Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 26- 2025. 07. 27Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete
Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Döbröce Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 99.019.461 Ft
b) bevételi főösszegét: 99.019.461 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. július 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
I. Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
931 025 Ft |
931 025 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 549 000 Ft |
1 479 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
147 361 Ft |
147 361 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
386 306 Ft |
386 306 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 725 809 Ft |
9 725 809 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
11 273 Ft |
11 273 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
10 632 912 Ft |
11 395 067 Ft |
|
Összesen: |
23 383 686 Ft |
24 075 841 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 625 000 Ft |
1 625 000 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Szociális ágazati pótlék |
325 446 Ft |
325 446 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
6 668 946 Ft |
6 668 946 Ft |
|
Összesen: |
8 293 946 Ft |
8 293 946 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
kiegészítő támogatás: Kulturális bértámogatás |
445 446 Ft |
445 446 Ft |
|
Összesen: |
2 715 446 Ft |
2 715 446 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
34 393 078 Ft |
35 085 233 Ft |
2. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat Kötelező feladatok |
Módosított előirányzat I. Kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok |
Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat Összesen |
Módosított előirányzat Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 750 774 |
19 516 216 |
0 |
12 750 774 |
19 516 216 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 625 000 |
1 625 000 |
6343500 |
6343500 |
7 968 500 |
7 968 500 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 270 000 |
2 715 446 |
|||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Kulturális bér tám.; Polgármesteri ill. kiegészítés |
7 280 888 |
0 |
213360 |
7 280 888 |
213 360 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
23 926 662 |
23 856 662 |
6 343 500 |
6 556 860 |
0 |
30 270 162 |
30 413 522 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
0 |
619404 |
1529608 |
619 404 |
1 529 608 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés 5 hó |
3 797 470 |
4 559 625 |
0 |
3 797 470 |
4 559 625 |
|||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
3 797 470 |
4 559 625 |
619 404 |
1 529 608 |
0 |
4 416 874 |
6 089 233 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
27 724 132 |
28 416 287 |
6 962 904 |
8 086 468 |
0 |
34 687 036 |
36 502 755 |
|
13 |
Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
1 809 708 |
35 160 612 |
35160612 |
35 160 612 |
36 970 320 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
1 809 708 |
35 160 612 |
35 160 612 |
0 |
35 160 612 |
36 970 320 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
0 |
0 |
718000 |
718000 |
718 000 |
718 000 |
|
|
Vagyoni típusú adók - Telek adó (B34) |
0 |
0 |
400000 |
400000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
243000 |
77800 |
243 000 |
77 800 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
0 |
1 361 000 |
1 195 800 |
0 |
1 361 000 |
1 195 800 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak |
0 |
0 |
900000 |
900000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
471884 |
471884 |
471 884 |
471 884 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérülés |
0 |
0 |
325446 |
1327963 |
325 446 |
1 327 963 |
|
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
0 |
0 |
1 697 330 |
2 699 853 |
0 |
1 697 330 |
2 699 853 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
1 154 529 |
1 154 529 |
16 845 471 |
16 845 471 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
28 878 661 |
31 380 524 |
62 027 317 |
63 988 204 |
0 |
90 905 978 |
95 368 728 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
3 650 733 |
|||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 650 733 |
3 650 733 |
0 |
0 |
0 |
3 650 733 |
3 650 733 |
|
33 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
32 529 394 |
35 031 257 |
62 027 317 |
63 988 204 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
|
34 |
Megelőlegezés bevétele |
0 |
||||||
|
35 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei |
32 529 394 |
35 031 257 |
62 027 317 |
63 988 204 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
3. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat Kötelező feladatok |
I. Módosított előirányzat Kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok |
I. Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredetei előirányzat Összesen |
I. Módosított előirányzat Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 046 400 |
1 046 400 |
4547000 |
5419400 |
5 593 400 |
6 465 800 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
500000 |
500000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
13632066 |
14306535 |
13 632 066 |
14 306 535 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Repi |
0 |
0 |
350000 |
350000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
1 096 400 |
1 096 400 |
19 029 066 |
20 575 935 |
0 |
20 125 466 |
21 672 335 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
142 532 |
142 532 |
2320275 |
2476629 |
2 462 807 |
2 619 161 |
|
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 051 000 |
