Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 11 10:30- 2025. 12. 12Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 31.137.740.761 Ft működési bevétel,
b) 658.639.416 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 32.414.389.229 Ft működési kiadás,
d) 618.009.052 Ft működési forráshiány,
e) 1.704.930.031 Ft felhalmozási bevétel,
f) 3.728.648.567 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 4.815.569.546 Ft felhalmozási kiadás,
h) 618.009.052 Ft felhalmozási forrástöbblet.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 7.244.663.595 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 997.143.560 Ft,
c) Dologi kiadások 9.196.121.171 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 121.705.566 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.783.981.494 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 4.485.320.038 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4.297.079.941 Ft,
fb) Felújítási kiadások 167.637.569 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 20.602.528 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 6.401.023.351 Ft.”
3. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. december 11-én 10 óra 30 perckor lép hatályba.
1. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2025. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 791 548 359 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
10 568 430 954 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
2 073 350 380 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
692 720 719 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 081 123 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
17 388 451 381 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
11 870 806 519 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 939 097 016 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 981 806 519 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
4 449 354 365 |
|
Építményadó |
2 700 000 000 |
||
|
Telekadó |
130 000 000 |
Ebből |
|
|
Idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
10 502 572 |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Általános tartalék |
66 649 050 |
|
Pótlék, bírság |
35 000 000 |
||
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 225 746 517 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 225 746 517 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
7 046 718 096 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 658 495 670 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 529 262 718 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 700 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 286 119 782 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
682 735 934 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
890 103 992 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 562 727 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
1 038 562 727 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
615 000 |
Személyi juttatások |
7 244 663 595 |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 505 157 829 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
16 104 494 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 189 438 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
997 143 560 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 071 990 525 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 781 584 |
|
Melyből: Intézmények |
506 752 798 |
Dologi kiadás |
9 196 121 171 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
364 909 300 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 454 356 736 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
117 447 475 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
121 705 566 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
315 719 829 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 783 981 494 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
310 719 829 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
41 000 000 |
|
Melyből: Intézmények |
3 635 000 |
Felhalmozási kiadások |
4 485 320 038 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
4 297 079 941 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
167 637 569 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
4 387 287 983 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 602 528 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Finanszírozási kiadások |
6 401 023 351 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
6 460 683 781 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
9 265 076 440 |
|
Összesen |
37 229 958 775 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
37 229 958 775 |
Összesen |
37 229 958 775 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
3 055 943 160 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
3 055 943 160 |
|
Mindösszesen |
40 285 901 935 |
Mindösszesen |
40 285 901 935 |
2. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
692 720 719 |
Személyi juttatások |
7 244 663 595 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 081 123 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
997 143 560 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
4 225 746 517 |
Dologi kiadások |
9 196 121 171 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
7 046 718 096 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
