Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 27 16:30- 2025. 11. 28Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 30.763.420.651 Ft működési bevétel,
b) 658.639.416 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 32.033.707.633 Ft működési kiadás,
d) 611.647.566 Ft működési forráshiány,
e) 1.704.180.031 Ft felhalmozási bevétel,
f) 3.728.648.567 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 4.821.181.032 Ft felhalmozási kiadás,
h) 611.647.566 Ft Ft felhalmozási forrástöbblet.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 7.247.901.395 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 997.105.756 Ft,
c) Dologi kiadások 9.111.304.453 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 122.226.592 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.830.542.680 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 4.490.931.524 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4.304.510.827 Ft,
fb) Felújítási kiadások 165.818.169 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 20.602.528 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 6.054.876.265 Ft.”
3. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (10) bekezdésében a „2.854.767.221 Ft” szövegrészek.
5. § Ez a rendelet 2025. november 27-én 16 óra 30 perckor lép hatályba.
1. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2025.évi |
K I A D Á S O K |
2025.évi |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 770 141 527 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
10 517 599 551 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
2 073 350 380 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
671 313 887 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 081 123 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
17 410 359 760 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
11 870 806 519 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 955 158 909 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 981 806 519 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
4 455 200 851 |
|
Építményadó |
2 700 000 000 |
||
|
Telekadó |
130 000 000 |
Ebből |
|
|
Idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
10 502 572 |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Általános tartalék |
119 457 429 |
|
Pótlék, bírság |
35 000 000 |
||
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 225 746 517 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 225 746 517 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
7 046 718 096 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 658 495 670 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 529 262 718 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 700 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 286 119 782 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
682 735 934 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
890 103 992 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 047 727 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
1 038 047 727 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
100 000 |
Személyi juttatások |
7 247 901 395 |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 498 156 637 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
16 104 494 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 182 671 808 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
997 105 756 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 065 374 333 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 781 584 |
|
Melyből: Intézmények |
500 136 606 |
Dologi kiadás |
9 111 304 453 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
364 677 512 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 454 356 736 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
117 297 475 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
122 226 592 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
315 484 829 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 830 542 680 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
310 484 829 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
41 000 000 |
|
Melyből: Intézmények |
3 400 000 |
Felhalmozási kiadások |
4 490 931 524 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
4 304 510 827 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
165 818 169 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
4 387 287 983 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 602 528 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Finanszírozási kiadások |
6 054 876 265 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
6 114 536 695 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
8 918 929 354 |
|
Összesen |
36 854 888 665 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
36 854 888 665 |
Összesen |
36 854 888 665 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
3 055 943 160 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
3 055 943 160 |
|
Mindösszesen |
39 910 831 825 |
Mindösszesen |
39 910 831 825 |
2. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
671 313 887 |
Személyi juttatások |
7 247 901 395 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 081 123 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
997 105 756 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
4 225 746 517 |
Dologi kiadások |
9 111 304 453 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
7 046 718 096 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
122 226 592 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 182 671 808 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 830 542 680 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
- Ebből: Tartalékok |
129 960 001 |
|
Pénzügyi elszámolások |
5 511 581 600 |
- Ebből: Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
252 307 620 |
Finanszírozási kiadások |
5 724 626 757 |
|
Bevételek összesen |
31 422 060 067 |
Kiadások összesen |
32 033 707 633 |
|
Tárgyévi hiány |
611 647 566 |
Tárgyévi többlet |
---- |
3. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 047 727 |
Felhalmozási kiadások |
4 490 931 524 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
310 484 829 |
- Ebből: Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
- Ebből: Intézményi felhalmozási kiadások |
92 543 513 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
350 647 475 |
||
|
Bevétel összesen |
5 432 828 598 |
Kiadások összesen |
4 821 181 032 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
611 647 566 |
4. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
374 084 533 |
20 134 394 |
45 368 246 |
