Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja, hogy a legutóbbi rendeletmódosítás óta történt előirányzatmódosításokat és előirányzatátcsoportosításokat átvezesse az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeleten.
[2] Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 798 118 |
- |
26 798 118 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
86 166 040 |
11 025 455 |
97 191 495 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
198 218 729 |
11 530 246 |
209 748 975 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 146 886 |
1 570 907 |
4 717 793 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
16 600 759 |
10 179 980 |
26 780 739 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
- |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
330 930 532 |
34 306 588 |
365 237 120 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
|
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
|
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
|
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
70 402 669 |
3 950 700 |
74 353 369 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
70 402 669 |
3 950 700 |
74 353 369 |
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
|
15. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
|
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
|
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 034 623 |
9 477 661 |
10 512 284 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
1 034 623 |
9 477 661 |
10 512 284 |
|
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
12 000 |
12 000 |
|
21. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
|
22. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
12 000 |
12 000 |
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
|
24. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
|
25. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 800 000 |
400 000 |
5 200 000 |
|
26. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 651 000 |
- |
32 651 000 |
|
27. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
|
28. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
|
29. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
|
30. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
|
31. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
34 151 000 |
- |
34 151 000 |
|
32. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
2 050 000 |
2 200 000 |
|
33. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
39 101 000 |
2 462 000 |
41 563 000 |
|
34. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 200 000 |
- |
12 200 000 |
|
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
17 280 000 |
9 900 000 |
27 180 000 |
|
37. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
700 000 |
1 200 000 |
|
38. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 900 000 |
- |
7 900 000 |
|
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 646 100 |
1 500 000 |
12 146 100 |
|
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
41. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
- |
|
42. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
10 000 |
10 000 |
|
43. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
- |
10 000 |
10 000 |
|
44. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
- |
|
45. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
3 000 004 |
3 000 004 |
|
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
3 000 004 |
3 000 004 |
|
47. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
|
48. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 650 000 |
12 830 000 |
14 480 000 |
|
49. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
50 676 100 |
27 940 004 |
78 616 104 |
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
|
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 400 000 |
- |
3 400 000 |
|
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
6 200 000 |
6 200 000 |
|
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
|
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
|
55. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
3 400 000 |
6 200 000 |
9 600 000 |
|
56. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
|
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
|
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
62. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
|
63. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
|
64. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
|
65. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
|
66. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
|
67. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
|
68. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
499 569 330 |
90 936 953 |
590 506 283 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
237 132 000 |
12 217 312 |
249 349 312 |
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
|
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
|
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
|
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
- |
|
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
|
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 500 000 |
100 000 |
1 600 000 |
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
|
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
|
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
|
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
5 666 589 |
5 666 589 |
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
238 632 000 |
17 983 901 |
256 615 901 |
|
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 100 000 |
3 000 000 |
13 100 000 |
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 250 000 |
1 420 000 |
2 670 000 |
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
7 650 000 |
- |
7 650 000 |
|
18. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 000 000 |
4 420 000 |
23 420 000 |
|
19. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
257 632 000 |
22 403 901 |
280 035 901 |
|
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
29 755 000 |
100 000 |
29 855 000 |
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 170 000 |
100 000 |
1 270 000 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 480 000 |
5 960 000 |
28 440 000 |
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
3 542 000 |
3 542 000 |
|
24. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
23 650 000 |
9 602 000 |
33 252 000 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 790 000 |
- 450 000 |
1 340 000 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 290 000 |
