Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 02Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testületének törvényi feladata a biztonságos önkormányzati gazdálkodási feltételek biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúly megtartása.
[2] Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 53.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Kulturális- Egészségügyi és Szociális Bizottság, illetve az Oktatási- Ifjúsági és Sportbizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:
1. § Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Izsák város 2025. évi költségvetési bevétel főösszege 2 637 791 337 forint.
(2) Izsák város 2024. évi költségvetési kiadás főösszege 2 637 791 337 forint.”
2. § (1) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Izsák város 2025. évi költségvetésének)
(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Izsák város 2025. évi költségvetésének)
(3) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A költségvetés bevételi főösszeg részletezése)
(4) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A költségvetés kiadási főösszeg részletezése)
3. § (1) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Izsák város 2025. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen 1 103 445 575 forint, amelyből
a) személyi juttatások 628 151 240 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 90 690 643 forint,
c) dologi kiadások 360 019 888 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 070 000 forint,
e) egyéb működési célú támogatások 19 513 804 forint,
f) tartalék 5 449 754 forint.
(2) A 2. § (2) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódó előirányzatok főösszege 18 470 566 forint, amelyből egyéb működési célú támogatások 5 860 566 forint.
(3) Izsák város 2025. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 745 112 560 forint, ebből
a) beruházások 31 570 472 forint,
b) felújítás 713 542 082 forint.”
(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az engedélyezett létszám: 78 fő. Az engedélyezett létszámot a 7. melléklet tartalmazza.”
4. § Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési rendelet tartalmaz 5 449 754 forint tartalékot.”
5. § Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 865 105 757 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2025. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 865 105 757 forintban határozza meg az alábbi bontásban,
a) működési kiadások előirányzata összesen 335 458 995 forint, amelyből
aa) személyi juttatások 140 609 083 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 19 346 698 forint,
ac) dologi kiadások 150 919 410 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 070 000 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 19 513 804 forint,
af) tartalék 5 449 754 forint,
b) felhalmozási kiadás 740 413 560 forint,
c) finanszírozási kiadás 789 233 202 forint, amelyből intézményi finanszírozás 737 928 449 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 10 fő.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek, oktatási támogatások, városi rendezvények szervezése) kapcsolódik 11 720 966 forint, amelyből egyéb működési célú támogatás 18 470 566 forint.”
6. § Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi fő összegét 179 114 581 forintban határozza meg, amelyből
a) működési bevétel 3 529 960 forint,
b) intézményi finanszírozás 175 584 621 forint.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének kiadási fő összegét 179 114 581 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 177 209 581 forint.
a) személyi juttatás 137 826 936 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 18 785 685 forint,
c) dologi kiadások 20 596 960 forint,
d) felhalmozás 1 905 000 forint,
(3) Az engedélyezett létszám: 16 fő. ”
7. § Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) 2025. évi költségvetésének bevételi fő összegét 544 879 685 forintban állapítja meg, amelynek részletezése a következő
a) működési bevételek 24 300 655 forint, amelyből intézményi működési bevétel 24 300 655 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 520 579 030 forint.
(2) A Képviselő-testület az ÁMK 2025. évi költségvetésének kiadási fő összegét 544 879 685 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő
a) működési kiadások 542 339 685 forint, amelyből
aa) személyi juttatás 319 435 621 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok 48 453 256 forint,
ac) dologi kiadások 174 450 808 forint,
b) felhalmozási kiadás 2 540 000 forint, amelyből beruházási kiadás 2 540 000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 46 fő.”
8. § Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő- testület Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetésének bevételi fő összegét 10 831 080 forintban határozza meg, amelyből fenntartói (intézményi) finanszírozás 10 831 080 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetésének kiadási fő összegét 10 831 080 forintban határozza meg, mely működési kiadás 10 831 080 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 9 038 000 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 1 248 080 forint,
c) dologi és egyéb folyó kiadások 545 000 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 1,5 fő.”
9. § Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 37 860 234 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő
a) intézményi működési bevétel 6 926 520 forint, ebből intézményi térítési díj 6 926 520 forint,
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás 30 933 714 forint.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 35 545 810 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 37 860 234 forint, részletezése az alábbi
a) személyi juttatás 21 241 600 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 2 856 924 forint,
c) dologi kiadások 13 507 710 forint.
(3) Az engedélyezett létszám: 4,5 fő.”
10. § (1) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat-módosításokat, előirányzat átcsoportosítások összegszerű változásait, annak indokait, tervezett hatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Izsák Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
11. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba, és 2025. október 3-án hatályát veszti.
|
Lakatos Tamás |
dr. Boldoczki Krisztina |
1. melléklet a 6/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 6/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 6/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez