Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 30- 2025. 03. 30 00:01Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának célja az éves költségvetés elfogadása, melyből a törvényben meghatározott kötelező, valamint kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait finanszírozza.
[2] Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 820.541.112 Ft módosított költségvetési bevétel
b) 862.306.828 Ft módosított költségvetési kiadás
c) 41.765.716 Ft módosított költségvetési egyenleg
d) 5.264.554 Ft módosított működési költség
e) 47.030.270 Ft módosított felhalmozási hiány
f) 60.161.346 Ft módosított finanszírozási bevétel
g) 18.395.630 Ft módosított finanszírozási kiadás
h) 41.765.716 Ft módosított finanszírozási egyenleg
i) a módosított bevételek és kiadások főösszegét 880.702.458.-Ft-ban állapítja meg”
2. § (1) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. március 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
644 401 507 |
5 290 105 |
649 691 612 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 361 385 |
4 793 205 |
143 154 590 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 857 080 |
166 857 080 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
155 677 008 |
496 900 |
156 173 908 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 899 903 |
92 899 903 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 592 527 |
6 592 527 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
84 013 604 |
84 013 604 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
644 401 507 |
5 290 105 |
649 691 612 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 160 000 |
-21 198 000 |
56 962 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
76 500 000 |
-21 198 000 |
55 302 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
160 000 |
160 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
113 887 500 |
113 887 500 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 145 000 |
21 145 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
32 704 000 |
32 704 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 350 000 |
93 500 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
25 500 000 |
14 581 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 581 000 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
500 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 057 000 |
4 057 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
836 449 007 |
-15 907 895 |
820 541 112 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
60 161 346 |
60 161 346 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 161 346 |
60 161 346 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
60 161 346 |
60 161 346 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
896 610 353 |
-15 907 895 |
880 702 458 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
842 483 723 |
-27 344 800 |
815 276 558 |
|
2 |
Személyi juttatások |
519 471 600 |
-19 203 952 |
500 267 648 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 973 600 |
-3 670 600 |
64 303 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
224 272 523 |
-4 470 248 |
219 802 275 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 366 000 |
22 503 635 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
18 516 000 |
18 516 000 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
637 635 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
35 731 000 |
11 299 270 |
47 030 270 |
|
23 |
Beruházások |
30 651 000 |
-1 000 000 |
29 651 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
5 080 000 |
12 299 270 |
17 379 270 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
878 214 723 |
-15 907 895 |
862 306 828 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 395 630 |
18 395 630 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 395 630 |
18 395 630 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 395 630 |
18 395 630 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
896 610 353 |
-15 907 895 |
880 702 458 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-41 765 716 |
-41 765 716 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
41 765 716 |
41 765 716 |
|
2. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
644 401 507 |
5 290 105 |
649 691 612 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 361 385 |
4 793 205 |
143 154 590 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 857 080 |
166 857 080 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
155 677 008 |
496 900 |
156 173 908 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 899 903 |
92 899 903 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 592 527 |
6 592 527 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
84 013 604 |
84 013 604 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
644 401 507 |
5 290 105 |
649 691 612 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 160 000 |
-21 198 000 |
56 962 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
76 500 000 |
-21 198 000 |
55 302 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
160 000 |
160 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
113 887 500 |
113 887 500 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 145 000 |
21 145 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
32 704 000 |
32 704 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 350 000 |
93 500 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
25 500 000 |
14 581 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 581 000 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
500 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 057 000 |
4 057 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
836 449 007 |
-15 907 895 |
820 541 112 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
60 161 346 |
60 161 346 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 161 346 |
60 161 346 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
60 161 346 |
60 161 346 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
896 610 353 |
-15 907 895 |
880 702 458 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
842 483 723 |
-27 344 800 |
815 276 558 |
|
2 |
Személyi juttatások |
519 471 600 |
-19 203 952 |
500 267 648 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 973 600 |
-3 670 600 |
64 303 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
224 272 523 |
-4 470 248 |
219 802 275 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 366 000 |
22 503 635 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
18 516 000 |
18 516 000 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
637 635 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
35 731 000 |
11 299 270 |
47 030 270 |
|
23 |
Beruházások |
30 651 000 |
-1 000 000 |
29 651 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
5 080 000 |
12 299 270 |
17 379 270 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
878 214 713 |
-16 045 530 |
862 306 828 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 395 630 |
18 395 630 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 395 630 |
18 395 630 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 395 630 |
18 395 630 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
896 610 353 |
-16 045 530 |
880 702 458 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-41 765 706 |
-41 765 716 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
41 765 716 |