- 450 000 |
3 840 000 |
|
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
16 910 000 |
6 500 000 |
23 410 000 |
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
38 300 000 |
4 300 000 |
42 600 000 |
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 400 000 |
- 200 000 |
2 200 000 |
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 000 000 |
850 000 |
4 850 000 |
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
17 280 000 |
- 2 700 000 |
14 580 000 |
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 875 000 |
1 490 000 |
4 365 000 |
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 300 000 |
11 232 000 |
29 532 000 |
|
35. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
100 065 000 |
21 472 000 |
121 537 000 |
|
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 700 000 |
750 000 |
3 450 000 |
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
|
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
2 700 000 |
750 000 |
3 450 000 |
|
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 319 000 |
3 165 180 |
38 484 180 |
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 010 000 |
- 100 000 |
1 910 000 |
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
4 125 000 |
1 120 000 |
5 245 000 |
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 630 000 |
5 000 000 |
8 630 000 |
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
45 184 000 |
9 185 180 |
54 369 180 |
|
45. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
175 889 000 |
40 559 180 |
216 448 180 |
|
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
|
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
|
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
|
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
|
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 585 000 |
- 5 100 000 |
15 485 000 |
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
20 585 000 |
- 5 100 000 |
15 485 000 |
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|
56. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 397 270 |
4 635 439 |
8 032 709 |
|
57. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
- |
- |
|
58. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
- |
- |
|
59. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
3 397 270 |
4 635 439 |
8 032 709 |
|
60. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
|
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
500 000 |
775 732 |
1 275 732 |
|
64. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
|
65. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|
66. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
|
67. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
|
68. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
- |
- |
|
69. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 500 000 |
13 722 800 |
15 222 800 |
|
70. |
Tartalékok |
K513 |
1 584 000 |
- |
1 584 000 |
|
71. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 981 270 |
19 133 971 |
26 115 241 |
|
72. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
|
73. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
21 145 459 |
- |
21 145 459 |
|
74. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
- |
787 400 |
|
75. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 031 030 |
6 000 000 |
16 031 030 |
|
76. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
|
77. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
|
78. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 630 250 |
- |
8 630 250 |
|
79. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
40 594 139 |
6 000 000 |
46 594 139 |
|
80. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
|
81. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
|
82. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
7 974 551 |
6 506 490 |
14 481 041 |
|
83. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 153 129 |
- |
2 153 129 |
|
84. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
10 127 680 |
6 506 490 |
16 634 170 |
|
85. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
|
86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
|
87. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
|
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
|
89. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
|
90. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
|
91. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
|
92. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
- |
- |
|
93. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
|
94. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
|
95. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
545 588 495 |
89 603 542 |
635 192 037 |
3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)
|
1.1 |
Működési bevételek |
566 369 593 |
|
1.2 |
Felhalmozási bevételek |
24 136 690 |
|
1.3 |
Finanszírozási bevételek |
66 409 109 |
|
1. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
656 915 392 |
|
2.1 |
Működési kiadások |
567 939 322 |
|
2.2 |
Felhalmozási kiadások |
67 252 715 |
|
2.3 |
Finanszírozási kiadások |
21 723 355 |
|
2 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
656 915 392 |
|
1.1-2.1 |
Működési forráshiány (-) vagy többlet (+) |
- 1 569 729 |
|
1.2-2.2 |
Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+) |
- 43 116 025 |
|
1.3-2.3 |
Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+) |
44 685 754 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 798 118 |
26 798 118 |
|
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
86 166 040 |
11 025 455 |
97 191 495 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
198 218 729 |
11 530 246 |
209 748 975 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 146 886 |
1 570 907 |
4 717 793 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
16 600 759 |
10 179 980 |
26 780 739 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
330 930 532 |
34 306 588 |
365 237 120 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||
|
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||
|
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||
|
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
70 402 669 |
3 950 700 |
74 353 369 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
70 402 669 |
3 950 700 |
74 353 369 |
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||
|
15. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||
|
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||
|
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 034 623 |