1 264 434 |
1 300 000 |
1 299 926 |
2 351 000 |
2 564 360 |
|
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
236 400 |
246 526 |
236 400 |
246 526 |
|||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
107 000 |
110 673 |
107 000 |
110 673 |
|||
|
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
|||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
67 116 |
72 709 |
67 116 |
72 709 |
||||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz |
111 016 |
111 016 |
111 016 |
111 016 |
||||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak (k333) |
46 800 |
76 800 |
46 800 |
76 800 |
||||
|
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 030 404 |
1 291 774 |
50 000 |
50 000 |
1 080 404 |
1 341 774 |
|
|
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
690 000 |
0 |
768 000 |
690 000 |
768 000 |
||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
442 800 |
412 800 |
442 800 |
412 800 |
|||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 501 444 |
2 768 165 |
1 264 717 |
1 213 642 |
2 766 161 |
3 981 807 |
|
|
15 |
Reklám és propaganda (k342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 851 653 |
1 851 653 |
851 773 |
341 511 |
2 703 426 |
2 193 164 |
|
|
17 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
97 000 |
137 000 |
97 000 |
137 000 |
|||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
8 456 633 |
9 567 550 |
3 466 490 |
3 673 079 |
0 |
11 923 123 |
13 240 629 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
|||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
1 625 000 |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
1 625 000 |
1 625 000 |
|
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
347 788 |
459 288 |
347 788 |
459 288 |
|||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
850 844 |
|||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
200315 |
251390 |
200 315 |
251 390 |
|
|
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
||||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
1 198 632 |
1 310 132 |
200 315 |
251 390 |
0 |
1 398 947 |
1 561 522 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
13 893 106 |
14 900 709 |
13 893 106 |
14 900 709 |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés,létesítés K63 |
197 102 |
246 378 |
197 102 |
246 378 |
||||
|
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 050 000 |
1 000 724 |
1 050 000 |
1 000 724 |
|||
|
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 952 855 |
4 224 698 |
3 952 855 |
4 224 698 |
|||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
19 093 063 |
20 372 509 |
0 |
0 |
0 |
19 093 063 |
20 372 509 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
10 994 |
10 994 |
29142654 |
29142654 |
29 153 648 |
29 153 648 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 969 |
2 969 |
7868517 |
7868517 |
7 871 486 |
7 871 486 |
||
|
Felújítások (=24+25) (K7) |
13 963 |
13 963 |
37 011 171 |
37 011 171 |
0 |
37 025 134 |
37 025 134 |
|
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
31 626 223 |
34 128 086 |
62 027 317 |
63 988 204 |
0 |
93 653 540 |
98 116 290 |
|
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
903171 |
903171 |
903 171 |
903 171 |
|||
|
25 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
903 171 |
903 171 |
0 |
0 |
0 |
903 171 |
903 171 |
|
26 |
Döbröce Község Önkormányzata összesen |
32 529 394 |
35 031 257 |
62 027 317 |
63 988 204 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
|
27 |
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai |
32 529 394 |
35 031 257 |
62 027 317 |
63 988 204 |
0 |
94 556 711 |
99 019 461 |
4. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat I. |
|
|---|---|---|
|
kommunális adó |
718 000 Ft |
718 000 Ft |
|
iparűzési adó |
243 000 Ft |
77 800 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
0 Ft |
|
Telekadó |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
Összesen: |
1 361 000 Ft |
1 195 800 Ft |
5. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
C/1. |
D |
D/1 |
E |
E/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
I. Módosított előirányzat Nettó |
Áfa |
I. Módosított előirányzat Áfa |
Összesen |
I. Módosított előirányzat Összesen |
|
1. |
kisértékű eszköz beszerzés |
1 050 000 |
1 247 102 |
283 500 |
336 718 |
1 333 500 |
1 583 820 |
|
2. |
HP laptop 2024.évi részletei |
197 102 |
500 000 |
53 218 |
0 |
250 320 |
500 000 |
|
3. |
Ingatlan vásárlás |
500 000 |
12 975 628 |
0 |
3 503 208 |
500 000 |
16 478 836 |
|
4. |
Ingatlan fejlesztés |
13 393 106 |
1 425 081 |
3 616 137 |
384 772 |
17 009 243 |
1 809 853 |
|
5. |
Viziközmű számlák |
10 994 |
10 994 |
2 969 |
2 969 |
13 963 |
13 963 |
|
6. |
KAP-RD43-1-24 külterületi utak támogatása 620 hrsz külterületi út felújítása |
29 142 654 |
29 142 654 |
7 868 517 |
7 868 517 |
37 011 171 |
37 011 171 |
|
Mindösszesen |
44 293 856 |
45 301 459 |
11 824 341 |
12 096 184 |
56 118 197 |
57 397 643 |
|
6. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
22 894 |
22 894 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
164 932 |
164 932 |
|
3. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás |
18 405 |
18 405 |
|
4. |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
7 933 |
7 933 |
|
10. |
Zala-Kar |
16 680 |
16 680 |
|
4. |
Főépítész hozzájárulás |
120 000 |
120 000 |
|
Hivatali hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+…+3.) |
850 844 |
850 844 |
|
5. |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
80 000 |
80 000 |
|
6. |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
150 000 |
|
7. |
TÖOSZ |
