 153 178 |
286 391 951 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
12 478 373 |
16 427 424 |
2 823 764 |
2 093 991 |
33 823 552 |
|
4 |
Dologi kiadások |
51 095 672 |
18 237 863 |
63 826 901 |
14 900 141 |
148 060 577 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
|
6 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
18 636 502 |
0 |
0 |
0 |
18 636 502 |
|
7 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
1 403 966 |
0 |
0 |
0 |
1 403 966 |
|
8 |
Működési kiadások |
211 700 682 |
157 392 891 |
88 375 665 |
33 147 310 |
490 616 548 |
|
9 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
2 054 136 |
0 |
0 |
104 900 |
2 159 036 |
|
10 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
108 891 360 |
0 |
0 |
0 |
108 891 360 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
11 132 028 |
0 |
0 |
0 |
11 132 028 |
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
34 293 195 |
34 293 195 |
|||
|
13 |
Felhalmozási kiadások |
156 370 719 |
0 |
0 |
104 900 |
156 475 619 |
|
14 |
Központi Irányító szervi támogatás |
227 705 689 |
0 |
|||
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 811 130 |
0 |
0 |
0 |
7 811 130 |
|
16 |
Likvid hitel törlesztés |
253 848 135 |
253 848 135 |
|||
|
17 |
Kiadások összesen: |
857 436 355 |
157 392 891 |
88 375 665 |
33 252 210 |
908 751 432 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Támogatás megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
2 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
8 073 821 |
|
3 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása |
806 200 |
|
4 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson kívülre |
8 880 021 |
|
5 |
Támogatásértékű kiadás MTKT igazgatási tevékenységre |
1 195 766 |
|
6 |
MTKT hozzájárulás Gondozási Központ |
4 000 000 |
|
7 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj |
225 100 |
|
8 |
Háziorvosi ügyelet |
0 |
|
9 |
Közfoglalkoztatás visszafizetendő |
25 778 |
|
10 |
EFOP pályázati visszafizetés |
4 309 837 |
|
11 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson belülre |
9 756 481 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: |
2 300 000 |
|
13 |
Előző évi normatíva elszámolás |
1 403 966 |
|
14 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
22 340 468 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Eszközbeszerzés |
2 054 136 |
104 900 |
2 159 036 |
||
|
3 |
Beruházás összesen: |
2 054 136 |
- |
- |
104 900 |
2 159 036 |
|
4 |
TOP csapadékvíz pályázat |
0 |
0 |
|||
|
5 |
TOP energetikai pályázat |
104 722 223 |
104 722 223 |
|||
|
6 |
Ravatalozó felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
7 |
Járdafelújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
8 |
Nyugdíjasklub épületfelújítása |
1 669 137 |
1 669 137 |
|||
|
9 |
Felújítás összesen: |
108 891 360 |
- |
- |
- |
108 891 360 |
|
10 |
ÖSSZES FELHALMOZÁS: |
110 945 496 |
- |
- |
104 900 |
111 050 396 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
|---|---|---|
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
110 666 000 |
|
3 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
5 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele |
65 611 100 |
|
6 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
1 334 000 |
|
7 |
Kezességvállalás megtérülése |
|
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
177 611 100 |
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
88 805 550 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
|
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
13 |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14 |
Váltó kibocsátás |
|
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
21 |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22 |
Váltó kibocsátás |
|
|
23 |
Pénzügyi lízing |
|
|
24 |
Halasztott fizetés |
|
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26 |
Fizetési kötelezettségek összesen |
- |
8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Működési bevétel |
12 757 198 |
1 809 229 |
33 491 408 |
2 963 674 |
51 021 509 |
Személyi juttatás |
125 786 169 |
122 727 604 |
21 725 000 |
16 153 178 |
286 391 951 |
|
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
98 689 354 |
6 851 748 |
105 541 102 |
Munkaadókat terhelő járulék |
12 478 373 |
16 427 424 |
2 823 764 |
2 093 991 |
33 823 552 |
|||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
112 000 000 |
112 000 000 |
Dologi kiadás |
51 095 672 |
18 237 863 |
63 826 901 |
14 900 141 |
148 060 577 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatása (állami) |
213 273 361 |
213 273 361 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||
|
6 |
- |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre |
9 756 481 |
9 756 481 |
|||||||||
|
7 |
- |
Előző évi normatíva elszámolás |
1 403 966 |
1 403 966 |
|||||||||
|
8 |
- |
Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre, civil szervezetek |
8 880 021 |
8 880 021 |
|||||||||
|
9 |
Tartalék |
- |
|||||||||||
|
10 |
Működési célú bevételek |
436 719 913 |
8 660 977 |
33 491 408 |
2 963 674 |
481 835 972 |
Működési célú kiadások |
211 700 682 |
157 392 891 |
88 375 665 |
33 147 310 |
490 616 548 |
- 8 780 576 |
|
11 |
- |
Felújítás |
108 891 360 |
108 891 360 |
|||||||||
|
12 |
Ingatlanértékesítés |
65 561 100 |
65 561 100 |
Beruházás |
2 054 136 |
104 900 |
2 159 036 |
||||||
|
13 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
50 000 |
50 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
34 293 195 |
34 293 195 |
|||||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 096 232 |
2 096 232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
11 132 195 |
11 132 028 |
|||||||
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
67 707 332 |
67 707 332 |
Felhalmozási kiadások |
156 370 719 |
- |
- |
104 900 |
156 475 619 |
- 88 768 287 |
|||
|
16 |
Költségvetési maradvány |
91 806 406 |
5 183 280 |
815 202 |
200 536 |
98 005 424 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 811 130 |
7 811 130 |
||||
|
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 354 569 |
7 354 569 |
||||||||||
|
18 |
Központi Irányító szervi támogatás |
143 548 634 |
54 069 055 |
30 088 000 |
- |
Központi irányító szervi támogatás |
227 705 689 |
||||||
|
19 |
Likvid hitel felvétel |
253 848 135 |
253 848 135 |
Likvid hitel törlesztés |
253 848 135 |
253 848 135 |
|||||||
|
20 |
Finanszírozási bevételek |
353 009 110 |
148 731 914 |
54 884 257 |
30 088 000 |
359 208 128 |
Finanszírozási kiadások |
489 364 954 |
- |
- |
- |
261 659 265 |
97 548 863 |
|
21 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
857 436 355 |
157 392 891 |
88 375 665 |
33 252 210 |
908 751 432 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
857 436 355 |
157 392 891 |
88 375 665 |
33 252 210 |
908 751 432 |
- |
9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 22. és 23. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
1 |
(KÖZALKALMAZOTT |
KÖZTISZTVISELŐ |
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK |
ÖSSZES ÁLLÁSHELY) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
41 |
41 |
||||||
|
3 |
MINDÖSSZESEN: |
1 |
12 |
19 |
0 |
2 |
45 |
79 |