121 705 566 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 189 438 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 783 981 494 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
- Ebből: Tartalékok |
77 151 622 |
|
Pénzügyi elszámolások |
5 857 728 686 |
- Ebből: Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
252 307 620 |
Finanszírozási kiadások |
6 070 773 843 |
|
Bevételek összesen |
31 796 380 177 |
Kiadások összesen |
32 414 389 229 |
|
Tárgyévi hiány |
618 009 052 |
Tárgyévi többlet |
---- |
3. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 562 727 |
Felhalmozási kiadások |
4 485 320 038 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
310 719 829 |
- Ebből: Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
- Ebből: Intézményi felhalmozási kiadások |
92 543 513 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
350 647 475 |
||
|
Bevétel összesen |
5 433 578 598 |
Kiadások összesen |
4 815 569 546 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
618 009 052 |
4. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
374 316 321 |
20 134 394 |
45 368 246 |
|||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
364 909 300 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
202 100 345 |
125 623 515 |
76 476 830 |
225 634 363 |
21 989 699 |
1 460 126 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
278 127 |
|||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
35 554 128 |
33 282 928 |
2 271 200 |
8 133 304 |
9 975 842 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 166 503 |
10 140 403 |
1 026 100 |
31 885 773 |
4 974 677 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
88 017 100 |
51 840 684 |
36 176 416 |
125 569 889 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
58 856 287 |
28 235 873 |
30 620 414 |
57 262 730 |
3 113 766 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
8 506 327 |
2 123 627 |
6 382 700 |
2 504 540 |
3 925 414 |
1 460 126 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
615 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
29 235 780 |
16 712 601 |
12 523 179 |
45 707 584 |
3 416 737 |
31 947 036 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 561 456 081 |
568 008 282 |
2 993 447 799 |
1 686 632 242 |
739 558 943 |
1 992 300 368 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 792 792 206 |
710 344 398 |
3 082 447 808 |
2 332 290 510 |
785 714 773 |
2 073 350 380 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 563 043 724 |
278 517 973 |
2 284 525 751 |
1 472 823 811 |
228 231 669 |
1 779 337 437 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
347 575 327 |
41 244 089 |
306 331 238 |
206 574 579 |
38 161 210 |
253 873 218 |
|
III. |
Dologi kiadások |
864 728 921 |
381 558 102 |
483 170 819 |
643 654 542 |
485 821 894 |
39 639 725 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
21 509 600 |
3 720 000 |
17 789 600 |
8 092 100 |
28 244 200 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
27 327 640 |
6 844 896 |
20 482 744 |
18 661 797 |
4 539 406 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
34 613 244 |
3 813 244 |
30 800 000 |
35 901 036 |
29 794 158 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 423 760 |
3 123 760 |
17 300 000 |
8 110 000 |
9 680 566 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
306 448 885 |
81 224 805 |
225 224 080 |
268 941 224 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
17 444 234 |
9 024 234 |
8 420 000 |
9 237 578 |
33 500 000 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
17 444 234 |
9 024 234 |
8 420 000 |
9 237 578 |
33 500 000 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 792 792 206 |
710 344 398 |
3 082 447 808 |
2 332 290 510 |
785 714 773 |
2 073 350 380 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
398,22 |
54,90 |
343,32 |
211,00 |
34,00 |
191,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
301,60 |
0,00 |
301,60 |
135,52 |
191,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
96,62 |
54,90 |
41,72 |
75,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
66 933 837 |
1 028 673 |
25 928 735 |
9 770 079 |
30 206 350 |
506 752 798 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
364 909 300 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 635 000 |
235 000 |
800 000 |
2 600 000 |
3 635 000 |
|
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 274 604 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
241 536 186 |
37 382 797 |
200 425 357 |
3 728 032 |
692 720 719 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
789 958 |
789 958 |
1 068 085 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
142 855 602 |
15 148 238 |
123 986 164 |
3 721 200 |
196 518 876 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
203 108 |
203 108 |
48 230 061 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
213 586 989 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
69 523 595 |
21 296 081 |
48 227 514 |
188 756 378 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
28 163 923 |
735 370 |
27 421 721 |
6 832 |
44 560 330 |
|
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
615 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 266 672 |
12 216 672 |
50 000 |
12 266 672 |
||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
106 989 127 |
30 429 |
8 481 271 |
91 648 980 |