2 100 |
2 100 |
|
9. |
Zalai Falvakért Egyesület |
13 215 |
13 215 |
|
Hévíz Balaton LEADER tagdíj |
5 000 |
6 075 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+…+10.) |
200 315 |
251 390 |
7. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi I. módosított |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
2025.évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
100 745 |
1 468 330 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
35 160 612 |
36 970 320 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
30 270 162 |
30 413 522 |
Közhatalmi bevételekből |
1 361 000 |
1 195 800 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
4 416 874 |
6 089 233 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 650 733 |
3 650 733 |
Működési bevételből |
1 596 585 |
1 231 523 |
|
Működési célú bevételek összesen |
38 438 514 |
41 621 818 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
56 118 197 |
57 397 643 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
20 125 466 |
21 672 335 |
Beruházási feladatok (K6) |
19 093 063 |
20 372 509 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 462 807 |
2 619 161 |
Felújítási feladatok (K7) |
37 025 134 |
37 025 134 |
|
Dologi kiadások (K3) |
11 923 123 |
13 240 629 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
347 788 |
459 288 |
0 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 051 159 |
1 102 234 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 625 000 |
1 625 000 |
0 |
||
|
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
903 171 |
903 171 |
0 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
38 438 514 |
41 621 818 |
Felhalmozási kiadások összesen |
56 118 197 |
57 397 643 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||
8. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
4 541 896 |
4 541 896 |
4 541 896 |
4 541 896 |
4 541 896 |
4 541 896 |
4 541 896 |
4 541 896 |
4 541 896 |
4 541 896 |
4 541 896 |
4 541 896 |
54 502 755 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
3 080 860 |
3 080 860 |
3 080 860 |
3 080 860 |
3 080 860 |
3 080 860 |
3 080 860 |
3 080 860 |
3 080 860 |
3 080 860 |
3 080 860 |
3 080 860 |
36 970 320 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
224 988 |
224 988 |
224 988 |
224 988 |
224 988 |
224 988 |
224 988 |
224 988 |
224 988 |
224 988 |
224 988 |
224 988 |
2 699 853 |
|
Közhatalmi bevételek |
573 250 |
70 000 |
408 050 |
70 000 |
74 500 |
1 195 800 |
||||||||
|
4. |
Maradvány |
3 650 733 |
3 650 733 |
|||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
11 498 477 |
7 847 744 |
8 420 994 |
7 917 744 |
7 847 744 |
7 847 744 |
7 847 744 |
7 847 744 |
8 255 794 |
7 917 744 |
7 922 244 |
7 847 744 |
99 019 461 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
3 127 677 |
3 127 677 |
3 127 677 |
3 127 677 |
3 127 677 |
3 127 677 |
3 127 677 |
3 127 677 |
3 127 677 |
3 127 677 |
3 127 677 |
3 127 677 |
37 532 125 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
20 372 509 |
20 372 509 |
|||||||||||
|
4. |
Felújítási kiadások |
13 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 011 171 |
37 025 134 |
|||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
0 |
100 000 |
350 000 |
150 000 |
100 000 |
925 000 |
1 625 000 |
||||||
|
5. |
Pénzeszközátadás |
2 100 |
658 253 |
60 000 |
80 000 |
59 415 |
142 466 |
100 000 |
1 102 234 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
75 264 |
903 171 |
|
7. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
459 288 |
459 288 |
|||||||||||
|
8. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
3 202 941 |
3 205 041 |
24 233 703 |
3 736 192 |
3 282 941 |
3 202 941 |
3 362 356 |
3 695 407 |
3 352 941 |
3 402 941 |
3 202 941 |
41 139 112 |
99 019 461 |
9. melléklet a 6/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Döbröce Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 468 330 |
1 541 747 |
1 618 834 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
36 970 320 |
38 818 836 |
40 759 778 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
18 000 000 |
18 900 000 |
19 845 000 |
||||
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
30 413 522 |
31 934 198 |
33 530 908 |
Közhatalmi bevételekből |
1 195 800 |
1 255 590 |
1 318 370 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
6 089 233 |
6 393 695 |
6 713 379 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
3 650 733 |
3 833 270 |
4 024 933 |
Működési bevételekből |
1 231 523 |
1 293 099 |
1 357 754 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
41 621 818 |
43 702 909 |
45 888 054 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
57 397 643 |
60 267 525 |
63 280 901 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
21 672 335 |
22 755 952 |
23 893 749 |
Beruházási feladatok (K6) |
20 372 509 |
21 391 134 |
22 460 691 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 619 161 |
2 750 119 |
2 887 625 |
Felújítási feladatok (K7) |
37 025 134 |
38 876 391 |
40 820 210 |
|
Dologi kiadások (K3) |
13 240 629 |
13 902 660 |
14 597 793 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
459 288 |
482 252 |
506 365 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 102 234 |
1 157 346 |
1 215 213 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 625 000 |
1 706 250 |
1 791 563 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
903 171 |
948 330 |
995 746 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
41 621 818 |
43 702 909 |
45 888 054 |
Felhalmozási kiadások összesen |
57 397 643 |
60 267 525 |
63 280 901 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||