Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 10Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
[2] A költségvetési rendelet biztosítja az Önkormányzat tárgyévre tervezett bevételeinek és kiadásainak megismerhetőségét. A költségvetés célja a gazdálkodás kereteinek meghatározása, likviditás fenntartása, illetve finanszírozás biztosítása a feladatok ellátásához.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a)1 az önkormányzat 2025 évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 859.969.384 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 30.980.553 Ft, a működési célú bevétel 692.664.483 Ft, finanszírozási bevétel 136.324.348 Ft.
b)2 az önkormányzat összes kiadását 859.969.384 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 859.969.384 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 112.825.259 Ft, a működési célú kiadás összege 733.726.376 Ft, finanszírozási kiadás 13.417.749 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 618.292.826 Ft
b) költségvetési kiadások: 735.668.706 Ft
c) a hiány (maradvány) összege: 117.375.880 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 314.396.037 Ft
b) Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 154.206.344 Ft
c) Csicsergő Óvoda és Konyha: 267.066.325 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 3.000.000 Ft-tal hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel (21. melléklet) nem rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat tervezett beruházásait és felújításait a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet, 14. mellékletek tartalmazzák. A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti.
10. § (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2025. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembevételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő- testület a 2025. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét Bruttó 200.000 Ft, a közalkalmazott cafetéria keret összegét keret 151.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. Az Önkormányzat intézményei
11. § A Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését a 3. melléklet és 7. mellékletek tartalmazzák.
12. § A Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetését a 4. melléklet és 8. mellékletek tartalmazzák.
13. § A fenti intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) Lábod Község Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
b) A Képviselő-testület 250.000 Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
15. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
16. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2025. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2024. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
17. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez3
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|
Ft-ban |
|
|
Önkormányzat és Intézményei összesen |
|
|
K1. Személyi juttatások |
367 117 968 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 154 052 |
|
K3. Dologi kiadások |
271 079 113 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 127 800 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 247 443 |
|
K6. Beruházási kiadások |
21 340 002 |
|
K7. Felújítások |
91 485 257 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
846 551 635 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
13 417 749 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
859 969 384 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
538 178 269 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 961 353 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
74 287 872 |
|
B4. Működési bevételek |
77 441 142 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 019 200 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 757 200 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
723 645 036 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
136 324 348 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
859 969 384 |
2. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez4
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
052020 |
018010 |
045160 |
013350 |
066010 |
011130 |
062020 |
064010 |
066020 |
066020-51 tűzoltó |
066020-52 közs.tev. |
066020-520 élhető település |
066020-53 közs.rend. |
066020-54 gépj. |
066020-55 sport |
045160-5520 Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 |
066020-57 konc.díj |
082092 |
072111 |
074031 |
084031 |
082091 |
082094 |
013320 |
104037 |
041237 |
018030 |
107055 |
107060 |
Felhalm. Kiadás |
felhalmozási kiadás feladattal nem terhelt |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20541922 |
2027329 |
0 |
0 |
955447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7268828 |
0 |
0 |
0 |
32113483 |
0 |
3076002 |
0 |
0 |
0 |
66 066 058 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 600 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432552 |
88477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98307 |
0 |
0 |
0 |
796 289 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 300 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340790 |
0 |
0 |
0 |
912502 |
0 |
109771 |
0 |
0 |
0 |
1 833 572 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 549 583 |
2 115 806 |
0 |
0 |
955 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 993 871 |
0 |
0 |
0 |
33 025 985 |
0 |
3 284 080 |
0 |
0 |
0 |
69 007 819 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24020789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 020 789 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1308600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 308 600 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480000 |
0 |
0 |
0 |
197250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 250 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 500 789 |
0 |
0 |
0 |
197 250 |
0 |
0 |
0 |
1 308 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 006 639 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 549 583 |
26 616 595 |
0 |
0 |
955 447 |
197 250 |
0 |
0 |
0 |
1 391 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 993 871 |
0 |
0 |
0 |
33 025 985 |
0 |
3 284 080 |
0 |
0 |
0 |
95 014 458 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3494918 |
3420724 |
0 |
0 |
124208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1864454 |