6 828 447 |
217 296 264 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 152 922 263 |
54 607 964 |
576 273 269 |
386 375 842 |
135 665 188 |
9 132 869 897 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 584 283 085 |
55 667 066 |
660 517 744 |
689 070 258 |
179 028 017 |
10 568 430 954 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
879 299 284 |
46 315 346 |
395 364 363 |
322 596 734 |
115 022 841 |
6 922 735 925 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 277 077 |
6 256 123 |
55 513 484 |
45 138 422 |
12 369 048 |
965 461 411 |
|
III. |
Dologi kiadások |
541 931 819 |
2 895 597 |
188 061 008 |
302 121 201 |
48 854 013 |
2 575 776 901 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
23 011 000 |
13 011 000 |
10 000 000 |
80 856 900 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
31 941 600 |
15 741 600 |
16 200 000 |
82 470 443 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
100 308 438 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 680 314 |
2 962 604 |
3 717 710 |
44 894 640 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
575 390 109 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 908 204 |
4 744 289 |
81 800 |
82 115 |
4 908 204 |
|
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
38 866 701 |
200 000 |
16 834 600 |
19 132 101 |
2 700 000 |
99 548 513 |
|
1. |
ebből: beruházás |
38 866 701 |
200 000 |
16 834 600 |
19 132 101 |
2 700 000 |
99 548 513 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 584 283 085 |
55 667 066 |
660 517 744 |
689 070 258 |
179 028 017 |
10 568 430 954 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
138,75 |
7,00 |
67,50 |
46,25 |
18,00 |
972,97 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
116,75 |
7,00 |
55,00 |
38,25 |
16,50 |
744,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
22,00 |
0,00 |
12,50 |
8,00 |
1,50 |
228,10 |
|
5. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
4 225 746 517 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 984 887 893 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
160 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
48 000 000 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
642 605 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
620 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
22 605 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
165 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
115 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
28 810 000 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2024. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
26 000 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
5 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 400 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
350 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
193 593 956 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
171 899 818 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
132 506 498 |
|
1.1.17 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
21 560 227 |
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
3 162 394 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 148 523 203 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
467 565 885 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
432 485 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
280 245 886 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
968 226 432 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
92 335 421 |
|
|
1.3.1 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
24 335 421 |
|
1.3.2 |
Osztalék fizetés NHSZ |
30 000 000 |
|
1.3.3 |
Osztalék fizetés Szolnoki Ipari Park |
38 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
565 237 727 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
14 929 252 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
496 951 119 |
|
2.3 |
Továbbszámlázott köztemetés |
10 000 000 |
|
2.4 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 298 000 |
|
2.5 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
12 054 000 |
|
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
8 800 000 |
|
2.7 |
Diákmunka támogatás |
14 205 356 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
105 180 803 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
74 333 306 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
30 847 497 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
4 896 165 047 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
119 103 656 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
718 844 071 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
307 084 829 |
|
5.1 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
106 489 304 |
|
5.3 |
Versenyképes járások program |
171 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 350 032 556 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
6 460 683 781 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
5 046 971 620 |
|
7.2 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
602 955 095 |
|
7.3 |
Hátralék állomány behajtásából származó bevétel |
250 000 000 |
|
7.4 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
7.5 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
1 312 580 |
|
7.6 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének bevétele |
210 097 400 |
|