|||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
364 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
200 939 352 |
124 462 522 |
76 476 830 |
225 193 008 |
20 502 770 |
1 460 126 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
234 312 |
|||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 504 128 |
33 232 928 |
2 271 200 |
7 833 304 |
9 975 842 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 166 503 |
10 140 403 |
1 026 100 |
31 885 773 |
4 974 677 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
88 017 100 |
51 840 684 |
36 176 416 |
125 569 889 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
57 968 921 |
27 348 507 |
30 620 414 |
57 202 730 |
1 712 183 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
8 282 700 |
1 900 000 |
6 382 700 |
2 467 000 |
3 840 068 |
1 460 126 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
29 235 780 |
16 712 601 |
12 523 179 |
45 707 584 |
3 416 737 |
31 947 036 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 539 547 702 |
560 069 903 |
2 979 477 799 |
1 686 632 242 |
739 558 943 |
1 992 300 368 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 769 722 834 |
701 245 026 |
3 068 477 808 |
2 331 617 367 |
783 712 844 |
2 073 350 380 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 563 043 724 |
278 517 973 |
2 284 525 751 |
1 472 823 811 |
228 231 669 |
1 779 337 437 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
347 575 327 |
41 244 089 |
306 331 238 |
206 574 579 |
38 161 210 |
253 873 218 |
|
III. |
Dologi kiadások |
841 659 549 |
372 458 730 |
469 200 819 |
642 981 399 |
483 819 965 |
39 639 725 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
23 009 600 |
5 220 000 |
17 789 600 |
8 092 100 |
27 244 200 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
27 327 640 |
6 844 896 |
20 482 744 |
18 661 797 |
3 537 477 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
34 613 244 |
3 813 244 |
30 800 000 |
35 901 036 |
29 794 158 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 423 760 |
3 123 760 |
17 300 000 |
7 710 000 |
9 680 566 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
306 448 885 |
81 224 805 |
225 224 080 |
268 941 224 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
17 444 234 |
9 024 234 |
8 420 000 |
9 237 578 |
33 500 000 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
17 444 234 |
9 024 234 |
8 420 000 |
9 237 578 |
33 500 000 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 769 722 834 |
701 245 026 |
3 068 477 808 |
2 331 617 367 |
783 712 844 |
2 073 350 380 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
398,22 |
54,90 |
343,32 |
211,00 |
34,00 |
191,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
301,60 |
0,00 |
301,60 |
135,52 |
191,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
96,62 |
54,90 |
41,72 |
75,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 549 433 |
1 028 673 |
22 144 331 |
7 170 079 |
30 206 350 |
500 136 606 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
364 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 400 000 |
800 000 |
2 600 000 |
3 400 000 |
||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
223 218 631 |
35 094 795 |
185 623 836 |
2 500 000 |
671 313 887 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
734 312 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
137 467 491 |
13 328 594 |
121 638 897 |
2 500 000 |
190 780 765 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
168 355 |
168 355 |
48 195 308 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
213 586 989 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
66 810 060 |
20 862 476 |
45 947 584 |
183 693 894 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
18 272 725 |
735 370 |
17 537 355 |
34 322 619 |
||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 116 672 |
12 066 672 |
50 000 |
12 116 672 |
||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
106 989 127 |
30 429 |
8 481 271 |
91 648 980 |
6 828 447 |
217 296 264 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 152 922 263 |
54 607 964 |
576 273 269 |
386 375 842 |
135 665 188 |
9 110 961 518 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 559 196 126 |
55 667 066 |
654 060 338 |
671 668 737 |
177 799 985 |
10 517 599 551 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
880 717 684 |
46 315 346 |
396 782 763 |
322 596 734 |
115 022 841 |
6 924 154 325 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 239 273 |
6 256 123 |
55 475 680 |
45 138 422 |
12 369 048 |
965 423 607 |
|
III. |
Dologi kiadások |
515 699 264 |
2 895 597 |
180 458 006 |
284 719 680 |
47 625 981 |
2 523 799 902 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
20 511 000 |
12 511 000 |
8 000 000 |
78 856 900 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
31 941 600 |
15 741 600 |
16 200 000 |
81 468 514 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
100 308 438 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 580 314 |
2 862 604 |
3 717 710 |
44 394 640 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
575 390 109 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 908 204 |
4 744 289 |
81 800 |
82 115 |
4 908 204 |
|
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
38 631 701 |
200 000 |
16 599 600 |
19 132 101 |
2 700 000 |
99 313 513 |
|
1. |
ebből: beruházás |
38 631 701 |
200 000 |
16 599 600 |
19 132 101 |
2 700 000 |
99 313 513 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 559 196 126 |
55 667 066 |
654 060 338 |
671 668 737 |
177 799 985 |
10 517 599 551 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
138,75 |
7,00 |
67,50 |
46,25 |
18,00 |
972,97 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
116,75 |
7,00 |
55,00 |
38,25 |
16,50 |
744,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
22,00 |
0,00 |
12,50 |
8,00 |
1,50 |
228,10 |
|
5. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Támogatás összesen Ft-ban |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 658 495 670 |
1 658 495 670 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
146,76 |
6 994 000 |
1 026 439 440 |
1 026 439 440 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 861,00 |
26 000 |
100 386 000 |
100 386 000 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
363,70 |
425 000 |
154 572 500 |
154 572 500 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 004 |
2 800 |
184 811 200 |
184 811 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
327 |
2 550 |
833 850 |
833 850 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 505 055 948 |