41 765 716 |
|
3. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
644 401 507 |
5 290 105 |
649 691 612 |
Személyi juttatások |
519 471 600 |
-19 203 952 |
500 267 648 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 973 600 |
-3 670 600 |
64 303 000 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
78 160 000 |
-21 198 000 |
56 962 000 |
Dologi kiadások |
224 272 523 |
-4 470 248 |
219 802 275 |
|
4 |
Működési bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
113 887 500 |
113 887 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 366 000 |
22 503 635 |
||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
836 449 007 |
-15 907 895 |
820 541 112 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
842 483 723 |
-27 344 800 |
815 276 558 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
6 034 716 |
-6 034 716 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 034 716 |
-6 034 716 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
6 034 716 |
-6 034 716 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
||||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
842 483 723 |
-21 942 611 |
820 541 112 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
842 483 723 |
-27 344 800 |
815 276 558 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
5 264 554 |
||||
|
27 |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
- |
5 264 554 |
||||
4. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
30 651 000 |
-1 000 000 |
29 651 000 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
5 080 000 |
12 299 270 |
17 379 270 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
35 731 000 |
11 299 270 |
47 030 270 |
|||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
54 126 630 |
6 034 716 |
60 161 346 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
54 126 630 |
6 034 716 |
60 161 346 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
18 395 630 |
18 395 630 |
||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
54 126 630 |
6 034 716 |
60 161 346 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
18 395 630 |
18 395 630 |
|
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
54 126 630 |
6 034 716 |
60 161 346 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
54 126 630 |
11 299 270 |
65 425 900 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
35 731 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
||||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
||||
5. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Buszforduló |
8 000 000 |
2 025 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Balatoni úti ravatalozó |
15 000 000 |
2 025 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Számítógépek beszerzése |
1 000 000 |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Klíma szerelés |
1 000 000 |
2025 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
||
|
Óvoda udvari játék/eszköz , mosogatőgép beszerzése |
2 500 000 |
2025 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Egyéb beruházások |
3 151 000 |
2025 |
3 151 000 |
3 151 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
30 651 000 |
30 651 000 |
-1 000 000 |
29 651 000 |
||
6. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Egyéb felújítás/ intézmények |
5 080 000 |
5 080 000 |
12 299 270 |
17 379 270 |
||
|
ÖSSZESEN: |
5 080 000 |
12 299 270 |
17 379 270 |
|||
7. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
644 401 507 |
5 290 105 |
649 691 612 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 361 385 |
4 793 205 |
143 154 590 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 857 080 |
166 857 080 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
155 677 008 |
496 900 |
156 173 908 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 899 903 |
92 899 903 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 592 527 |
6 592 527 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
84 013 604 |
84 013 604 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
644 401 507 |
5 290 105 |
649 691 612 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 160 000 |
-21 198 000 |
56 962 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
76 500 000 |
-21 198 000 |
55 302 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
160 000 |
160 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
49 805 500 |
49 805 500 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 600 000 |
19 600 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 350 000 |
9 350 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
500 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 505 000 |
2 505 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
772 367 007 |
-15 907 895 |
756 459 112 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
59 073 131 |
59 073 131 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 073 131 |
59 073 131 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
59 073 131 |
59 073 131 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
831 440 138 |
815 532 243 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
265 138 243 |
-8 009 000 |
257 129 243 |
|
2 |
Személyi juttatások |
112 640 000 |
-6 975 000 |
105 665 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 600 000 |
-1 034 000 |
13 566 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
107 132 243 |
107 132 243 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 366 000 |
22 366 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
18 516 000 |
18 516 000 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
500 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
27 840 000 |
13 299 270 |
41 139 270 |
|
23 |
Beruházások |
25 300 000 |
25 300 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
2 540 000 |
13 299 270 |
15 839 270 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
292 978 243 |
5 290 270 |
298 268 513 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
538 461 895 |
21 198 165 |
517 263 730 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 395 630 |
18 395 630 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
520 066 265 |
21 198 165 |
498 868 100 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
538 461 895 |
-21 198 165 |
517 263 730 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62) |
831 440 138 |
-15 907 895 |
815 532 243 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
13 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
8. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
644 401 507 |
5 290 105 |
649 691 612 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 361 385 |
4 793 205 |
143 154 590 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 857 080 |
166 857 080 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
155 677 008 |
496 900 |
156 173 908 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 899 903 |
92 899 903 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 592 527 |
6 592 527 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
84 013 604 |
84 013 604 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
644 401 507 |
5 290 105 |
649 691 612 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
78 160 000 |
-21 198 000 |
56 962 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
76 500 000 |
-21 198 000 |
55 302 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
160 000 |
160 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