7.7 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás megelőlegezésének bevétele |
346 147 086 |
|
Bevételek mindösszesen |
12 706 881 384 |
|
6. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
158 628 234 |
483 750 112 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 919 558 560 |
189 002 975 |
2 377 574 989 |
1 517 198 951 |
24 784 620 |
10 725 220 |
14 059 400 |
|||||
|
2.1 |
Út-híd |
334 190 603 |
0 |
334 190 603 |
|||||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
116 490 603 |
0 |
116 490 603 |
|||||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
63 500 000 |
63 500 000 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
26 500 000 |
26 500 000 |
||||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
25 200 000 |
25 200 000 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
52 500 000 |
52 500 000 |
||||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
611 852 137 |
604 179 487 |
7 672 650 |
5 853 250 |
1 819 400 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
290 082 485 |
0 |
290 082 485 |
|||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
128 469 434 |
128 469 434 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
25 496 274 |
25 496 274 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
55 430 515 |
55 430 515 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
7 865 042 |
7 865 042 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
35 186 065 |
29 332 815 |
5 853 250 |
5 853 250 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
30 012 844 |
28 193 444 |
1 819 400 |
1 819 400 |
||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
39 309 478 |
39 309 478 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
47 803 633 |
47 803 633 |
||||||||||
|
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
47 803 633 |
0 |
47 803 633 |
|||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
521 486 859 |
521 486 859 |
||||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
70 140 855 |
70 140 855 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
390 021 095 |
0 |
390 021 095 |
|||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
55 932 610 |
55 932 610 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
5 392 299 |
5 392 299 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 230 000 |
13 230 000 |
||||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 230 000 |
0 |
13 230 000 |
|||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
488 319 079 |
484 547 109 |
3 771 970 |
3 771 970 |
||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
97 919 079 |
94 147 109 |
3 771 970 |
3 771 970 |
||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
390 400 000 |
0 |
390 400 000 |
|||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
194 570 432 |
84 274 265 |
110 296 167 |
|||||||||
|
2.7.1 |
Gyepmesteri feladatok és Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
168 666 044 |
0 |
61 339 877 |
107 326 167 |
||||||||
|
2.7.2 |
Patkánymentesítés közterületen |
22 934 388 |
22 934 388 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
13 920 000 |
13 920 000 |
||||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
13 920 000 |
0 |
13 920 000 |
|||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 694 185 817 |
189 002 975 |
273 943 033 |
1 406 902 784 |
13 340 000 |
1 100 000 |
12 240 000 |
|||||
|
2.9.1 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
142 285 645 |
142 285 645 |
||||||||||
|
2.9.2 |
Polgári védelem |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
|
2.9.3 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
46 823 074 |
46 823 074 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.9.4 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
10 250 000 |
10 250 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
23 465 927 |
23 465 927 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
11 534 587 |
11 534 587 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Szobrok fenntartása |
4 164 441 |
4 164 441 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Közkifolyók fenntartása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
65 478 163 |
65 478 163 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 246 567 139 |
189 002 975 |
1 246 567 139 |
|||||||||
|
2.9.13 |
Képviselői keret |
1 400 000 |
0 |
300 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
|
2.9.14 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
12 240 000 |
12 240 000 |
12 240 000 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
64 000 000 |
64 000 000 |
||||||||||
|
2.9.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 376 841 |
40 376 841 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
|||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 783 550 748 |
10 728 602 |
2 244 457 |
44 411 502 |
3 709 666 187 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
15 600 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 250 000 |
11 350 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
11 850 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 250 000 |
7 600 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 349 000 376 |
1 000 000 |
300 000 |
3 400 000 |
1 327 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 006 300 376 |
989 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 002 231 626 |
985 731 626 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