0 |
0 |
0 |
2358166 |
0 |
441676 |
0 |
0 |
0 |
11 714 942 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
200 000 |
300 000 |
2259307 |
400000 |
6400 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
1000000 |
500000 |
30000 |
0 |
0 |
20000 |
166000 |
0 |
0 |
799496 |
0 |
479620 |
0 |
2597009 |
0 |
1032465 |
10783500 |
0 |
0 |
20 593 797 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
200 000 |
300 000 |
2 259 307 |
500 000 |
6 400 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
500 000 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
166 000 |
0 |
0 |
799 496 |
0 |
479 620 |
0 |
2 597 009 |
0 |
1 032 465 |
10 783 500 |
0 |
0 |
20 693 797 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130000 |
0 |
0 |
30000 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58000 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 000 |
0 |
0 |
90 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
110000 |
0 |
0 |
6483250 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440000 |
0 |
0 |
90000 |
1250000 |
7000 |
0 |
1930000 |
0 |
97024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 567 274 |
|
villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
100000 |
0 |
0 |
6483250 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
30000 |
300000 |
7000 |
0 |
450000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 763 250 |
|
gázdíj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175000 |
0 |
0 |
0 |
670000 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 445 000 |
|
vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185000 |
0 |
0 |
60000 |
280000 |
0 |
0 |
480000 |
94024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 359 024 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322519 |
0 |
0 |
2532500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 855 019 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31680 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72000 |
0 |
0 |
20000 |
1000 |
12000 |
0 |
482519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 199 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
2 501 |
459579 |
0 |
0 |
471750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
75000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283500 |
0 |
0 |
0 |
1 492 330 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
790 523 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400000 |
591000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 981 523 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
160 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
1070007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1710000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
382000 |
0 |
0 |
0 |
4 337 007 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 340 000 |
0 |
8 174 016 |
209 477 |
1938741 |
65780509 |
0 |
2760000 |
0 |
50000 |
381420 |
500000 |
2850000 |
230000 |
30000 |
180000 |
7412359 |
10000 |
100000 |
30000 |
0 |
310000 |
22000 |
550488 |
0 |
150000 |
0 |
645776 |
0 |
0 |
0 |
102 654 786 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 500 000 |
0 |
8 189 016 |
2 152 501 |
2 540 000 |
67 150 516 |
0 |
9 715 000 |
0 |
60 000 |
2 091 420 |
500 000 |
2 850 000 |
330 000 |
617 000 |
1 180 000 |
7 412 359 |
120 000 |
1 751 000 |
640 000 |
0 |
3 145 038 |
22 000 |
647 512 |
2 532 500 |
150 000 |
0 |
1 311 276 |
0 |
0 |
0 |
125 607 138 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
5807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62933 |
0 |
0 |
0 |
134 740 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
5 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 933 |
0 |
0 |
0 |
134 740 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 835 000 |
0 |
2 260 984 |
658 999 |
1233713 |
1215263 |
0 |
2623050 |
0 |
21600 |
290852 |
0 |
1080000 |
224100 |
146340 |
270000 |
2001337 |
37800 |
569700 |
172800 |
0 |
734864 |
41040 |
301859 |
683775 |
701192 |
0 |
512451 |
2911545 |
0 |
0 |
21 528 264 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2177937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 177 937 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
286 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 835 000 |
0 |
2 260 984 |
658 999 |
1 233 713 |
3 493 200 |
0 |
2 623 050 |
0 |
21 600 |
290 852 |
0 |
1 230 000 |
224 100 |
146 340 |
270 000 |
2 001 337 |
37 800 |
574 700 |
172 800 |
0 |
741 864 |
41 040 |
301 859 |
683 775 |
701 192 |
0 |
536 451 |
2 911 545 |
0 |
0 |
23 992 201 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 335 000 |
0 |
10 650 000 |
3 111 500 |
6 153 020 |
71 649 523 |
6 400 |
12 338 050 |
0 |
101 600 |
2 382 272 |
500 000 |
5 080 000 |
1 054 100 |
793 340 |
1 450 000 |
9 413 696 |
177 800 |
2 679 700 |
812 800 |
0 |
4 792 398 |
193 040 |
1 428 991 |
3 216 275 |
3 448 201 |
0 |
2 943 125 |
13 695 045 |
0 |
0 |
171 405 876 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41127800 |
0 |
0 |
41 127 800 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 127 800 |
0 |
0 |
41 127 800 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
344 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 044 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1316399 |
0 |
160000 |
0 |
0 |
1 476 399 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2427000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 427 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
344 044 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 427 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 316 399 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
7 247 443 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7523650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 523 650 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 315 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
298 000 |
340693 |
22039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2816122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
160192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 687 046 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
67 500 |
80 460 |
10987 |
19130 |
2119485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8236 |
0 |
0 |
0 |
43252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 109 403 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
542 500 |
378 460 |
351 680 |
89 980 |
9 993 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 576 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 740 |
0 |
0 |
0 |
203 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 224 414 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
12 406 664 |
4 344 437 |
0 |
0 |
0 |
2635000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16424709 |
26643595 |
62 454 405 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
3 349 799 |
1 111 060 |
0 |
0 |
0 |
711450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4434672 |
7193771 |
16 800 752 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
15 756 463 |
5 455 497 |
0 |
0 |
0 |
3346450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 859 381 |
33 837 366 |
79 255 157 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
13 335 000 |
344 044 |
26 948 963 |
8 945 457 |
31 549 201 |
104 776 822 |
9 999 535 |
15 684 500 |
1 079 655 |
298 850 |
2 382 272 |
4 076 475 |
5 080 000 |
2 456 543 |
793 340 |
1 450 000 |
9 413 696 |
177 800 |
2 679 700 |
812 800 |
2 427 000 |
14 739 463 |
193 040 |
1 428 991 |
3 216 275 |
39 035 796 |
1 316 399 |
6 668 881 |
54 982 845 |
20 859 381 |
33 837 366 |
420 990 090 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
13 417 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
13 417 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
13 417 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
13 335 000 |
13 761 793 |
26 948 963 |
8 945 457 |
31 549 201 |
104 776 822 |
9 999 535 |
15 684 500 |
1 079 655 |
298 850 |
2 382 272 |
4 076 475 |
5 080 000 |
2 456 543 |
793 340 |
1 450 000 |
9 413 696 |
177 800 |
2 679 700 |
812 800 |
2 427 000 |
14 739 463 |
193 040 |
1 428 991 |
3 216 275 |
39 035 796 |
1 316 399 |
6 668 881 |
54 982 845 |
20 859 381 |
33 837 366 |
434 407 839 |
|
3. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
LÁBOD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredei ei. |
módosított ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
117 817 790 |
118 470 378 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
140 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
4 880 000 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 630 208 |
2 565 104 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
947 000 |
787 320 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
2 478 368 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
121 394 998 |
129 321 170 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
121 394 998 |
129 321 170 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 052 771 |
17 392 655 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
166 000 |
181 151 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 895 000 |
2 803 514 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 061 000 |
2 984 665 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 680 000 |
1 541 178 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
310 000 |
311 504 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 990 000 |
1 852 682 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 510 000 |
2 306 883 |
|
villamosenergia díj |
K3311 |
900 000 |
830 163 |
|
gázdíj |
K3312 |
1 300 000 |
1 150 000 |
|
vízdíj |
K3313 |
310 000 |
326 720 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
490 000 |
473 837 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
824 100 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
95 000 |
293 443 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 310 000 |
3 396 259 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 405 000 |
7 294 522 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 210 000 |
902 330 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 210 000 |
902 330 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 823 120 |
2 206 499 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
1 013 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 834 120 |
2 207 512 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
14 500 120 |
15 241 711 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülről |
K512 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
844 418 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 778 311 |
57 891 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
480 144 |
243 623 |
|
Beruházások |
K6 |
2 258 455 |
1 145 932 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
154 206 344 |
163 101 468 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
154 206 344 |
163 101 468 |
|
4. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
CSICSERGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
134 113 021 |
130 290 046 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
1 887 089 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 641 000 |
4 641 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 297 659 |
1 238 675 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 000 |
522 024 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 172 865 |
3 664 106 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
143 724 545 |
142 242 940 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
539 400 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
539 400 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
143 724 545 |
142 782 340 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 578 321 |
18 046 455 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
106 178 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
56 054 500 |
50 572 886 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
56 174 500 |
50 679 064 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
145 000 |
171 643 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
92 000 |
91 138 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
237 000 |
262 781 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9 770 000 |
8 399 741 |
|
villamosenergia díj |
K3311 |
2 150 000 |
1 257 065 |
|
gázdíj |
K3312 |
6 000 000 |
5 541 114 |
|
vízdíj |
K3313 |
1 620 000 |
1 601 562 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
45 710 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
35 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
2 453 150 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
198 487 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 208 254 |