2 529 262 718 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 689,70 |
172 374 |
291 260 348 |
292 122 218 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
147,80 |
10 147 000 |
1 499 726 600 |
1 520 194 500 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
125 220 000 |
126 958 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
117 900 000 |
119 638 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
76,00 |
869 000 |
66 044 000 |
67 782 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
16,00 |
3 241 000 |
51 856 000 |
51 856 000 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
7 320 000 |
7 320 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 660 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
588 849 000 |
589 119 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
106,00 |
5 268 000 |
558 408 000 |
558 408 000 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3,00 |
10 147 000 |
30 441 000 |
30 711 000 |
|
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
869 000 |
||||
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 251 162 207 |
1 286 119 782 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 251 162 207 |
1 255 564 007 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
957 411 500 |
961 814 300 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
28,70 |
10 297 000 |
295 523 900 |
295 523 900 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
90,20 |
7 338 000 |
661 887 600 |
666 290 400 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
293 750 707 |
293 749 707 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
30 555 775 |
||||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 476 918 |
682 735 934 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
652 490 183 |
680 753 474 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
117,04 |
3 924 000 |
459 264 960 |
459 618 120 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
193 225 223 |
221 135 354 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
6 971,00 |
285 |
1 986 735 |
1 982 460 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
108 318 996 |
108 318 996 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 004,00 |
964 |
63 627 856 |
63 627 856 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
44 691 140 |
44 691 140 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
760 176 568 |
781 784 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
635 305 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
1 836 000 |
||||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
126 707 284 |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
||||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
|||||
|
Önkormányzat összesen |
6 937 686 307 |
7 046 718 096 |
|||
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
|||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Támogatás összesen Ft-ban |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 478 127 515 |
1 497 073 615 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
7 140 000 |
132 804 000 |
132 804 000 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
15,9 |
6 770 000 |
122 643 000 |
122 643 000 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
88 730 675 |
88 730 675 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 094,0 |
97 410 |
106 566 540 |
105 592 440 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
21,0 |
25 000 |
525 000 |
525 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
684,0 |
842 600 |
576 338 400 |
588 134 800 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 343 500 |
25 374 000 |
25 374 000 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
286,0 |
558 800 |
159 816 800 |
161 493 200 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 295 600 |
2 591 200 |
5 182 400 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 680 900 |
6 723 600 |
5 042 700 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
777 300 |
7 773 000 |
10 104 900 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
22,0 |
1 119 800 |
24 635 600 |
24 635 600 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
51,0 |
605 500 |
30 880 500 |
32 697 000 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
14,0 |
363 300 |
5 086 200 |
3 996 300 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7,0 |
579 400 |
4 055 800 |
4 635 200 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
347 600 |
695 200 |
695 200 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
458 200 |
18 328 000 |
18 328 000 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
14 302 600 |
14 302 600 |
14 302 600 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
53,0 |
1 005 200 |
53 275 600 |
54 280 800 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
|||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
8 100,0 |
4 470 |
36 207 000 |
37 101 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
|||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
317 400 |
16 504 800 |
16 504 800 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
302 600 |
12 104 000 |
12 104 000 |
|
|
1.3.2.16. Utcai szociális munka |
1,0 |
12 067 000 |
12 067 000 |
12 067 000 |
|
|
1.3.2.17. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás |
1,0 |
13 099 000 |
13 099 000 |
13 099 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 164 592 906 |
1 165 996 271 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
128,0 |
7 791 200 |
997 273 600 |
997 273 600 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
167 319 306 |
168 722 671 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
0 |
392 873 274 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
381 805 097 |
||||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
11 068 177 |
||||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 642 720 421 |
3 055 943 160 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 580 406 728 |
10 102 661 256 |
|||
6. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
4 225 746 517 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 984 887 893 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
160 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
48 000 000 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
642 605 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
620 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
22 605 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
165 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
115 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
28 810 000 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2024. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