4 068 750 |
4 068 750 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
69 700 000 |
1 000 000 |
300 000 |
2 900 000 |
65 500 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
272 000 000 |
0 |
272 000 000 |
|||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
22 062 588 |
819 477 |
123 249 |
20 011 502 |
1 108 360 |
|||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
16 662 588 |
819 477 |
123 249 |
14 611 502 |
1 108 360 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
410 027 114 |
1 409 125 |
271 208 |
4 150 000 |
404 196 781 |
|||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
349 416 781 |
349 416 781 |
||||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
50 048 333 |
509 125 |
89 208 |
1 950 000 |
47 500 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 380 000 |
0 |
3 380 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
5 982 000 |
900 000 |
182 000 |
2 200 000 |
2 700 000 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 986 860 670 |
6 000 000 |
1 050 000 |
14 600 000 |
1 965 210 670 |
|||||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 918 310 670 |
0 |
1 918 310 670 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
316 595 757 |
316 595 757 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
107 346 541 |
107 346 541 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
320 484 206 |
320 484 206 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
290 901 032 |
0 |
290 901 032 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
874 584 428 |
874 584 428 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
571 302 226 |
571 302 226 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
303 282 202 |
0 |
303 282 202 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
216 338 029 |
216 338 029 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
193 565 026 |
193 565 026 |
|||||||||||
|
Szolnok Televízió Zrt. önkormányzati támogatása |
143 058 250 |
143 058 250 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
47 250 000 |
0 |
47 250 000 |
||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
68 550 000 |
6 000 000 |
1 050 000 |
14 600 000 |
46 900 000 |
|||||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
740 233 450 |
607 395 950 |
121 705 566 |
11 131 934 |
||||||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
50 350 000 |
1 350 000 |
49 000 000 |
|||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
43 000 000 |
1 200 000 |
41 800 000 |
|||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
32 000 000 |
30 905 566 |
1 094 434 |
|||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
3 037 500 |
3 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Gyermekétkeztetés |
604 845 950 |
604 845 950 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
103 868 000 |
4 346 737 |
3 213 692 |
30 490 999 |
65 816 572 |
|||||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
3 600 000 |
0 |
1 825 611 |
680 000 |
1 094 389 |
|||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
14 000 000 |
0 |
205 412 |
1 344 588 |
12 090 000 |
360 000 |
||||||
|
7.3 |
Várospolitikai feladatok |
8 068 000 |
0 |
2 013 000 |
1 060 000 |
4 995 000 |
|||||||
|
7.4 |
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
78 200 000 |
302 714 |
129 104 |
12 311 610 |
65 456 572 |
|||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
5 587 919 536 |
16 104 494 |
1 781 584 |
1 454 356 736 |
41 000 000 |
4 074 676 722 |
4 032 603 688 |
42 004 417 |
68 617 |
|||
|
8.1 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
17 178 611 |
17 178 611 |
||||||||||
|
8.2 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 944 766 451 |
613 898 232 |
2 330 868 219 |
2 330 868 219 |
||||||||
|
8.3 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 346 319 085 |
290 329 044 |
1 055 990 041 |
1 055 990 041 |
||||||||
|
8.4 |
LIFE-IP HungAIRy |
127 573 293 |
10 504 494 |
1 365 584 |
21 850 216 |
93 852 999 |
93 852 999 |
||||||
|
8.5 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
231 461 535 |
17 890 900 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.6 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
188 069 307 |
37 581 758 |
150 487 549 |
150 487 549 |
||||||||
|
8.7 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
17 275 710 |
12 319 815 |
12 319 815 |
||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti műfüves pálya |
1 835 034 |
1 835 034 |
1 766 417 |
68 617 |
||||||||
|
8.9 |
Projekt feladatok ellátása |
227 859 075 |
169 688 225 |
41 000 000 |
17 170 850 |
6 756 850 |
10 414 000 |
||||||
|
8.10 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
8.11 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.12 |
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.13 |
3224. jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
5 370 561 |
5 370 561 |
||||||||||
|
8.14 |
3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út szolnoki belterületi szakaszának felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
8.15 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2 439 354 |
2 439 354 |
||||||||||
|
8.16 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
5 530 000 |
5 530 000 |
||||||||||
|
8.17 |
Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében |
7 130 192 |
7 130 192 |
||||||||||
|
8.18 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