9 477 661 |
10 512 284 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
1 034 623 |
9 477 661 |
10 512 284 |
|
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
12 000 |
12 000 |
|
|
21. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||
|
22. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
12 000 |
12 000 |
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||
|
24. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||
|
25. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 800 000 |
400 000 |
5 200 000 |
|
26. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 651 000 |
32 651 000 |
|
|
27. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||
|
28. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||
|
29. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||
|
30. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
31. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
34 151 000 |
34 151 000 |
|
|
32. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
2 050 000 |
2 200 000 |
|
33. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
39 101 000 |
2 462 000 |
41 563 000 |
|
34. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||
|
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|
|
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
7 280 000 |
9 900 000 |
17 180 000 |
|
37. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
700 000 |
1 200 000 |
|
38. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
|
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 190 100 |
1 500 000 |
8 690 100 |
|
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||
|
41. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||
|
42. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 000 |
10 000 |
|
|
43. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
- |
10 000 |
10 000 |
|
44. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||
|
45. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
3 000 004 |
3 000 004 |
|
|
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
3 000 004 |
3 000 004 |
|
47. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||
|
48. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 650 000 |
8 100 000 |
9 750 000 |
|
49. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
33 920 100 |
23 210 004 |
57 130 104 |
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||
|
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
|
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
6 200 000 |
6 200 000 |
|
|
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||
|
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||
|
55. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
3 400 000 |
6 200 000 |
9 600 000 |
|
56. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||
|
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||
|
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
62. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||
|
63. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||
|
64. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||
|
65. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||
|
66. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 024 406 |
4 024 406 |
|
|
67. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
|
68. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
482 813 330 |
86 206 953 |
569 020 283 |
|
69. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 569 165 |
11 973 355 |
65 542 520 |
|
70. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
536 382 495 |
98 180 308 |
634 562 803 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
73 432 000 |
9 587 312 |
83 019 312 |
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
||
|
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
||
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||
|
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||
|
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||
|
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
||
|
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||
|
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
||
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||
|
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||
|
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||
|
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
73 432 000 |
12 887 312 |
86 319 312 |
|
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 100 000 |
3 000 000 |
13 100 000 |
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
1 420 000 |
1 620 000 |
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
18. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 900 000 |
4 420 000 |
20 320 000 |
|
19. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
89 332 000 |
17 307 312 |
106 639 312 |
|
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 071 000 |
100 000 |
8 171 000 |
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
530 000 |
100 000 |
630 000 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 770 000 |
5 960 000 |
20 730 000 |
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
3 542 000 |
3 542 000 |
|
|
24. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
15 300 000 |
9 602 000 |
24 902 000 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
- 450 000 |
1 050 000 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 400 000 |
- 450 000 |
2 950 000 |
|
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 120 000 |
5 700 000 |
15 820 000 |
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
38 300 000 |
4 300 000 |
42 600 000 |
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 000 |
- 200 000 |
1 800 000 |
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 400 000 |
850 000 |
4 250 000 |
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 280 000 |
- 2 400 000 |
4 880 000 |
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 275 000 |
1 490 000 |
3 765 000 |
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 100 000 |
11 232 000 |
26 332 000 |
|
35. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
78 475 000 |
20 972 000 |
99 447 000 |
|
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 200 000 |
750 000 |
2 950 000 |
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
||
|
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
2 200 000 |
750 000 |
2 950 000 |
|
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
27 033 000 |
3 165 180 |
30 198 180 |
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 500 000 |
- 100 000 |
1 400 000 |