7 248 110 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 388 254 |
18 380 198 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
82 226 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
82 226 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 438 705 |
14 703 815 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 500 000 |
281 819 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
1 942 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
39 681 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 943 705 |
15 027 257 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
104 763 459 |
84 431 526 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
186 598 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
3 729 170 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 053 888 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
4 969 656 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
9 630 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
2 600 100 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
12 230 100 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
267 066 325 |
262 460 077 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
267 066 325 |
262 460 077 |
|
5. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez7
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|
Kiadások (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
66 066 058 |
118 470 378 |
130 290 046 |
314 826 482 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
104 600 |
140 000 |
0 |
244 600 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
132 000 |
0 |
1 887 089 |
2 019 089 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
4 880 000 |
0 |
4 880 000 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
4 641 000 |
4 641 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
796 289 |
2 565 104 |
1 238 675 |
4 600 068 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
75 300 |
787 320 |
522 024 |
1 384 644 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 833 572 |
2 478 368 |
3 664 106 |
7 976 046 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
69 007 819 |
129 321 170 |
142 242 940 |
340 571 929 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
24 020 789 |
0 |
0 |
24 020 789 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 308 600 |
0 |
539 400 |
1 848 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
677 250 |
0 |
0 |
677 250 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
26 006 639 |
0 |
539 400 |
26 546 039 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
95 014 458 |
129 321 170 |
142 782 340 |
367 117 968 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 714 942 |
17 392 655 |
18 046 455 |
47 154 052 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
181 151 |
106 178 |
387 329 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 593 797 |
2 803 514 |
50 572 886 |
73 970 197 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
20 693 797 |
2 984 665 |
50 679 064 |
74 357 526 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
520 000 |
1 541 178 |
171 643 |
2 232 821 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
458 000 |
311 504 |
91 138 |
860 642 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
978 000 |
1 852 682 |
262 781 |
3 093 463 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
11 567 274 |
2 306 883 |
8 399 741 |
22 273 898 |
|
villamosenergia díj |
K3311 |
7 763 250 |
830 163 |
1 257 065 |
9 850 478 |
|
gázdíj |
K3312 |
2 445 000 |
1 150 000 |
5 541 114 |
9 136 114 |
|
vízdíj |
K3313 |
1 359 024 |
326 720 |
1 601 562 |
3 287 306 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 855 019 |
0 |
0 |
2 855 019 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
719 199 |
473 837 |
45 710 |
1 238 746 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 492 330 |
824 100 |
35 000 |
2 351 430 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 981 523 |
0 |
2 453 150 |
4 434 673 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 337 007 |
293 443 |
198 487 |
4 828 937 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
102 654 786 |
3 396 259 |
7 248 110 |
113 299 155 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
137 174 412 |
7 294 522 |
18 380 198 |
151 281 858 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
134 740 |
902 330 |
82 226 |
1 119 296 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
134 740 |
902 330 |
82 226 |
1 119 296 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 528 264 |
2 206 499 |
14 703 815 |
38 438 578 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 177 937 |
0 |
281 819 |
2 459 756 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
1 942 |
1 942 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
286 000 |
1 013 |
39 681 |
326 694 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 992 201 |
2 207 512 |
15 027 257 |
41 226 970 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
182 973 150 |
15 241 711 |
84 431 526 |
271 079 113 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
41 127 800 |
0 |
0 |
41 127 800 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
41 127 800 |
0 |
0 |
41 127 800 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
344 044 |
0 |
0 |
344 044 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 476 399 |
0 |
0 |
1 476 399 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
2 427 000 |
0 |
0 |
2 427 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 247 443 |
0 |
0 |
7 247 443 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
825 000 |
0 |
0 |
825 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
7 523 650 |
0 |
0 |
7 523 650 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
79 315 |
844 418 |
186 598 |
1 110 331 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 687 046 |
57 891 |
3 729 170 |
7 474 107 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 109 403 |
243 623 |
1 053 888 |
4 406 914 |
|
Beruházások |
K6 |
15 224 414 |
1 145 932 |
4 969 656 |
21 340 002 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 454 405 |
0 |
9 630 000 |
72 084 405 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 800 752 |
0 |
2 600 100 |
19 400 852 |
|
Felújítások |
K7 |
79 255 157 |
0 |
12 230 100 |
91 485 257 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