26 000 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
5 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 400 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
350 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
193 593 956 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
171 899 818 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
132 506 498 |
|
1.1.17 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
21 560 227 |
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
3 162 394 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 148 523 203 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
467 565 885 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
432 485 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
280 245 886 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
968 226 432 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
92 335 421 |
|
|
1.3.1 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
24 335 421 |
|
1.3.2 |
Osztalék fizetés NHSZ |
30 000 000 |
|
1.3.3 |
Osztalék fizetés Szolnoki Ipari Park |
38 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
565 237 727 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
14 929 252 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
496 951 119 |
|
2.3 |
Továbbszámlázott köztemetés |
10 000 000 |
|
2.4 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 298 000 |
|
2.5 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
12 054 000 |
|
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
8 800 000 |
|
2.7 |
Diákmunka támogatás |
14 205 356 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
105 180 803 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
74 333 306 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
30 847 497 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
4 896 165 047 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
119 103 656 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
718 844 071 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
307 084 829 |
|
5.1 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
106 489 304 |
|
5.3 |
Versenyképes járások program |
171 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 350 032 556 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
6 114 536 695 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
5 046 971 620 |
|
7.2 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
602 955 095 |
|
7.3 |
Hátralék állomány behajtásából származó bevétel |
250 000 000 |
|
7.4 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
7.5 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
1 312 580 |
|
7.6 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének bevétele |
210 097 400 |
|
Bevételek mindösszesen |
12 360 734 298 |
|
7. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
158 628 234 |
483 750 112 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 907 839 160 |
189 002 975 |
2 357 335 270 |
1 519 872 784 |
30 631 106 |
18 391 106 |
12 240 000 |
|||||
|
2.1 |
Út-híd |
334 190 603 |
0 |
334 190 603 |
|||||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
117 490 603 |
0 |
117 490 603 |
|||||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
63 500 000 |
63 500 000 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
26 500 000 |
26 500 000 |
||||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
25 200 000 |
25 200 000 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
51 500 000 |
51 500 000 |
||||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
608 218 359 |
594 699 223 |
13 519 136 |
13 519 136 |
||||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
290 082 485 |
0 |
290 082 485 |
|||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
110 674 450 |
110 674 450 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
25 496 274 |
25 496 274 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
50 697 585 |
50 697 585 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
47 584 881 |
34 065 745 |
13 519 136 |
13 519 136 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
28 789 206 |
28 789 206 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
42 893 478 |
42 893 478 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
37 182 860 |
37 182 860 |
||||||||||
|
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
37 182 860 |
0 |
37 182 860 |
|||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
511 586 859 |
511 586 859 |
||||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
75 709 440 |
75 709 440 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
390 021 095 |
0 |
390 021 095 |
|||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
40 464 025 |
40 464 025 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
5 392 299 |
5 392 299 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 230 000 |
13 230 000 |
||||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 230 000 |
0 |
13 230 000 |
|||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
488 319 079 |
484 547 109 |
3 771 970 |
3 771 970 |
||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
97 919 079 |
94 147 109 |
3 771 970 |
3 771 970 |
||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
390 400 000 |
0 |
390 400 000 |
|||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
194 570 432 |
81 600 432 |
112 970 000 |
|||||||||
|
2.7.1 |
Gyepmesteri feladatok és Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
168 666 044 |
0 |
58 666 044 |
110 000 000 |
||||||||
|
2.7.2 |
Patkánymentesítés közterületen |
22 934 388 |
22 934 388 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
13 920 000 |
13 920 000 |
||||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
13 920 000 |
0 |
13 920 000 |
|||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 706 620 968 |
189 002 975 |
286 378 184 |
1 406 902 784 |
13 340 000 |
1 100 000 |
12 240 000 |
|||||
|
2.9.1 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
142 285 645 |
142 285 645 |
||||||||||
|
2.9.2 |
Polgári védelem |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
|
2.9.3 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
46 823 074 |
46 823 074 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.9.4 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
10 250 000 |
10 250 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
34 086 700 |
34 086 700 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
11 534 587 |
11 534 587 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Szobrok fenntartása |
5 978 819 |
5 978 819 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Közkifolyók fenntartása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
