Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[2] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását,
[3] Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési előirányzatát – központi irányító szervi támogatás nélkül – 182 420 584 Ft költségvetési bevétellel és 299 784 355 Ft költségvetési kiadással, 120 983 736 Ft finanszírozási célú bevétellel és 3 619 965 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Kiskorpád Község Önkormányzat és Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2024. évi költségvetésén belül
a) Bevételi főösszegét: 303 404 320 Ft-ban ebből:
b) - a működési célú támogatásokat 106 218 595 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 31 436 783 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket 3 305 768Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 28 100 000 Ft-ban
- Intézményi működési bevételek 13 235 120 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök 124 318 Ft-ban
- finanszírozási bevételeit 120 983 736 Ft-ban
c) Kiadási főösszegét 303 404 320 Ft-ban ebből:
ca) - a működési célú kiadásokat 188 300 278 Ft-ban ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 99 754 349 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 11 192 579 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 60 025 697 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 7 839 290 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadás 6 245 326 Ft-ban
- tartalék 3 243 037 Ft-ban
cb) - a felhalmozási célú kiadást 111 484 077 Ft-ban ebből:
- beruházások 7 461 125 Ft-ban
- felújítások 18 094 752 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások 85 928 200 Ft-ban
- finanszírozási kiadások 3 619 965Ft-ban
(3) Kiskorpád Község Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024 évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 344 800 570 Ft-ban és kiadásait 344 800 570 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 3 243 037 Ft összegben határozza meg.”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Ez a rendelet 2024. február 19-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti”
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
99 643 841 |
106 218 595 |
Személyi juttatások (K1) |
72 569 948 |
99 754 349 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
956 449 |
31 436 783 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 220 495 |
11 192 579 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
28 100 000 |
28 100 000 |
Dologi kiadások (K3) |
51 750 042 |
60 025 697 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
7 535 120 |
13 235 120 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
7 939 290 |
7 839 290 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
124 318 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
4 733 508 |
6 245 326 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
4 476 498 |
3 243 037 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
136 235 410 |
179 114 816 |
Működési célú kiadások összesen: |
150 689 781 |
188 300 278 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
3 305 768 |
Beruházások (K6) |
91 909 400 |
7 461 125 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
11 000 000 |
18 094 752 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
85 928 200 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
3 305 768 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
102 909 400 |
111 484 077 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
136 235 410 |
182 420 584 |
Költségvetési kiadások összesen: |
253 599 181 |
299 784 355 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
17 804 398 |
12 535 489 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 350 027 |
3 619 965 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
102 909 400 |
108 178 309 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
41 396 250 |
||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
- |
269 938 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
41 396 250 |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
120 713 798 |
162 379 986 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 350 027 |
45 016 215 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
256 949 208 |
344 800 570 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
256 949 208 |
344 800 570 |
|
Ebből: Működési bevételek |
154 039 808 |
191 920 243 |
Ebből: Működési kiadások |
154 039 808 |
191 920 243 |
|
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
102 909 400 |
111 484 077 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
102 909 400 |
111 484 077 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 376 473 |
28 376 473 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
37 894 934 |
42 121 553 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 623 200 |
15 592 687 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 409 430 |
10 409 430 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
26 032 630 |
26 002 117 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 031 376 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 069 804 |
6 608 202 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
78 874 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
99 643 841 |
106 218 595 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
956 449 |
31 436 783 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
100 600 290 |
137 655 378 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
3 305 768 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
3 305 768 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
100 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
28 100 000 |
28 100 000 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
500 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 085 000 |
6 585 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
100 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
100 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
50 000 |
1 750 000 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 535 100 |
13 235 100 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
124 318 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
124 318 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) |
136 235 390 |
182 420 564 |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
120 700 518 |
120 700 518 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
120 700 518 |
120 700 518 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
269 938 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
120 700 518 |
120 970 456 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
120 700 518 |
120 970 456 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 923 160 |
44 748 675 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 450 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
300 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
525 369 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 223 160 |
47 824 044 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 041 500 |
17 541 500 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
953 000 |
1 050 269 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
700 000 |
992 131 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 694 500 |
19 583 900 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 917 660 |
67 407 944 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 855 698 |
6 521 899 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 105 000 |
1 105 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 435 911 |
12 000 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
45 000 |
45 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 585 911 |
13 150 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
530 000 |
631 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
480 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
880 000 |
1 111 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 941 042 |
8 041 042 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
37 000 |
37 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
230 000 |
730 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
7 208 042 |
8 808 042 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 112 497 |
5 112 497 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
76 800 |
86 800 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 622 205 |
3 622 205 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 927 559 |
1 927 559 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 500 000 |
500 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 210 000 |
11 439 969 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
25 657 103 |
31 497 072 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
80 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
5 000 |
5 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
85 000 |
85 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 484 563 |
9 835 160 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
65 000 |
155 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 549 563 |
9 990 160 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
42 757 577 |
55 833 232 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 939 290 |
7 839 290 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 939 290 |
7 839 290 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
124 318 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
33 508 |
33 508 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
33 508 |
157 826 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
200 000 |
300 000 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
100 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 500 000 |
5 687 500 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
4 476 498 |
3 243 037 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
9 210 006 |
9 488 363 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
72 212 126 |
3 169 267 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
98 937 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
2 497 052 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
19 497 274 |
1 495 869 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
91 709 400 |
7 261 125 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 661 417 |
14 247 838 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 338 583 |
3 846 914 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
11 000 000 |
18 094 752 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
85 928 200 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
85 928 200 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
207 389 631 |
258 374 805 |
|
Finanszírozási kiadások teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 350 027 |
3 619 965 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
46 196 250 |
41 396 250 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
49 546 277 |
45 016 215 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
49 546 277 |
45 016 215 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
20 |
20 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
20 |
20 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
20 |
20 |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 280 |
13 280 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 280 |
13 280 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
46 196 250 |
41 396 250 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
46 209 530 |
41 409 530 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
46 209 530 |
41 409 530 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 892 288 |
26 250 064 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 200 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 200 000 |
257 483 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 150 000 |
3 150 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
230 000 |
230 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
378 858 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
32 572 288 |
32 266 405 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
80 000 |
80 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
80 000 |
80 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 652 288 |
32 346 405 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 364 797 |
4 670 680 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 160 000 |
1 160 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 190 000 |
1 190 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
100 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
100 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
150 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
0 |
150 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
560 000 |
560 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
879 000 |
1 161 000 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 539 000 |
1 971 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
100 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
736 830 |
736 830 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 426 635 |
94 635 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 163 465 |
831 465 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
8 992 465 |
4 192 465 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
157 480 |
157 480 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
42 520 |
42 520 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
200 000 |
200 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 209 550 |
41 409 550 |