420 990 090 |
163 101 468 |
262 460 077 |
846 551 635 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 417 749 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
13 417 749 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 417 749 |
0 |
0 |
13 417 749 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
434 407 839 |
163 101 468 |
262 460 077 |
859 969 384 |
|
6. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez8
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||||||||
|
Bevételek (Ft) |
||||||||||||||||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
összes bev. Önkormányzat |
018010 |
011130 |
013320 |
013350 |
041140 |
052020 |
066010 |
062020 |
066020 |
066020-110 szennyvíz |
066020-152 közs.tev. |
066020-157 koncessziós díj |
066020-164 élhető település |
066020-154 gépjármű üzem |
072111 |
074031 |
082091 |
082092 |
107060 |
084031 |
082094 |
adó bevételek |
pm |
közfoglalkoztatás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
186 469 211 |
186 469 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
135 250 974 |
135 250 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
60 185 157 |
60 185 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
79 787 093 |
79 787 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 159 890 |
7 159 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
17 590 218 |
17 590 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
486 442 543 |
486 442 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás) |
B16 |
51 735 726 |
0 |
12 168 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 674 534 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
538 178 269 |
486 442 543 |
12 168 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 674 534 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 973 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 973 006 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
68 127 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 127 665 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
346 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 000 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
68 473 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 473 665 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
841 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
841 201 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
74 287 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 287 872 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 589 950 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
9 085 430 |
34 875 |
0 |
0 |
0 |
1 417 324 |
929 760 |
0 |
561 774 |
0 |
0 |
200 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 936 384 |
0 |
454 803 |
0 |
1 217 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 174 |
776 970 |
185 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 493 265 |
0 |
0 |
501 000 |
3 767 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 022 |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
119 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 760 010 |
0 |
43 393 |
101 250 |
98 631 |
0 |
2 453 096 |
10 630 |
0 |
0 |
0 |
382 676 |
251 035 |
0 |
151 680 |
0 |
165 477 |
102 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
124 |
0 |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
16 416 192 |
0 |
11 543 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 404 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
41 455 295 |
0 |
729 863 |
962 250 |
5 083 208 |
0 |
11 538 526 |
84 875 |
0 |
0 |
0 |
18 952 590 |
1 180 795 |
0 |
713 454 |
530 174 |
942 447 |
607 033 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
1 831 500 |
0 |
1 831 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
925 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
877 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 757 200 |
0 |
1 831 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
877 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 961 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 298 963 |
0 |
0 |
9 999 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 662 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29 961 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 298 963 |
0 |
0 |
9 999 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 662 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 019 200 |
0 |
0 |
0 |
1 019 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 019 200 |
0 |
0 |
0 |
1 019 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
687 659 189 |
486 442 543 |
14 730 155 |
962 250 |
6 102 408 |
16 298 963 |
11 538 526 |
84 875 |
9 999 535 |
872 400 |
48 700 |
18 952 590 |
1 180 795 |
3 662 855 |
713 454 |
530 174 |
942 447 |
607 033 |
130 000 |
20 000 |
877 000 |
0 |
74 287 952 |
0 |
38 674 534 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
115 396 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 396 552 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
115 396 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 396 552 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
18 948 468 |
18 948 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 948 468 |
18 948 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
134 345 020 |
18 948 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 396 552 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
822 004 209 |
505 391 011 |
14 730 155 |
962 250 |
6 102 408 |
16 298 963 |
11 538 526 |
84 875 |
9 999 535 |
872 400 |
48 700 |
18 952 590 |
1 180 795 |
3 662 855 |
713 454 |
530 174 |
942 447 |
607 033 |
130 000 |
20 000 |
877 000 |
0 |
74 287 952 |
115 396 552 |
38 674 534 |
|
7. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez9
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei |
módosított ei. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
50 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
0 |
407 889 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
457 890 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
457 890 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 492 136 |
1 492 136 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 492 136 |
1 492 136 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
152 714 208 |
161 151 442 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