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
4 000 000 |
1 120 000 |
5 120 000 |
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 310 000 |
5 000 000 |
8 310 000 |
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
35 843 000 |
9 185 180 |
45 028 180 |
|
45. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
135 218 000 |
40 059 180 |
175 277 180 |
|
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||
|
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
||
|
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||
|
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||
|
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
||
|
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
||
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 585 000 |
- 5 100 000 |
15 485 000 |
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
20 585 000 |
- 5 100 000 |
15 485 000 |
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||
|
56. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 397 270 |
4 635 439 |
8 032 709 |
|
57. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
||
|
58. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
||
|
59. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
3 397 270 |
4 635 439 |
8 032 709 |
|
60. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||
|
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
500 000 |
775 732 |
1 275 732 |
|
64. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||
|
65. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
||
|
66. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||
|
67. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||
|
68. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
||
|
69. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 500 000 |
13 722 800 |
15 222 800 |
|
70. |
Tartalékok |
K513 |
1 584 000 |
1 584 000 |
|
|
71. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 981 270 |
19 133 971 |
26 115 241 |
|
72. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
||
|
73. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
21 145 459 |
21 145 459 |
|
|
74. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
787 400 |
|
|
75. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 031 030 |
6 000 000 |
16 031 030 |
|
76. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
|
77. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
|
78. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 630 250 |
8 630 250 |
|
|
79. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
40 594 139 |
6 000 000 |
46 594 139 |
|
80. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||
|
81. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
|
82. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
7 974 551 |
6 506 490 |
14 481 041 |
|
83. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 153 129 |
2 153 129 |
|
|
84. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
10 127 680 |
6 506 490 |
16 634 170 |
|
85. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
||
|
86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
||
|
87. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
||
|
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
||
|
89. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
||
|
90. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
||
|
91. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
|
92. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
||
|
93. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 024 406 |
4 024 406 |
|
|
94. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
|
95. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
314 933 495 |
84 006 953 |
398 940 448 |
|
96. |
Intézményfinanszírozás |
213 899 000 |
- |
213 899 000 |
|
|
97. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 550 000 |
14 173 355 |
21 723 355 |
|
98. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
536 382 495 |
98 180 308 |
634 562 803 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
||
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
||
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
||
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
|
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||
|
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||
|
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||
|
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
||
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
- |
|
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||
|
15. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||
|
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||
|
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
|
|
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||
|
21. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||
|
22. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
|
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||
|
24. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||
|
25. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
||
|
26. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
||
|
27. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||
|
28. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||
|
29. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||
|
30. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||
|
31. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
- |
|
|
32. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
||
|
33. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
- |
|
|
34. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||
|
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||
|
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
37. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||
|
38. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
|
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 456 000 |
3 456 000 |
|
|
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
500 000 |
500 000 |
|
|
41. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||
|
42. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||
|
43. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
- |
- |
|
|
44. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||
|
45. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||
|
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
- |
|
|
47. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||
|
48. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4730000 |
4 730 000 |
|
|
49. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