65 478 163 |
65 478 163 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 246 567 139 |
189 002 975 |
1 246 567 139 |
|||||||||
|
2.9.13 |
Képviselői keret |
1 400 000 |
0 |
300 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
|
2.9.14 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
12 240 000 |
12 240 000 |
12 240 000 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
64 000 000 |
64 000 000 |
||||||||||
|
2.9.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 376 841 |
40 376 841 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 783 550 748 |
10 728 602 |
2 244 457 |
46 911 502 |
3 707 166 187 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
15 600 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 250 000 |
11 350 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
11 850 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 250 000 |
7 600 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 349 000 376 |
1 000 000 |
300 000 |
3 400 000 |
1 327 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 005 300 376 |
988 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 002 231 626 |
985 731 626 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
3 068 750 |
3 068 750 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
2 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
69 700 000 |
1 000 000 |
300 000 |
2 900 000 |
65 500 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
272 000 000 |
0 |
272 000 000 |
|||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
22 062 588 |
819 477 |
123 249 |
20 011 502 |
1 108 360 |
|||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
16 662 588 |
819 477 |
123 249 |
14 611 502 |
1 108 360 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
410 027 114 |
1 409 125 |
271 208 |
6 650 000 |
401 696 781 |
|||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
349 416 781 |
349 416 781 |
||||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
47 548 333 |
509 125 |
89 208 |
1 950 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 380 000 |
0 |
3 380 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
8 482 000 |
900 000 |
182 000 |
4 700 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 986 860 670 |
6 000 000 |
1 050 000 |
14 600 000 |
1 965 210 670 |
|||||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 918 310 670 |
0 |
1 918 310 670 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
316 595 757 |
316 595 757 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
107 346 541 |
107 346 541 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
320 484 206 |
320 484 206 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
290 901 032 |
0 |
290 901 032 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
874 584 428 |
874 584 428 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
571 302 226 |
571 302 226 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
303 282 202 |
0 |
303 282 202 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
216 338 029 |
216 338 029 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
193 565 026 |
193 565 026 |
|||||||||||
|
Szolnok Televízió Zrt. önkormányzati támogatása |
143 058 250 |
143 058 250 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
47 250 000 |
0 |
47 250 000 |
||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
68 550 000 |
6 000 000 |
1 050 000 |
14 600 000 |
46 900 000 |
|||||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
740 233 450 |
607 395 950 |
122 226 592 |
10 610 908 |
||||||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
50 350 000 |
1 350 000 |
49 000 000 |
|||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
43 000 000 |
1 200 000 |
41 800 000 |
|||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
32 000 000 |
31 426 592 |
573 408 |
|||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
3 037 500 |
3 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Gyermekétkeztetés |
604 845 950 |
604 845 950 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
103 868 000 |
4 346 737 |
3 213 692 |
30 490 999 |
65 816 572 |
|||||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
3 600 000 |
0 |
1 825 611 |
680 000 |
1 094 389 |
|||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
14 000 000 |
0 |
205 412 |
1 344 588 |
12 090 000 |
360 000 |
||||||
|
7.3 |
Várospolitikai feladatok |
8 068 000 |
0 |
2 013 000 |
1 060 000 |
4 995 000 |
|||||||
|
7.4 |
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
78 200 000 |
302 714 |
129 104 |
12 311 610 |
65 456 572 |
|||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
5 587 919 536 |
16 104 494 |
1 781 584 |
1 454 356 736 |
41 000 000 |
4 074 676 722 |
4 032 603 688 |
42 004 417 |
68 617 |
|||
|
8.1 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
17 178 611 |
17 178 611 |
||||||||||
|
8.2 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 944 766 451 |
613 898 232 |
2 330 868 219 |
2 330 868 219 |
||||||||
|
8.3 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 346 319 085 |
290 329 044 |
1 055 990 041 |
1 055 990 041 |
||||||||
|
8.4 |
LIFE-IP HungAIRy |
127 573 293 |
10 504 494 |
1 365 584 |
21 850 216 |
93 852 999 |
93 852 999 |
||||||
|
8.5 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
231 461 535 |
17 890 900 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.6 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
188 069 307 |
37 581 758 |
150 487 549 |
150 487 549 |
||||||||
|
8.7 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
17 275 710 |
12 319 815 |
12 319 815 |
||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti műfüves pálya |
1 835 034 |
1 835 034 |
1 766 417 |
68 617 |
||||||||
|
8.9 |
Projekt feladatok ellátása |
227 859 075 |
169 688 225 |
41 000 000 |
17 170 850 |
6 756 850 |
10 414 000 |
||||||
|
8.10 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
8.11 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.12 |
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.13 |
3224. jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
5 370 561 |
5 370 561 |
||||||||||
|
8.14 |
3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út szolnoki belterületi szakaszának felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
8.15 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2 439 354 |
2 439 354 |
||||||||||
|
8.16 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
5 530 000 |
5 530 000 |
||||||||||
|
8.17 |
Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében |
7 130 192 |
7 130 192 |
||||||||||
|