154 206 344 |
162 643 578 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
154 206 344 |
162 643 578 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
154 206 344 |
163 101 468 |
|
8. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez10
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
10 079 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
46 256 148 |
27 954 561 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 489 160 |
7 550 440 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
10 000 |
12 876 |
|
Működési bevételek |
B4 |
58 755 308 |
35 527 957 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
58 755 308 |
35 527 957 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
487 192 |
487 192 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
487 192 |
487 192 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
207 823 825 |
226 444 928 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
208 311 017 |
226 932 120 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
208 311 017 |
226 932 120 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
267 066 325 |
262 460 077 |
|
9. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez11
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|
Bevételek (Ft) |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
186 469 211 |
0 |
0 |
186 469 211 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
135 250 974 |
0 |
0 |
135 250 974 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
60 185 157 |
0 |
0 |
60 185 157 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
79 787 093 |
0 |
0 |
79 787 093 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 159 890 |
0 |
0 |
7 159 890 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
17 590 218 |
0 |
0 |
17 590 218 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
486 442 543 |
0 |
0 |
486 442 543 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
51 735 726 |
0 |
0 |
51 735 726 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
538 178 269 |
0 |
0 |
538 178 269 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 973 006 |
0 |
0 |
4 973 006 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
68 127 665 |
0 |
0 |
68 127 665 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
346 000 |
0 |
0 |
346 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
68 473 665 |
0 |
0 |
68 473 665 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
841 201 |
0 |
0 |
841 201 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
74 287 872 |
0 |
0 |
74 287 872 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
39 370 |
0 |
0 |
39 370 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 589 950 |
50 000 |
10 079 |
12 650 029 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 936 384 |
0 |
0 |
2 936 384 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 493 265 |
0 |
0 |
5 493 265 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
27 954 561 |
27 954 561 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 760 010 |
0 |
7 550 440 |
11 310 450 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
124 |
1 |
1 |
126 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
16 416 192 |
407 889 |
12 876 |
16 836 957 |
|
Működési bevételek |
B4 |
41 455 295 |
457 890 |
35 527 957 |
77 441 142 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
1 831 500 |
0 |
0 |
1 831 500 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
925 700 |
0 |
0 |
925 700 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 757 200 |
0 |
0 |
2 757 200 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 961 353 |
0 |
0 |
29 961 353 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29 961 353 |
0 |
0 |
29 961 353 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 019 200 |
0 |
0 |
1 019 200 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 019 200 |
0 |
0 |
1 019 200 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
686 639 989 |
457 890 |
35 527 957 |
722 625 836 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
115 396 552 |
1 492 136 |
487 192 |
117 375 880 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
115 396 552 |
1 492 136 |
487 192 |
117 375 880 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
18 948 468 |
0 |
0 |
18 948 468 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
161 151 442 |
226 444 928 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 948 468 |
162 643 578 |
226 932 120 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
134 345 020 |
162 643 578 |
226 932 120 |
523 920 718 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
822 004 209 |
163 101 468 |
262 460 077 |
859 969 384 |
|
10. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez12
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|
|
Foglalkoztatottak létszáma közfoglalkoztatottak nélkül (fő) |
|
|
eredeti előirányzat |
|
|
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
16 |
|
Lábodi Csicsergő Óvoda |
25 |
|
Lábod Községi Önkormányzat |
7 |
|
képviselők, polgármester, alpolgármester |
7 |
|
Összesen |
55 |
11. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez13
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
CSICSERGŐ ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
825 000 |
0 |
0 |
825 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
7 523 650 |
0 |
0 |
7 523 650 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
79 315 |
844 418 |
186 598 |
1 110 331 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 687 046 |
57 891 |
3 729 170 |
7 474 107 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 109 403 |
243 623 |
1 053 888 |
4 406 914 |
|
Beruházások |
K6 |
15 224 414 |
1 145 932 |
4 969 656 |
21 340 002 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 454 405 |
0 |
9 630 000 |
72 084 405 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 800 752 |
0 |
2 600 100 |
19 400 852 |
|
Felújítások |
K7 |
79 255 157 |
0 |
12 230 100 |
91 485 257 |
12. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez14
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
Csicsergő Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) |
|||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2014 |
Saját bevételek 2015 |
Saját bevételek 2016 |
Saját bevételek 2017 |
||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
B34+B351+B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Projekt megnevezése |