16 756 000 |
4 730 000 |
21 486 000 |
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||
|
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||
|
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||
|
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||
|
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||
|
55. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
- |
- |
- |
|
56. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||
|
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||
|
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
||
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
- |
- |
|
62. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||
|
63. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||
|
64. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||
|
65. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||
|
66. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||
|
67. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
- |
- |
- |
|
68. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
16 756 000 |
4 730 000 |
21 486 000 |
|
69. |
Intézményfinanszírozás |
121 187 000 |
121 187 000 |
||
|
70. |
Bevételek összesen |
137 943 000 |
4 730 000 |
142 673 000 |
|
|
71. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
866 589 |
866 589 |
|
|
72. |
Bevételek összesen |
143 539 589 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 730 000 |
97 730 000 |
|
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
||
|
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
||
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||
|
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||
|
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||
|
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
||
|
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||
|
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||
|
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||
|
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||
|
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 366 589 |
1 366 589 |
|
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
95 500 000 |
5 096 589 |
100 596 589 |
|
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
||
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
||
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
||
|
18. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
- |
- |
- |
|
19. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
95 500 000 |
5 096 589 |
100 596 589 |
|
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 220 000 |
12 220 000 |
|
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
270 000 |
270 000 |
|
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 630 000 |
4 630 000 |
|
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||
|
24. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 900 000 |
- |
4 900 000 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 000 |
|
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
|
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 050 000 |
800 000 |
5 850 000 |
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
||
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
150 000 |
|
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
|
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 000 000 |
- 300 000 |
9 700 000 |
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
|
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
35. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
17 300 000 |
500 000 |
17 800 000 |
|
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
|
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
||
|
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
400 000 |
- |
400 000 |
|
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 143 000 |
6 143 000 |
|
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
510 000 |
510 000 |
|
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
100 000 |
|
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
100 000 |
100 000 |
|
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
270 000 |
270 000 |
|
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 123 000 |
- |
7 123 000 |
|
45. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
30 223 000 |
500 000 |
30 723 000 |
|
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||
|
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
||
|
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||
|
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||
|
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
||
|
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
||
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
||
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||
|
56. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
||
|
57. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
||
|
58. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
||
|
59. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
- |
- |
- |
|
60. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||
|
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
||
|
64. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||
|
65. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
||
|
66. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||
|
67. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||
|
68. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
||
|
69. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
||
|
70. |
Tartalékok |
K513 |
- |
||
|
71. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
- |
- |
- |
|
72. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
||
|
73. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||
|
74. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||
|
75. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
||
|
76. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
|
77. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
|
78. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
||
|
79. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
- |
- |
- |
|
80. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||
|
81. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
|
82. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||
|
83. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
||
|
84. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
- |
- |
- |
|
85. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
||
|
86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