8.18 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
8 763 000 |
8 763 000 |
||||||||||
|
8.19 |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések Szolnokon |
9 584 392 |
9 584 392 |
||||||||||
|
8.20 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
25 000 000 |
5 600 000 |
416 000 |
18 984 000 |
||||||||
|
8.21 |
Egészséges és Összetartozó Közösség - Aktív Időskor és Befogadó Társadalom Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.22 |
Szolnoki Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.23 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
8.24 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
17 399 000 |
17 399 000 |
||||||||||
|
8.25 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||||||||
|
8.26 |
Szolnoki Logisztikai Központ fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.27 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.28 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
4 991 121 |
4 991 121 |
||||||||||
|
8.29 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.30 |
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
11 250 000 |
11 250 000 |
||||||||||
|
8.31 |
Helyi szervezetek számára elkülönített "HEKÖKI - Helyi Közösségek Kisprojekt Alapja" |
0 |
|||||||||||
|
8.32 |
„A miénk zöldebb! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon” |
48 350 000 |
48 350 000 |
||||||||||
|
8.33 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
8.34 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
|
8.35. |
Versenyképes járások program I.ütem |
81 215 054 |
1 218 226 |
79 996 828 |
79 996 828 |
||||||||
|
8.36. |
Versenyképes járások program II.ütem |
89 784 946 |
1 024 194 |
88 760 752 |
88 760 752 |
||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
499 706 000 |
0 |
472 500 000 |
26 706 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
30 000 000 |
29 500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
175 706 000 |
0 |
149 000 000 |
26 706 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 020 752 888 |
748 942 705 |
2 500 000 |
269 310 183 |
154 202 520 |
111 573 752 |
3 533 911 |
|||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
45 037 399 |
45 037 399 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
96 000 000 |
96 000 000 |
||||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
5 000 000 |
1 466 089 |
3 533 911 |
3 533 911 |
||||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
153 962 601 |
103 499 101 |
50 463 500 |
50 463 500 |
||||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
218 312 772 |
3 000 000 |
215 312 772 |
103 739 020 |
111 573 752 |
|||||||
|
10.7 |
Tiszaligeti fürdő üzemeltetés |
387 985 000 |
387 985 000 |
||||||||||
|
10.8 |
Tiszaligeti fürdő közüzem továbbszámlázás |
111 955 116 |
111 955 116 |
||||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
466 690 606 |
292 567 237 |
24 442 416 |
149 680 953 |
||||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
466 690 606 |
292 567 237 |
24 442 416 |
149 680 953 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
500 665 197 |
500 665 197 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
129 960 001 |
129 960 001 |
||||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
10 502 572 |
0 |
10 502 572 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
119 457 429 |
119 457 429 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
8 918 929 354 |
0 |
33 801 177 |
3 314 002 024 |
5 571 126 153 |
|||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 508 894 445 |
2 508 894 445 |
||||||||||
|
14.2 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás |
618 544 361 |
618 544 361 |
||||||||||
|
14.3 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
310 857 133 |
310 857 133 |
||||||||||
|
14.4 |
Folyószámla hitel |
5 046 971 620 |
5 046 971 620 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 298 000 |
8 298 000 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
71 951 212 |
71 951 212 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző évek előleg elszámolásából adódó kiadások |
33 801 177 |
33 801 177 |
||||||||||
|
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolás |
92 748 331 |
92 748 331 |
||||||||||
|
14.10 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
14.11 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetése |
210 097 400 |
210 097 400 |
||||||||||
|
14.12 |
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
1 511 675 |
1 511 675 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
26 329 289 114 |
189 002 975 |
323 747 070 |
31 682 149 |
6 587 504 551 |
122 226 592 |
8 817 634 476 |
4 391 618 011 |
4 205 197 314 |
165 818 169 |
20 602 528 |
6 054 876 265 |
|
8. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2026. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
4 391 618 011 |
3 132 218 031 |
1 074 377 536 |
8 598 213 578 |
4 206 595 567 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások |
99 313 513 |
99 313 513 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 490 931 524 |
3 132 218 031 |
1 074 377 536 |
8 697 527 091 |
4 206 595 567 |
||
9. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kezdés |
Befe- |
Bekerülési |
Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből |
Felhalmozási kiadások forrásai |
Felhalmozási kiadások forrásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.év |
2026.év és azt követő évek |
|||||||||||||||
|
Előző években felhasznált összeg |
2025.év |
Ebből előleg elszámolás |
2026.év és azt követő évek javaslata |
Felhalmozási forrás |
2024. és előző években utalt támogatás |
ebből: |
Önkormányzati saját bevétel |
Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
|
éve |
Összesen |
Ebből 2025. évi kiadáshoz szükséges összeg |
Pénz-maradvány |
Önerő |
Áfa |
Önerő |
Áfa |
|||||||||
|
Területi Operatív Program (TOP) |
||||||||||||||||
|
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
2023 |
2026 |
80 000 000 |
62 772 494 |
17 178 611 |
1 066 800 |
48 895 |
80 000 000 |
17 178 611 |
48 895 |
||||||
|
TOP projektek összesen |
80 000 000 |
62 772 494 |
17 178 611 |
1 066 800 |
48 895 |
80 000 000 |
17 178 611 |
48 895 |
||||||||
|
Modern Városok Program |
||||||||||||||||
|
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2025 |
14 551 408 341 |
11 606 641 890 |
2 944 766 451 |
1 013 743 600 |
11 412 663 157 |
2 316 198 001 |
628 568 450 |
|||||||
|
"A Szolnoki Művésztelep fejlesztése" |
2016 |
2025 |
2 600 580 976 |
1 254 261 891 |
1 346 319 085 |
48 209 200 |
2 036 700 000 |
1 060 076 760 |
286 242 325 |
|||||||
|
MVP projektek összesen |
17 151 989 317 |
12 860 903 781 |
4 291 085 536 |