8 763 000 |
8 763 000 |
||||||||||
|
8.19 |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések Szolnokon |
9 584 392 |
9 584 392 |
||||||||||
|
8.20 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
25 000 000 |
5 600 000 |
416 000 |
18 984 000 |
||||||||
|
8.21 |
Egészséges és Összetartozó Közösség - Aktív Időskor és Befogadó Társadalom Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.22 |
Szolnoki Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.23 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
8.24 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
17 399 000 |
17 399 000 |
||||||||||
|
8.25 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||||||||
|
8.26 |
Szolnoki Logisztikai Központ fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.27 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.28 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
4 991 121 |
4 991 121 |
||||||||||
|
8.29 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.30 |
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
11 250 000 |
11 250 000 |
||||||||||
|
8.31 |
Helyi szervezetek számára elkülönített "HEKÖKI - Helyi Közösségek Kisprojekt Alapja" |
0 |
|||||||||||
|
8.32 |
„A miénk zöldebb! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon” |
48 350 000 |
48 350 000 |
||||||||||
|
8.33 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
8.34 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
|
8.35. |
Versenyképes járások program I.ütem |
81 215 054 |
1 218 226 |
79 996 828 |
79 996 828 |
||||||||
|
8.36. |
Versenyképes járások program II.ütem |
89 784 946 |
1 024 194 |
88 760 752 |
88 760 752 |
||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
499 706 000 |
0 |
472 500 000 |
26 706 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
30 000 000 |
29 500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
175 706 000 |
0 |
149 000 000 |
26 706 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 041 752 888 |
764 042 705 |
8 400 000 |
269 310 183 |
154 202 520 |
111 573 752 |
3 533 911 |
|||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
45 037 399 |
45 037 399 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
111 000 000 |
111 000 000 |
||||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
5 100 000 |
1 566 089 |
3 533 911 |
3 533 911 |
||||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
153 962 601 |
103 499 101 |
50 463 500 |
50 463 500 |
||||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
218 312 772 |
3 000 000 |
215 312 772 |
103 739 020 |
111 573 752 |
|||||||
|
10.7 |
Tiszaligeti fürdő üzemeltetés |
387 985 000 |
387 985 000 |
||||||||||
|
10.8 |
Tiszaligeti fürdő közüzem továbbszámlázás |
111 955 116 |
111 955 116 |
||||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
464 871 206 |
290 747 837 |
24 442 416 |
149 680 953 |
||||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
464 871 206 |
290 747 837 |
24 442 416 |
149 680 953 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
500 665 197 |
500 665 197 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
77 151 622 |
77 151 622 |
||||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
10 502 572 |
0 |
10 502 572 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
66 649 050 |
66 649 050 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
9 265 076 440 |
0 |
33 801 177 |
3 314 002 024 |
5 917 273 239 |
|||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 508 894 445 |
2 508 894 445 |
||||||||||
|
14.2 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás |
618 544 361 |
618 544 361 |
||||||||||
|
14.3 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
310 857 133 |
310 857 133 |
||||||||||
|
14.4 |
Folyószámla hitel |
5 046 971 620 |
5 046 971 620 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 298 000 |
8 298 000 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
71 951 212 |
71 951 212 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző évek előleg elszámolásából adódó kiadások |
33 801 177 |
33 801 177 |
||||||||||
|
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolás |
92 748 331 |
92 748 331 |
||||||||||
|
14.10 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
14.11 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetése |
210 097 400 |
210 097 400 |
||||||||||
|
14.12 |
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
1 511 675 |
1 511 675 |
||||||||||
|
14.13 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetése |
346 147 086 |
346 147 086 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
26 653 527 821 |
189 002 975 |
321 927 670 |
31 682 149 |
6 620 344 270 |
121 705 566 |
8 771 073 290 |
4 385 771 525 |
4 197 531 428 |
167 637 569 |
20 602 528 |
6 401 023 351 |
|
7. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2026. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
4 385 771 525 |
3 132 218 031 |
1 074 377 536 |
8 592 367 092 |
4 206 595 567 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások |
99 548 513 |
99 548 513 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 485 320 038 |
3 132 218 031 |
1 074 377 536 |
8 691 915 605 |
4 206 595 567 |
||
8. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
62 272 203 |
8,77 |
125 623 515 |
17,68 |
505 736 079 |
71,20 |
16 712 601 |
2,35 |
710 344 398 |