||
|
87. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
||
|
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
||
|
89. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
||
|
90. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
||
|
91. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
|
92. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
||
|
93. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
||
|
94. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
- |
|
95. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
137 943 000 |
5 596 589 |
143 539 589 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
||
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
||
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
||
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
|
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||
|
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||
|
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||
|
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
||
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
- |
|
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||
|
15. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||
|
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||
|
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
|
|
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||
|
21. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||
|
22. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
|
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||
|
24. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||
|
25. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
||
|
26. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
||
|
27. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||
|
28. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||
|
29. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||
|
30. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||
|
31. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
- |
|
|
32. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
||
|
33. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
- |
|
|
34. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||
|
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||
|
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
||
|
37. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||
|
38. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||
|
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||
|
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||
|
41. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||
|
42. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||
|
43. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
- |
- |
|
|
44. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||
|
45. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||
|
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
- |
|
|
47. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||
|
48. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
||
|
49. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
- |
- |
|
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||
|
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||
|
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||
|
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||
|
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||
|
55. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
- |
- |
|
|
56. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||
|
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||
|
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
||
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
- |
|
|
62. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||
|
63. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||
|
64. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||
|
65. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||
|
66. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||
|
67. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
- |
- |
|
|
68. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
- |
- |
|
|
69. |
Intézményfinanszírozás |
92 712 000 |
92 712 000 |
||
|
70. |
Bevételek összesen |
92 712 000 |
92 712 000 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
69 700 000 |
- 1 100 000 |
68 600 000 |
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
||
|
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
||
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||
|
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||
|
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||
|
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
||
|
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||
|
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
|
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||
|
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||
|
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||
|
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
69 700 000 |
- |
69 700 000 |
|
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
||
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|
|
18. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 100 000 |
- |
3 100 000 |
|
19. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
72 800 000 |
- |
72 800 000 |
|
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 464 000 |
- |
9 464 000 |
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
370 000 |
370 000 |
|
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 080 000 |
3 080 000 |
|
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||
|
24. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 450 000 |
- |
3 450 000 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
90 000 |
90 000 |
|
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
|
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
390 000 |
- |
390 000 |
|
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 740 000 |
1 740 000 |
|
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
||
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
|
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
|
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
||
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
|
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
35. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 290 000 |
- |
4 290 000 |
|
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
