Molnaszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Molnaszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Molnaszecsőd Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 2024. évi költségvetési évben elfogadott, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében költségvetését folyamatosan figyelemmel kíséri és a szükséges változtatásokat folyamatosan átvezeti a költségvetési rendeletén. Ennek megfelelően kerül sor az alábbi rendelet módosításra.
[2] Molnaszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve költségvetési szervét - 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 182.981.387 forintban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak:
a) Működési költségvetés kiadásai 53.968.309 Ft
aa) Személyi juttatások 18.033.738 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.762.168 Ft
ac) Dologi kiadások 26.368.357 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.748.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 5.056.046 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 65.832.275 Ft
ba) Beruházások 2.612.399 Ft
bb) Felújítások 63.219.876 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Tartalék 0 Ft
d) Finanszírozási kiadások 63.180.803 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. § Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét 71.054.179 forintban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak:
a) Működési költségvetés kiadásai 70.668.179 Ft
aa) személyi juttatások 56.822.904 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.711.444 Ft
ac) dologi kiadások 6.133.831 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 386.000 Ft
ba) Beruházások 386.000 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
3. § (1) Az ÖR 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az ÖR 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az ÖR 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az ÖR 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az ÖR 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az ÖR 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az ÖR 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az ÖR 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az ÖR 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az ÖR 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
BEVÉTELEK MEGBONTÁSA |
||||
|
Saját bevétel |
Önkormány-zati tám. |
Állami támogatás |
|||||||
|
1 |
1 |
Molnaszecsőd Község Önkormányzata |
182 981 387 |
182 981 387 |
68 207 153 |
114 774 234 |
|||
|
Személyi juttatások |
18 033 738 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 762 168 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
26 368 357 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 748 000 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 056 046 |
||||||||
|
Beruházások |
2 612 399 |
||||||||
|
Felújítások |
63 219 876 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
63 180 803 |
||||||||
|
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
71 054 179 |
71 054 179 |
1 396 084 |
59 743 032 |
9 915 063 |
|||
|
1 |
Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal |
71 054 179 |
71 054 179 |
1 396 084 |
59 743 032 |
9 915 063 |
|||
|
Személyi juttatások |
56 822 904 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 711 444 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
6 133 831 |
||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
386 000 |
||||||||
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
91 269 244 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 385 181 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
9 798 224 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 605 779 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
480 060 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 180 063 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 180 063 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 239 990 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 239 990 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 322 002 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 100 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
4 972 002 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
250 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 968 039 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 651 374 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 255 865 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
60 800 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
20 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
136 999 338 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
57 293 196 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 293 196 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
16. |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
57 293 196 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
194 292 534 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
124 636 488 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 856 642 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 473 612 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 502 188 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 748 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 056 046 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
66 218 275 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 998 399 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
63 219 876 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
190 854 763 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 437 771 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 437 771 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 437 771 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
194 292 534 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|
|
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
91 269 244 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 385 181 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
9 798 224 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 605 779 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
480 060 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 180 063 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 180 063 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 239 990 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 239 990 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 322 002 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 100 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
4 972 002 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
250 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 968 039 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 651 374 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 255 865 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
60 800 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
20 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
136 999 338 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
57 293 196 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 293 196 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
16. |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
57 293 196 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
194 292 534 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
124 636 488 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 856 642 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 473 612 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 502 188 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 748 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 056 046 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
66 218 275 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 998 399 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
63 219 876 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
190 854 763 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 437 771 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 437 771 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 437 771 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
194 292 534 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
91 269 244 |
Személyi juttatások |
74 856 642 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 180 063 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 473 612 |
|
3 |
Működési bevételek |
5 968 039 |
Dologi kiadások |
32 502 188 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 748 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
6 322 002 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 056 046 |
|
6 |
Tartalékok |
0 |
||
|
7 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
113 759 348 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
124 636 488 |
|
8 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
57 293 196 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
3 437 771 |
|
9 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
171 052 544 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
128 074 259 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