49 805 500 |
49 805 500 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 600 000 |
19 600 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 350 000 |
9 350 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
500 |
500 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 505 000 |
2 505 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
772 367 007 |
-15 907 895 |
756 459 112 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
59 073 131 |
59 073 131 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 073 131 |
59 073 131 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
59 073 131 |
59 073 131 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
831 440 138 |
-15 907 895 |
815 532 243 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
265 138 243 |
-8 009 000 |
257 129 243 |
|
2 |
Személyi juttatások |
112 640 000 |
-6 975 000 |
1 056 650 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 600 000 |
-1 034 000 |
13 566 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
107 132 243 |
107 132 243 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 366 000 |
22 366 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
18 516 000 |
18 516 000 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
500 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
27 840 000 |
13 299 270 |
41 139 270 |
|
23 |
Beruházások |
25 300 000 |
25 300 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
2 540 000 |
13 299 270 |
15 839 270 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
292 978 243 |
5 290 270 |
298 268 513 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
538 461 895 |
-21 198 165 |
517 263 730 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 395 630 |
18 395 630 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
520 066 265 |
-21 198 165 |
498 868 100 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
538 461 895 |
-21 198 165 |
517 263 730 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62) |
831 440 138 |
-15 907 895 |
815 532 243 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
13 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
9. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
29 754 000 |
29 754 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
24 604 000 |
24 604 000 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 996 000 |
3 996 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 154 000 |
1 154 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
29 754 000 |
29 754 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
89 631 000 |
-809 800 |
88 821 200 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
154 929 |
154 929 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
89 476 071 |
-809 800 |
88 666 271 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
119 385 000 |
-809 800 |
118 575 200 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
118 385 000 |
-809 800 |
117 575 200 |
|
2 |
Személyi juttatások |
92 615 000 |
-741 300 |
91 873 700 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 400 000 |
-68 500 |
12 331 500 |
|
4 |
Dologi kiadások |
13 370 000 |
13 370 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
||
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
119 385 000 |
-809 800 |
118 575 200 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
11 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
29 754 000 |
29 754 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
24 604 000 |
24 604 000 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 996 000 |
3 996 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 154 000 |
1 154 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
29 754 000 |
29 754 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
89 631 000 |
-809 800 |
88 821 200 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
154 929 |
154 929 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
89 476 071 |
-809 800 |
88 666 271 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
119 385 000 |
-809 800 |
118 575 200 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
118 385 000 |
-809 800 |
117 575 200 |
|
2 |
Személyi juttatások |
92 615 000 |
-741 300 |
91 873 700 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 400 000 |
-68 500 |
12 331 500 |
|
4 |
Dologi kiadások |
13 370 000 |
13 370 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
119 385 000 |
-809 800 |
118 575 200 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
11 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
32 685 000 |
32 685 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
25 500 000 |
25 500 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 885 000 |
6 885 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
32 685 000 |
32 685 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
187 566 000 |
-19 418 000 |
168 148 000 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
530 672 |
530 672 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
187 035 328 |
-19 418 000 |
167 617 328 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
220 251 000 |
-19 418 000 |
200 833 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
219 251 000 |
-19 418 000 |
199 833 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
133 925 000 |
-16 573 300 |
117 351 700 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 300 000 |
-2 844 700 |
14 455 300 |
|
4 |
Dologi kiadások |
68 026 000 |
68 026 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
220 251 000 |
-19 418 000 |
200 833 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
23 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
12. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
32 385 000 |
32 385 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
25 500 000 |
25 500 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 885 000 |
6 885 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
300 000 |
300 000 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
32 685 000 |
32 685 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
187 566 000 |
-19 418 000 |
168 148 000 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
530 672 |
530 672 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
187 035 328 |
-19 418 000 |
167 617 328 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
220 251 000 |
-19 418 000 |
200 833 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
219 251 000 |
-19 418 000 |
199 833 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
133 925 000 |
-16 573 300 |
117 351 700 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 300 000 |
-2 844 700 |
14 455 300 |
|
4 |
Dologi kiadások |
68 026 000 |
68 026 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
220 251 000 |
-19 418 000 |
200 833 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
23 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
98 000 |
98 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
98 000 |
98 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
98 000 |
98 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
166 759 080 |
166 759 080 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
39 835 |
39 835 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
166 719 245 |
166 857 080 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
166 857 080 |
166 857 080 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