|
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
||
|
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 143 000 |
2 143 000 |
|
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
||
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
25 000 |
25 000 |
|
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
||
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
|
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 218 000 |
- |
2 218 000 |
|
45. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 448 000 |
- |
10 448 000 |
|
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||
|
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
||
|
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||
|
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||
|
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
||
|
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
||
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
||
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||
|
56. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
||
|
57. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
||
|
58. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
||
|
59. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
- |
- |
- |
|
60. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||
|
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
||
|
64. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||
|
65. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
||
|
66. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||
|
67. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||
|
68. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
||
|
69. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
||
|
70. |
Tartalékok |
K513 |
- |
||
|
71. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
- |
- |
- |
|
72. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
||
|
73. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||
|
74. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||
|
75. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
||
|
76. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
|
77. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
|
78. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
||
|
79. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
- |
- |
- |
|
80. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||
|
81. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
|
82. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||
|
83. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
||
|
84. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
- |
- |
- |
|
85. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
||
|
86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
||
|
87. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
||
|
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
||
|
89. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
||
|
90. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
||
|
91. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
|
92. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
||
|
93. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
||
|
94. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
- |
|
95. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
92 712 000 |
- |
92 712 000 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (Ft-ban)
|
Sor- |
Megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság) |
K506 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
2. |
Polgár Térsége Egészségfejlesztő Társulás |
K506 |
- |
330 138 |
330 138 |
|
3. |
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt |
K512 |
- |
6 072 800 |
6 072 800 |
|
4. |
Bursa Ösztöndíj Program |
K512 |
- |
25 000 |
25 000 |
|
5. |
Pasta Margita Nonprofit Kft |
K512 |
- |
3 710 594 |
3 710 594 |
|
6. |
Újszentmargita Fejlesztéséért Egyesület |
K512 |
- |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
7. |
Egyéb civil szervezek |
K512 |
- |
160 000 |
160 000 |
|
8. |
MINDÖSSZESEN |
1 000 000 |
15 498 532 |
16 498 532 |
2. ÁTVETT PÉNESZKÖZÖK (Ft-ban)
|
Sor- |
Megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
TB támogatás védőnő és iskola egészségügy |
B16 |
124 800 |
- |
124 800 |
|
2. |
STARTMUNKA |
B16 |
61 077 869 |
550 000 |
61 627 869 |
|
3. |
Esélyteremtési támogatás |
B16 |
9 200 000 |
- |
9 200 000 |
|
4. |
Nyári diákmunka |
B16 |
- |
1 400 700 |
1 400 700 |
|
5. |
Testvértelepülési támogatás |
B16 |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
6. |
MINDÖSSZESEN |
70 402 669 |
3 950 700 |
74 353 369 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovatrend |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Tésztaüzem befejezés |
K62 |
21 145 459 |
21 145 459 |
|
|
2. |
Postapartner szolgáltatás eszközök |
K63 |
393 700 |
- |
393 700 |
|
3. |
Informatikai eszközök |
K63 |
393 700 |
- |
393 700 |
|
4. |
Buszváró pavilon |
K64 |
2 400 000 |
950 000 |
3 350 000 |
|
5. |
Okosmérő |
K64 |
787 402 |
787 402 |
|
|
6. |
Térfigyelőkamera |
K64 |
787 402 |
787 402 |
|
|
7. |
Pumpa pálya tervezési költség |
K64 |
787 402 |
787 402 |
|
|
8. |
Templom előtti korlát |
K64 |
500 000 |
500 000 |
|
|
9. |
Eszközbeszerzés Tésztaüzem |
K64 |
3 168 824 |
635 166 |
3 803 990 |
|
10. |
Zebra világítás |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
11. |
Autóbusz vételár (6 részlet) PVE673 |
K64 |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
|
12. |
Gépkocsi vételár önrész |
K64 |
- |
2 725 134 |
2 725 134 |
|
13. |
Postapartner szolgáltatás eszközök |
K64 |
- |
237 200 |
237 200 |
|
14. |
Óvoda - gumilap ütéscsillapításhoz |
K64 |
1 352 500 |
1 352 500 |
|
|
15. |
Műfüves pálya felújítás |
K73 |
1 574 960 |
535 233 |
2 110 193 |
|
16. |
Belvíz tervezési költség |
K73 |
3 349 542 |
- |
3 349 542 |
|
17. |
Top Plusz Béke utca |
K73 |
2 471 920 |
- |
2 471 920 |
|
18. |
Járda felújítás |
K73 |
278 129 |
5 971 257 |
6 249 386 |
|
19. |
Top Plusz Kossuth utca tervezési költség |
K73 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
20. |
Beruházási és felújítási áfa |
10 783 379 |
- |
10 783 379 |
|
|
21. |
Mindösszesen |
50 721 819 |
12 506 490 |
63 228 309 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK (Ft-ban
|
Bevételek |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
330 930 532 |
365 237 120 |
31 229 352 |
31 229 352 |
31 229 352 |
27 032 169 |
26 998 506 |
27 099 194 |
26 872 963 |
26 980 917 |
31 104 486 |
36 400 704 |
27 033 280 |
42 026 845 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