10 877 140 |
Költségvetési többlet: |
|
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
42 978 285 |
|
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 239 990 |
Beruházások |
2 998 399 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
63 219 876 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4 |
Tartalékok |
|||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6): |
23 239 990 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+6): |
66 218 275 |
|
9 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
||
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9) |
23 239 990 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9) |
66 218 275 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
42 978 285 |
Költségvetési többlet: |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
42 978 285 |
Tervezési többlet: |
|
6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
laptop/nyomtató |
175 000 |
2 024 |
175 000 |
0 |
|
|
Mobil WC-2db |
1 200 000 |
2 024 |
1 200 000 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz |
80 000 |
2 024 |
80 000 |
0 |
|
|
Kultúr |
600 000 |
2 024 |
600 000 |
0 |
|
|
KÖH laptop |
314 992 |
2 024 |
314 992 |
0 |
|
|
Beruházási célú ÁFA |
628 407 |
2 024 |
628 407 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
2 998 399 |
0 |
2 998 399 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Külterületi utak ÁFA mentes |
540 003 |
2 024 |
0 |
540 003 |
0 |
|
Óvoda felújítás |
25 984 249 |
2 024 |
25 984 249 |
0 |
|
|
Külterületi utak ÁFÁ-s |
21 212 548 |
2 024 |
21 212 548 |
0 |
|
|
Műszaki tervdokumentáció + kiadás |
1 350 000 |
2 024 |
1 350 000 |
0 |
|
|
Játszótér kerítés készítés |
400 000 |
2 024 |
400 000 |
0 |
|
|
Kultúrház |
400 000 |
2 024 |
400 000 |
0 |
|
|
Laptop felújítás - SSD |
9 441 Ft |
2 024 |
9 441 Ft |
0 |
|
|
Hrsz 130. építmény alapozás |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
13 323 635 |
2 024 |
13 323 635 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
63 219 876 |
0 |
63 219 876 |
0 |
|
8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Molnaszecsőd Község Önkormányzata |
01 |
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2024. |
01 |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
91 269 244 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 385 181 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
9 798 224 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 605 779 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
480 060 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
265 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
265 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 239 990 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 239 990 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 322 002 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 100 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
4 972 002 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
250 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 958 039 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 651 374 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 255 865 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 800 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
20 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
127 074 275 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
55 907 112 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 907 112 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
55 907 112 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
182 981 387 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
53 968 309 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 033 738 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 762 168 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
26 368 357 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 748 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 056 046 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|
|
1.20. |
Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
65 832 275 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 612 399 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
63 219 876 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
119 800 584 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
63 180 803 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 437 771 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
59 743 032 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
63 180 803 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
182 981 387 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Molnaszecsőd Község Önkormányzata |
01 |
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2024. |
02 |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
91 269 244 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 385 181 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
9 798 224 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 605 779 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
480 060 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
265 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
265 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
23 239 990 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 239 990 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 322 002 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 100 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
4 972 002 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
250 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 958 039 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 651 374 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 255 865 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 800 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
20 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
127 074 275 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
55 907 112 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 907 112 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
55 907 112 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
182 981 387 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
53 968 309 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 033 738 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 762 168 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
26 368 357 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 748 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 056 046 |
|
1.18. |
Tartalékok |
0 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
|
|
1.20. |
Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
65 832 275 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 612 399 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
63 219 876 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
119 800 584 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
63 180 803 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 437 771 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
59 743 032 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
63 180 803 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
182 981 387 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) - 2024. |
01 |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 915 063 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 915 063 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 925 063 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
61 129 116 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 386 084 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
59 743 032 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
71 054 179 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 668 179 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
56 822 904 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 711 444 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 133 831 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
386 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
386 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
71 054 179 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2024. |
02 |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 915 063 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 915 063 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 925 063 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
61 129 116 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 386 084 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
59 743 032 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
71 054 179 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 668 179 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
56 822 904 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 711 444 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 133 831 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
386 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
386 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
71 054 179 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|