1 061 952 800 |
13 449 363 157 |
3 376 274 761 |
914 810 775 |
|||||||||
|
Egyéb fejlesztések |
||||||||||||||||
|
LIFE-IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
370 259 514 |
166 208 315 |
127 573 293 |
76 477 906 |
74 333 306 |
74 333 306 |
212 091 968 |
53 239 987 |
76 477 906 |
|||||
|
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
2021 |
2025 |
1 640 065 074 |
1 408 603 539 |
231 461 535 |
3 733 800 |
1 383 972 390 |
183 566 004 |
47 895 531 |
|||||||
|
a " Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása" |
2023 |
2025 |
206 884 333 |
18 815 026 |
188 069 307 |
2 768 100 |
118 940 889 |
106 489 304 |
87 943 444 |
81 580 003 |
||||||
|
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
2023 |
2025 |
391 038 000 |
361 442 475 |
29 595 525 |
2 032 000 |
380 243 000 |
29 595 525 |
||||||||
|
Tiszaligeti műfüves pálya |
2024 |
2025 |
133 350 000 |
131 514 966 |
1 835 034 |
105 000 000 |
1 444 908 |
390 126 |
||||||||
|
Versenyképes járások program I.ütem |
2025 |
2026 |
146 763 331 |
81 215 054 |
65 548 277 |
81 215 054 |
81 215 054 |
65 548 277 |
||||||||
|
Versenyképes járások program II.ütem |
2025 |
2026 |
113 131 017 |
89 784 946 |
23 346 071 |
89 784 946 |
89 784 946 |
23 346 071 |
||||||||
|
Egyéb fejlesztések összesen |
3 001 491 269 |
2 086 584 322 |
749 534 693 |
8 533 900 |
165 372 254 |
744 517 195 |
381 418 135 |
1 789 007 802 |
319 830 902 |
48 285 656 |
165 372 254 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Projekt feladatok ellátása |
2025 |
2025 |
227 859 075 |
227 859 075 |
15 519 200 |
227 859 075 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
227 859 075 |
227 859 075 |
15 519 200 |
227 859 075 |
||||||||||||
|
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2025 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Műszaki ellenőri költség |
2024 |
2025 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||||
|
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
2024 |
2026 |
76 524 000 |
26 524 000 |
23 871 000 |
50 000 000 |
26 524 000 |
50 000 000 |
||||||||
|
Hivatalban kezelt egyéb finanszírozott felhalmozási kiadások összesen |
94 824 000 |
44 824 000 |
23 871 000 |
50 000 000 |
44 824 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
Mindösszesen |
20 556 163 661 |
15 010 260 597 |
5 330 481 916 |
1 110 943 700 |
215 421 149 |
744 517 195 |
381 418 135 |
15 318 370 959 |
3 713 284 274 |
272 683 075 |
963 096 432 |
165 421 149 |
50 000 000 |
|||
10. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
62 272 203 |
8,88 |
124 462 522 |
17,75 |
497 797 700 |
70,99 |
16 712 601 |
2,38 |
701 245 026 |
||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 661 131 402 |
86,72 |
76 476 830 |
2,49 |
318 346 397 |
10,38 |
12 523 179 |
0,41 |
3 068 477 808 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 463 465 413 |
62,77 |
374 084 533 |
16,04 |
225 193 008 |
9,66 |
223 166 829 |
9,57 |
45 707 584 |
1,96 |
2 331 617 367 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
20 134 394 |
2,57 |
20 602 770 |
2,63 |
739 558 943 |
94,36 |
3 416 737 |
0,44 |
783 712 844 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 658 495 670 |
79,99 |
45 368 246 |
2 |
3 734 730 |
333 804 698 |
16,10 |
31 947 036 |
1,54 |
2 073 350 380 |
|
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
1 028 673 |
2 |
54 607 964 |
98,10 |
30 429 |
0,05 |
55 667 066 |
||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
239 227 140 |
36,58 |
34 211 003 |
5,23 |
35 094 795 |
5,37 |
337 046 129 |
51,52 |
8 481 271 |
1,30 |
654 060 338 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
23,72 |
8 020 079 |
1 |
185 623 836 |
27,64 |
227 049 424 |
33,81 |
91 648 980 |
13,64 |
671 668 737 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
40,60 |
32 806 350 |
18 |
2 500 000 |
1,41 |
63 471 538 |
35,70 |
6 828 447 |
3,84 |
177 799 985 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
6 316 111 896 |
60,05 |
515 653 278 |
4,90 |
673 688 491 |
6,41 |
2 794 849 622 |
26,57 |
217 296 264 |
2,07 |
10 517 599 551 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
730 606 200 |
2,77 |
982 503 359 |
3,73 |
17 134 500 763 |
65,06 |
-2 794 849 622 |
-10,61 |
10 284 528 414 |
39,05 |
26 337 289 114 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
7 046 718 096 |
19,12 |
1 498 156 637 |
4,07 |
17 808 189 254 |
48,32 |
10 501 824 678 |
28,50 |
36 854 888 665 |
||
11. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
642 378 346 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 108 438 596 |
1 799 400 564 |
3 907 839 160 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
334 190 603 |
334 190 603 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
536 100 216 |
72 118 143 |
608 218 359 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
37 182 860 |
37 182 860 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
504 694 560 |
6 892 299 |
511 586 859 |
|
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 230 000 |
13 230 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
488 319 079 |
488 319 079 |
||
|
2.7 |
Állategészségügy |
10 260 555 |
184 309 877 |
194 570 432 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
13 920 000 |
13 920 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
184 460 723 |
1 522 160 245 |
1 706 620 968 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 654 191 027 |
2 129 359 721 |
3 783 550 748 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 002 231 626 |
346 768 750 |
1 349 000 376 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
22 062 588 |
22 062 588 |
||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
349 416 781 |
60 610 333 |
410 027 114 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
302 542 620 |
1 684 318 050 |
1 986 860 670 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
609 845 950 |
130 387 500 |
740 233 450 |
|
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
103 868 000 |
103 868 000 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
274 351 331 |
5 313 568 205 |
5 587 919 536 |
|
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
499 706 000 |
499 706 000 |
||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
514 812 772 |
505 940 116 |
1 020 752 888 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
424 056 680 |
42 633 926 |
466 690 606 |
|
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
500 665 197 |
500 665 197 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
64 074 886 |
65 885 115 |
129 960 001 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
3 586 216 660 |
5 332 712 694 |