0 |
0 |
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
16. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez15
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal felé |
Csicsergő Óvoda felé |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
161 151 442 |
226 444 928 |
387 596 370 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
161 151 442 |
226 444 928 |
387 596 370 |
17. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez16
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt |
K42 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|
tüzifa beszerzés |
K312 |
10 783 500 |
|
tüzifa szállítási költsége |
K337 |
0 |
|
tüzifa és szállítás áfája |
K351 |
2 911 545 |
|
szociális támogatásból gyermekétkeztetésre fordított összeg |
0 |
|
|
Bursa támogatás |
K506 |
160 000 |
|
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás |
K48 |
15 687 115 |
|
-egyedi kérelemre |
K48 |
926 000 |
|
-élelmiszer vásárlás |
K48 |
495 820 |
|
-karácsonyi csomag |
K48 |
7 325 295 |
|
- nyugdíjasok támogatása (600fő*10000Ft) |
K48 |
4 540 000 |
|
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (100.000Ft/temetés) |
K48 |
2 400 000 |
|
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás |
K48 |
16 041 285 |
|
- szülési támogatás (100.000 Ft/szülés) |
K48 |
1 500 000 |
|
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség) |
K48 |
2 911 285 |
|
- gyermeknevelési támogatás (400fő*30.000Ft) |
K48 |
10 350 000 |
|
- ösztöndíj támogatás |
K48 |
1 280 000 |
|
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás |
K48 |
9 399 400 |
18. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez17
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
160 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 316 399 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 476 399 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|
háztartások részére |
K508 |
3 000 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
3 000 000 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
2 427 000 |
|
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 427 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
K89 |
0 |
19. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez18
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
20 000 |
|
központi kezelésű előirányzatoktó -közfoglalkoztatásra |
B16 |
38 674 534 |
|
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktó - kulturális bérfejlesztés |
B16 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
13 041 192 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
51 735 726 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
29 961 353 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 961 353 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B64 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
20. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez19
|
Lábod Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése |
||
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
2 142 284 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
|
telekadó |
B34 |
2 830 722 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 973 006 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
68 127 665 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
68 127 665 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
346 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
346 000 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
68 473 665 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
egyéb bírság |
B36 |
841 201 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
841 201 |
21. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
feladat megnevezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzatának 2025. évi Közvetett támogatásai |
|
|---|---|
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
gépjárműadó |
0 |
|
telekadó |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
összesen |
0 |
23. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||
|
2025 év |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
|
Lábod Község önkormányzata |
20 |
fő/8 órás |
24. melléklet a 6/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez20
|
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2025 évi mérlege |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
Működési célú |
Működési célú |
733 726 376 |
|
|
Működési bevételek |
692 664 483 |
Személyi jellegű kiadások |
367 117 968 |
|
Működési célú bevételek áh-n belülről |
538 178 269 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
47 154 052 |
|
Közhatalmi bevételek |
74 287 872 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
271 079 113 |
|
Működési bevételek |
77 441 142 |
Ellátottak személyi juttatásai |
41 127 800 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 757 200 |
Egyéb működési célú kiadás |
7 247 443 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
112 825 259 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 961 353 |
Beruházások |
21 340 002 |
|
Felhalmozási bevételek- ingatlan értékesítés |
1 019 200 |
Felújítások |
91 485 257 |
|
Kormányzati beruházások |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
0 |
||
|
Lakásépítés |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások kiadások |
0 |
||
|
felhalmozási célu kölcsön |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele |
18 948 468 |
Működési célú tartalékok |
0 |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
13 417 749 |
||
|
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
859 969 384 |
|
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
0 |
|
|
Belső forrásból |
117 375 880 |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
117 375 880 |
||
|
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
|
Külső forrásból |
0 |
||
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
859 969 384 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
859 969 384 |
|
Működési célú bevételek összesen |
692 664 483 |
Működési célú kiadások összesen |
733 726 376 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
29 961 353 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
112 825 259 |
|
Finanszírozási bevétel |
117 375 880 |
finanszírozási kiadás |
13 417 749 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.