||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 661 131 402 |
86,33 |
76 476 830 |
2,48 |
332 316 397 |
10,78 |
12 523 179 |
0,41 |
3 082 447 808 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 463 465 413 |
62,75 |
374 316 321 |
16,05 |
225 634 363 |
9,67 |
223 166 829 |
9,57 |
45 707 584 |
1,96 |
2 332 290 510 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
20 134 394 |
2,56 |
22 604 699 |
2,88 |
739 558 943 |
94,13 |
3 416 737 |
0,43 |
785 714 773 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 658 495 670 |
79,99 |
45 368 246 |
2 |
3 734 730 |
333 804 698 |
16,10 |
31 947 036 |
1,54 |
2 073 350 380 |
|
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
1 028 673 |
2 |
54 607 964 |
98,10 |
30 429 |
0,05 |
55 667 066 |
||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
239 227 140 |
36,22 |
38 380 407 |
5,81 |
37 382 797 |
5,66 |
337 046 129 |
51,03 |
8 481 271 |
1,28 |
660 517 744 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
23,12 |
10 620 079 |
2 |
200 425 357 |
29,09 |
227 049 424 |
32,95 |
91 648 980 |
13,30 |
689 070 258 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
40,33 |
32 806 350 |
18 |
3 728 032 |
2,08 |
63 471 538 |
35,46 |
6 828 447 |
3,81 |
179 028 017 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
6 316 111 896 |
59,76 |
522 654 470 |
4,95 |
695 610 323 |
6,58 |
2 816 758 001 |
26,65 |
217 296 264 |
2,06 |
10 568 430 954 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
730 606 200 |
2,74 |
982 503 359 |
3,69 |
17 134 500 763 |
64,27 |
-2 816 758 001 |
-10,57 |
10 630 675 500 |
39,87 |
26 661 527 821 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
7 046 718 096 |
18,93 |
1 505 157 829 |
4,04 |
17 830 111 086 |
47,89 |
10 847 971 764 |
29,14 |
37 229 958 775 |
||
9. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
642 378 346 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 108 438 596 |
1 811 119 964 |
3 919 558 560 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
334 190 603 |
334 190 603 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
536 100 216 |
75 751 921 |
611 852 137 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
37 182 860 |
10 620 773 |
47 803 633 |
|
|
2.4 |
Köztisztaság |
504 694 560 |
16 792 299 |
521 486 859 |
|
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 230 000 |
13 230 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
488 319 079 |
488 319 079 |
||
|
2.7 |
Állategészségügy |
10 260 555 |
184 309 877 |
194 570 432 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
13 920 000 |
13 920 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
184 460 723 |
1 509 725 094 |
1 694 185 817 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 654 191 027 |
2 129 359 721 |
3 783 550 748 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 002 231 626 |
346 768 750 |
1 349 000 376 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
22 062 588 |
22 062 588 |
||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
349 416 781 |
60 610 333 |
410 027 114 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
302 542 620 |
1 684 318 050 |
1 986 860 670 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
609 845 950 |
130 387 500 |
740 233 450 |
|
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
103 868 000 |
103 868 000 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
274 351 331 |
5 313 568 205 |
5 587 919 536 |
|
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
499 706 000 |
499 706 000 |
||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
514 812 772 |
526 940 116 |
1 041 752 888 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
422 237 280 |
42 633 926 |
464 871 206 |
|
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
500 665 197 |
500 665 197 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
64 074 886 |
13 076 736 |
77 151 622 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
3 586 216 660 |
5 678 859 780 |
9 265 076 440 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
10 892 918 045 |
15 760 609 776 |
26 653 527 821 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 792 792 206 |
3 792 792 206 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
710 344 398 |
710 344 398 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
3 082 447 808 |
3 082 447 808 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 332 290 510 |
2 332 290 510 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
785 714 773 |
785 714 773 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
2 073 350 380 |
2 073 350 380 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 405 255 068 |
179 028 017 |
1 584 283 085 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
55 667 066 |
55 667 066 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
660 517 744 |
660 517 744 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
689 070 258 |
689 070 258 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
179 028 017 |
179 028 017 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
8 316 052 557 |
179 028 017 |
2 073 350 380 |
10 568 430 954 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
50 000 |
|||
|
3. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
250 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
19 208 970 602 |
15 947 637 793 |
2 073 350 380 |
37 229 958 775 |
|
10. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 792 |