8 918 929 354 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
10 894 737 445 |
15 434 551 669 |
26 329 289 114 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 769 722 834 |
3 769 722 834 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
701 245 026 |
701 245 026 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
3 068 477 808 |
3 068 477 808 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 331 617 367 |
2 331 617 367 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
783 712 844 |
783 712 844 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
2 073 350 380 |
2 073 350 380 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 381 396 141 |
177 799 985 |
1 559 196 126 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
55 667 066 |
55 667 066 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
654 060 338 |
654 060 338 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
671 668 737 |
671 668 737 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
177 799 985 |
177 799 985 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
8 266 449 186 |
177 799 985 |
2 073 350 380 |
10 517 599 551 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
50 000 |
|||
|
3. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
250 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
19 161 186 631 |
15 620 351 654 |
2 073 350 380 |
36 854 888 665 |
|
12. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 770 |
18 772 |
18 888 |
19 021 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
10 518 |
11 662 |
13 412 |
15 360 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
671 |
772 |
888 |
1 021 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
17 410 |
25 400 |
29 766 |
29 831 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 226 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
8 919 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
7 047 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 498 |
5 000 |
10 000 |
10 880 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
4 387 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
6 115 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
36 855 |
39 572 |
45 688 |
47 701 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
36 855 |
39 572 |
45 688 |
47 701 |
MINDÖSSZESEN |
36 855 |
39 572 |
45 688 |
47 701 |
|
13. melléklet az 53/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
4 897 060 404 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
256 970 954 |
571 506 010 |
411 123 425 |
395 892 920 |
444 659 644 |
601 453 818 |
448 560 374 |
531 101 652 |
465 344 779 |
4 897 060 404 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 081 123 |
100 000 000 |
50 000 000 |
3 000 000 000 |
595 000 000 |
1 000 646 045 |
234 725 021 |
80 000 000 |
530 600 000 |
3 600 303 538 |
1 000 000 000 |
1 131 806 519 |
550 000 000 |
11 873 081 123 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
7 046 718 096 |
578 112 525 |
578 168 525 |
578 140 525 |
609 331 513 |
580 950 056 |
580 986 304 |
578 140 525 |
578 140 525 |
643 174 619 |
580 793 066 |
582 639 381 |
578 140 532 |
7 046 718 096 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 047 727 |
40 000 000 |
120 000 000 |
40 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
197 023 310 |
58 076 690 |
20 000 000 |
162 947 727 |
1 038 047 727 |
||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 182 671 808 |
39 551 142 |
120 540 558 |
66 099 255 |
135 272 074 |
143 478 477 |
128 657 128 |
41 852 482 |
38 317 560 |
129 907 112 |
163 719 768 |
88 306 153 |
86 970 099 |
1 182 671 808 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
315 484 829 |
30 000 000 |
42 281 671 |
10 000 000 |
800 000 |
2 600 000 |
20 000 000 |
191 000 000 |
18 803 158 |
315 484 829 |
||||
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
4 387 287 983 |
300 000 000 |
620 000 000 |
778 147 026 |
425 000 000 |
800 000 000 |
726 000 000 |
372 405 230 |
137 594 770 |
228 140 957 |
4 387 287 983 |
|||
|
Pénzügyi elszámolások |
1 067 565 075 |
138 460 572 |
511 409 980 |
161 296 795 |
250 000 000 |
6 397 728 |
1 067 565 075 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
5 046 971 620 |
850 000 000 |
400 000 000 |
2 000 000 000 |
520 000 000 |
80 000 000 |
150 000 000 |
1 046 971 620 |
5 046 971 620 |
|||||
|
Bevételek összesen |
36 854 888 665 |
2 054 508 311 |
2 107 892 294 |
4 000 940 424 |
2 643 182 139 |
5 272 990 568 |
2 776 291 878 |
2 051 885 927 |
2 264 122 959 |
5 174 462 397 |
3 617 013 083 |
2 794 853 705 |
2 096 744 980 |
36 854 888 665 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
7 247 901 395 |
573 710 390 |
573 710 390 |
773 710 390 |
434 368 042 |
602 142 507 |
699 607 520 |
573 710 390 |
600 509 852 |
609 599 911 |
629 189 932 |
603 931 677 |
573 710 394 |
7 247 901 395 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
997 105 756 |
53 411 852 |
73 411 840 |
173 411 864 |
96 571 899 |
81 857 628 |
79 073 227 |
63 411 852 |
67 039 202 |
81 937 549 |
82 704 694 |
80 862 297 |
63 411 852 |
997 105 756 |
|
Dologi kiadások |
9 111 304 453 |
304 736 697 |
504 736 564 |
854 736 683 |
1 065 590 253 |
998 256 579 |
749 582 001 |
512 206 123 |
794 424 871 |
1 248 920 204 |
620 068 907 |
882 202 747 |
575 842 824 |
9 111 304 453 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
122 226 592 |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 628 000 |
11 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 997 000 |
5 000 000 |
8 166 079 |
13 535 513 |
5 000 000 |
5 000 000 |
122 226 592 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 692 582 679 |
170 542 139 |
36 033 500 |
1 004 443 472 |
877 510 218 |
886 651 661 |
830 849 115 |
560 000 000 |
490 833 333 |
1 217 063 514 |
803 626 420 |
1 022 999 297 |
800 030 010 |
8 700 582 679 |
|
Felhalmozási kiadások |
4 490 931 524 |
21 250 100 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
146 864 293 |
487 672 220 |
246 442 915 |
300 000 000 |
306 315 701 |
1 008 775 140 |
371 477 510 |
223 383 745 |
78 749 900 |
4 490 931 524 |
|
Tartalékok |
129 960 001 |
10 830 000 |
10 830 000 |
10 830 000 |
10 830 000 |
10 830 000 |
10 830 000 |
10 830 000 |
10 830 000 |
10 830 000 |
10 830 000 |
10 830 000 |
10 830 000 |
129 960 001 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 054 876 265 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
504 573 022 |
6 054 876 265 |
|
Kiadások összesen |
36 846 888 665 |
1 659 054 200 |
1 923 295 316 |
4 441 333 431 |
3 148 207 727 |
3 576 983 617 |
3 125 957 800 |
2 528 728 387 |
2 779 525 981 |
4 689 865 419 |
3 036 005 998 |
3 333 782 785 |
2 612 148 002 |
36 854 888 665 |