70 402 669 |
74 353 369 |
8 950 710 |
8 950 710 |
8 950 710 |
2 370 532 |
6 491 299 |
6 481 448 |
6 214 846 |
5 228 525 |
3 018 427 |
5 563 536 |
6 077 972 |
6 054 654 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 034 623 |
10 512 284 |
1 604 399 |
- 16 596 |
- |
8 492 191 |
- 504 987 |
937 277 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
39 101 000 |
41 563 000 |
16 643 290 |
- 1 861 475 |
4 580 068 |
2 504 761 |
300 181 |
1 079 834 |
11 774 820 |
158 314 |
652 973 |
5 730 234 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
50 676 100 |
78 616 104 |
3 826 590 |
3 826 590 |
3 826 590 |
7 454 225 |
5 523 618 |
3 076 071 |
4 298 350 |
2 286 704 |
2 468 516 |
1 915 058 |
3 056 838 |
37 056 954 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 400 000 |
9 600 000 |
3 400 000 |
6 200 000 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
6 600 000 |
- |
- |
- |
- |
877 626 |
5 695 386 |
26 988 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
4 024 406 |
4 024 406 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 024 406 |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
499 569 330 |
590 506 283 |
44 006 652 |
44 006 652 |
60 649 942 |
39 999 850 |
44 454 521 |
39 161 474 |
37 686 340 |
35 575 980 |
56 858 440 |
49 732 625 |
42 516 449 |
95 857 358 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 569 165 |
66 409 109 |
1 690 339 |
- |
- |
- |
- |
45 750 111 |
- |
- |
- |
- |
- |
18 968 659 |
|
Bevételek összesen |
553 138 495 |
656 915 392 |
45 696 991 |
44 006 652 |
60 649 942 |
39 999 850 |
44 454 521 |
84 911 585 |
37 686 340 |
35 575 980 |
56 858 440 |
49 732 625 |
42 516 449 |
114 826 017 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
|
Kiadások |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
K1 |
257 632 000 |
280 035 901 |
22 033 366 |
22 033 366 |
22 033 366 |
22 496 271 |
22 145 317 |
22 541 083 |
22 046 696 |
23 569 461 |
21 486 554 |
22 393 633 |
23 063 165 |
34 193 623 |
|
Munkaadókat terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
29 755 000 |
29 855 000 |
1 856 100 |
1 856 100 |
1 856 100 |
2 410 444 |
2 326 831 |
2 444 279 |
2 563 974 |
2 794 608 |
2 470 578 |
2 541 118 |
2 472 091 |
4 262 777 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
175 889 000 |
216 448 180 |
10 627 003 |
10 627 003 |
10 627 003 |
16 280 682 |
14 388 310 |
12 518 682 |
11 468 788 |
8 781 214 |
12 379 390 |
18 380 738 |
12 929 830 |
77 439 537 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
20 585 000 |
15 485 000 |
494 737 |
494 737 |
494 737 |
453 553 |
127 000 |
191 825 |
454 976 |
2 207 963 |
36 000 |
1 611 197 |
134 000 |
8 784 275 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 981 270 |
26 115 241 |
126 666 |
126 666 |
126 666 |
1 256 118 |
3 410 193 |
3 241 682 |
1 028 614 |
653 614 |
1 008 614 |
7 827 008 |
1 178 614 |
6 130 786 |
|
Beruházások |
K6 |
40 594 139 |
46 594 139 |
1 147 832 |
1 147 832 |
1 147 832 |
3 199 280 |
1 888 585 |
1 488 990 |
2 220 890 |
145 000 |
197 740 |
1 879 879 |
32 130 279 |
|
|
Felújítások |
K7 |
10 127 680 |
16 634 170 |
100 000 |
2 662 736 |
184 456 |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
13 536 978 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 024 406 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
545 588 495 |
635 192 037 |
36 285 704 |
36 285 704 |
36 385 704 |
48 759 084 |
44 470 692 |
42 426 541 |
39 783 938 |
38 301 860 |
37 578 876 |
58 657 979 |
39 777 700 |
176 478 255 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 550 000 |
21 723 355 |
12 223 482 |
- |
- |
1 734 016 |
126 320 |
1 609 202 |
124 841 |
331 915 |
1 815 833 |
207 074 |
1 707 439 |
1 843 233 |
|
Kiadások öszesen |
553 138 495 |
656 915 392 |
48 509 186 |
36 285 704 |
36 385 704 |
50 493 100 |
44 597 012 |
44 035 743 |
39 908 779 |
38 633 775 |
39 394 709 |
58 865 053 |
41 485 139 |
178 321 488 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. (az adatok Ft-ban)
|
BEVÉTELEK |
2024 |
2024 módosított |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
330 930 532 |
365 237 120 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 402 669 |
74 353 369 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 034 623 |
10 512 284 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
39 101 000 |
41 563 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
|
Működési bevételek |
50 676 100 |
78 616 104 |
58 000 000 |
58 000 000 |
58 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 400 000 |
9 600 000 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
6 600 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 024 406 |
4 024 406 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
499 569 330 |
590 506 283 |
510 300 000 |
510 300 000 |
510 300 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
53 569 165 |
66 409 109 |
3 804 000 |
6 874 000 |
16 470 000 |
|
Bevételek összesen |
553 138 495 |
656 915 392 |
514 104 000 |
517 174 000 |
526 770 000 |
2. (az adatok Ft-ban)
|
KIADÁSOK |
2024 |
2024 módosított |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Személyi juttatások |
257 632 000 |
280 035 901 |
265 000 000 |
270 000 000 |
280 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 755 000 |
29 855 000 |
34 450 000 |
35 100 000 |
36 400 000 |
|
Dologi kiadások |
175 889 000 |
216 448 180 |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 585 000 |
15 485 000 |
15 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 981 270 |
26 115 241 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Beruházások |
40 594 139 |
46 594 139 |
|||
|
Felújítások |
10 127 680 |
16 634 170 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 024 406 |
4 024 406 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
545 588 495 |
635 192 037 |
506 450 000 |
510 100 000 |
521 400 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
7 550 000 |
21 723 355 |
7 654 000 |
7 074 000 |
5 370 000 |
|
Kiadások összesen |
553 138 495 |
656 915 392 |
514 104 000 |
517 174 000 |
526 770 000 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Települési támogatás |
17 285 000 |
- 4 405 000 |
12 880 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
2 800 000 |
- 425 000 |
2 375 000 |
|
ebből: rendkívüli települési támogatás - átmeneti segély |
700 000 |
- 100 000 |
600 000 |
|
eseti gyógyszertámogatás |
600 000 |
- 275 000 |
325 000 |
|
kelengye támogatás |
500 000 |
- 100 000 |
400 000 |
|
temetési támogatás |
1 000 000 |
50 000 |
1 050 000 |
|
Köztemetés |
500 000 |
- 270 000 |
230 000 |
|
Összesen: |
20 585 000 |
- 5 100 000 |
15 485 000 |