18 797 |
18 916 |
19 054 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
10 568 |
11 662 |
13 412 |
15 360 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
693 |
797 |
916 |
1 054 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
17 388 |
25 425 |
29 794 |
29 864 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 226 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
9 265 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
7 047 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 039 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 505 |
5 000 |
10 000 |
10 880 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
4 387 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
6 461 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
37 230 |
39 597 |
45 716 |
47 734 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
37 230 |
39 597 |
45 716 |
47 734 |
MINDÖSSZESEN |
37 230 |
39 597 |
45 716 |
47 734 |
|
11. melléklet az 55/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
4 918 467 236 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
256 970 954 |
571 506 010 |
411 123 425 |
395 892 920 |
444 659 644 |
601 453 818 |
448 560 374 |
531 101 652 |
486 751 611 |
4 918 467 236 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 873 081 123 |
100 000 000 |
50 000 000 |
3 000 000 000 |
595 000 000 |
1 000 646 045 |
234 725 021 |
80 000 000 |
530 600 000 |
3 600 303 538 |
1 000 000 000 |
1 131 806 519 |
550 000 000 |
11 873 081 123 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
7 046 718 096 |
578 112 525 |
578 168 525 |
578 140 525 |
609 331 513 |
580 950 056 |
580 986 304 |
578 140 525 |
578 140 525 |
643 174 619 |
580 793 066 |
582 639 381 |
578 140 532 |
7 046 718 096 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 562 727 |
40 000 000 |
120 000 000 |
40 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
197 023 310 |
58 076 690 |
20 000 000 |
163 462 727 |
1 038 562 727 |
||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 189 438 000 |
39 551 142 |
120 540 558 |
66 099 255 |
135 272 074 |
143 478 477 |
128 657 128 |
41 852 482 |
38 317 560 |
129 907 112 |
163 719 768 |
88 306 153 |
93 736 291 |
1 189 438 000 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
315 719 829 |
30 000 000 |
42 281 671 |
10 000 000 |
800 000 |
2 600 000 |
20 000 000 |
191 000 000 |
19 038 158 |
315 719 829 |
||||
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
4 387 287 983 |
300 000 000 |
620 000 000 |
778 147 026 |
425 000 000 |
800 000 000 |
726 000 000 |
372 405 230 |
137 594 770 |
228 140 957 |
4 387 287 983 |
|||
|
Pénzügyi elszámolások |
1 067 565 075 |
138 460 572 |
511 409 980 |
161 296 795 |
250 000 000 |
6 397 728 |
1 067 565 075 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
5 046 971 620 |
850 000 000 |
400 000 000 |
2 000 000 000 |
520 000 000 |
80 000 000 |
150 000 000 |
1 046 971 620 |
5 046 971 620 |
|||||
|
Bevételek összesen |
36 883 811 689 |
2 054 508 311 |
2 107 892 294 |
4 000 940 424 |
2 643 182 139 |
5 272 990 568 |
2 776 291 878 |
2 051 885 927 |
2 264 122 959 |
5 174 462 397 |
3 617 013 083 |
2 794 853 705 |
2 125 668 004 |
36 883 811 689 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
7 244 663 595 |
573 710 390 |
573 710 390 |
773 710 390 |
434 368 042 |
602 142 507 |
699 607 520 |
573 710 390 |
600 509 852 |
609 599 911 |
629 189 932 |
603 931 677 |
570 472 594 |
7 244 663 595 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
997 143 560 |
53 411 852 |
73 411 840 |
173 411 864 |
96 571 899 |
81 857 628 |
79 073 227 |
63 411 852 |
67 039 202 |
81 937 549 |
82 704 694 |
80 862 297 |
63 449 656 |
997 143 560 |
|
Dologi kiadások |
9 196 121 171 |
304 736 697 |
504 736 564 |
854 736 683 |
1 065 590 253 |
998 256 579 |
749 582 001 |
512 206 123 |
794 424 871 |
1 248 920 204 |
620 068 907 |
884 876 580 |
657 985 709 |
9 196 121 171 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
121 705 566 |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 628 000 |
11 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 997 000 |
5 000 000 |
8 166 079 |
13 535 513 |
4 478 974 |
5 000 000 |
121 705 566 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 698 829 872 |
170 542 139 |
36 033 500 |
1 004 443 472 |
877 510 218 |
886 651 661 |
830 849 115 |
560 000 000 |
490 833 333 |
1 217 063 514 |
803 626 420 |
1 021 637 490 |
807 639 010 |
8 706 829 872 |
|
Felhalmozási kiadások |
4 485 320 038 |
21 250 100 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
146 864 293 |
487 672 220 |
246 442 915 |
300 000 000 |
306 315 701 |
1 008 775 140 |
371 477 510 |
223 383 745 |
73 138 414 |
4 485 320 038 |
|
Tartalékok |
77 151 622 |
6 429 302 |
6 429 302 |
6 429 302 |
6 429 302 |
6 429 302 |
6 429 302 |
6 429 302 |
6 429 302 |
6 429 302 |
6 429 302 |
6 429 302 |
6 429 302 |
77 151 622 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 401 023 351 |
533 418 613 |
533 418 613 |
533 418 613 |
533 418 613 |
533 418 613 |
533 418 613 |
533 418 613 |
533 418 613 |
533 418 613 |
533 418 613 |
533 418 613 |
533 418 613 |
6 401 023 351 |
|
Kiadások összesen |
37 221 958 775 |
1 683 499 092 |
1 947 740 208 |
4 465 778 323 |
3 172 652 619 |
3 601 428 509 |
3 150 402 692 |
2 553 173 279 |
2 803 970 873 |
4 714 310 311 |
3 060 450 890 |
3 359 018 677 |
2 717 533 297 |
37 229 958 775 |