161 466 080 |
2 000 000 |
163 466 080 |
|
2 |
Személyi juttatások |
129 282 600 |
5 885 648 |
138 168 248 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 889 600 |
584 600 |
17 474 200 |
|
4 |
Dologi kiadások |
15 293 880 |
-4 470 248 |
10 823 632 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
5 391 000 |
-2 000 000 |
3 391 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 851 000 |
-1 000 000 |
1 851 000 |
|
9 |
Felújítások |
2 540 000 |
-1 000 000 |
1 540 000 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
166 857 080 |
166 857 080 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
16 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
98 000 |
98 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
98 000 |
98 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
98 000 |
98 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
166 759 080 |
166 759 080 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
39 835 |
39 835 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
166 719 245 |
166 857 080 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
166 857 080 |
166 857 080 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
161 466 080 |
2 000 000 |
163 466 080 |
|
2 |
Személyi juttatások |
129 282 600 |
5 885 648 |
135 168 248 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 889 600 |
584 600 |
17 474 200 |
|
4 |
Dologi kiadások |
15 293 880 |
-4 470 248 |
10 823 632 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
5 391 000 |
-2 000 000 |
3 391 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 851 000 |
-1 000 000 |
1 851 000 |
|
9 |
Felújítások |
2 540 000 |
-1 000 000 |
1 540 000 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
166 857 080 |
166 857 080 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
16 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
15. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 545 000 |
1 545 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 545 000 |
1 545 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 545 000 |
1 545 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
25 569 000 |
-256 000 |
25 313 000 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
59 309 |
59 309 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 509 691 |
-256 000 |
25 253 691 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
27 114 000 |
-256 000 |
26 858 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
26 814 000 |
-256 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
12 148 000 |
-200 000 |
11 948 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 609 000 |
-56 000 |
1 553 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
13 057 000 |
13 057 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
300 000 |
||
|
8 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
27 114 000 |
-256 000 |
26 858 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 545 000 |
1 545 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 545 000 |
1 545 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 545 000 |
1 545 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
25 569 000 |
-256 000 |
25 313 000 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
59 309 |
59 309 |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 509 691 |
-256 000 |
25 253 691 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
27 114 000 |
-256 000 |
26 858 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
26 814 000 |
-256 000 |
26 558 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
12 148 000 |
-200 000 |
11 948 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 609 000 |
-56 000 |
1 553 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
13 057 000 |
13 057 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
300 000 |
300 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
27 114 000 |
-256 000 |
26 858 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Mesekert Bölcsőde |
06 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
51 630 000 |
-852 000 |
50 778 000 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
303 470 |
303 470 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 326 530 |
-852 000 |
50 473 730 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
51 630 000 |
-852 000 |
50 778 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 430 000 |
-852 000 |
50 578 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
38 861 000 |
-600 000 |
38 261 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 175 000 |
-252 000 |
4 923 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 394 000 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
200 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
51 630 000 |
-852 000 |
50 778 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
18. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Mesekert Bölcsőde |
06 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
51 630 000 |
-852 000 |
50 778 000 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
303 470 |
303 470 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 326 530 |
-852 000 |
50 473 730 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
51 630 000 |
-852 000 |
50 778 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 430 000 |
-852 000 |
50 578 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
38 861 000 |
-600 000 |
38 261 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 175 000 |
-252 000 |
4 923 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 394 000 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
||
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
51 630 000 |
-852 000 |
50 778 000 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
19. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
8 881 000 |
8 881 000 |
|||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
8 881 000 |
8 881 000 |
|||
20. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
Települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
138 361 385 |
143 154 590 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
166 857 080 |
166 857 080 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
155 677 008 |
156 173 908 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
92 899 903 |
92 899 903 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 592 527 |
6 592 527 |
|
|
Polgármester illetményéhez és ktsg.térítéséhez nyújtott támogatás |
9 087 104 |
9 087 101 |
|
|
Összesen: |
569 475 007 |
574 765 109 |
|
21. melléklet az 5/2025. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Ózd Kistérségi Többcélú Társulás |
működési támogatás |
3 528 000 |
3 528 000 |
|
|
2. |
Nádasd Települések |
működési támogatás |
225 000 |
225 000 |
|
|
3. |
Sajó-Bódva Hull.kezelési Társulás |
működési támogatás |
207 000 |
207 000 |
|
|
4. |
Bursa ösztöndíj |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
|
5. |
Civil szervetek |
működési támogatás |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
6. |
|||||
|
7. |
|||||
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
10. |
|||||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
13. |
|||||
|
14. |
|||||
|
15. |
|||||
|
16. |
|||||
|
17. |
|||||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
|||||
|
28. |
|||||
|
29. |
|||||
|
30. |
|||||
|
31. |
|||||
|
32. |
|||||
|
33. |
|||||
|
Összesen: |
6 160 000 |
6 160 000 |
|||