Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 545 330

12 545 330

Normatív jutalmak

K1102

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

350 000

350 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

386 870

386 870

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 282 200

13 282 200

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 852 000

8 852 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

337 000

337 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

847 979

847 979

Külső személyi juttatások

K12

10 036 979

10 036 979

Személyi juttatások

K1

23 319 179

23 319 179

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 131 000

3 131 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 687 798

1 687 798

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 687 798

1 687 798

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

416 858

416 858

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

192 117

192 117

Kommunikációs szolgáltatások

K32

608 975

608 975

Közüzemi díjak

K331

1 820 476

1 820 476

ebből: villamos energia szolgáltatás díja

1 534 500

1 534 500

ebből: gázenergia szolgáltatás díja

40 000

40 000

ebből: víz-csatorna szolgáltatás díja

245 976

245 976

Vásárolt élelmezés

K332

2 600 000

2 600 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

920 000

920 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

425 000

425 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 332 334

1 332 334

Szolgáltatási kiadások

K33

7 097 810

7 097 810

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 228 050

2 228 050

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

531 000

531 000

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

849 779

849 779

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 608 829

3 608 829

Dologi kiadások

K3

13 003 412

13 003 412

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 286 000

1 286 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 286 000

1 286 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

527 000

527 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

100 000

Tartalékok-általános

K513

-

-

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

627 000

-

627 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

41 366 591

-

-

41 366 591

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

Beruházások

K6

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

41 366 591

-

41 366 591

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

883 193

883 193

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

883 193

883 193

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

883 193

883 193

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

42 249 784

-

-

42 249 784

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 745 540

15 745 540

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 037 916

10 037 916

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 492 863

2 492 863

Működési célú központosított előirányzatok

B115

640 080

640 080

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

28 916 399

28 916 399

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 092 958

2 092 958

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

31 009 357

31 009 357

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

376 344

376 344

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 586 993

2 586 993

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 586 993

2 586 993

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

86 987

86 987

Közhatalmi bevételek

B3

3 050 324

3 050 324

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

825 947

825 947

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

680 000

680 000

Ellátási díjak

B405

1 300 000

1 300 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

531 496

531 496

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

103 749

103 749

Működési bevételek

B4

3 441 192

-

3 441 192

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

2 876 782

2 876 782

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

2 876 782

2 876 782

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B62

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

54 000

54 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

54 000

54 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

40 431 655

-

-

40 431 655

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

- 3 811 718

-

-

- 3 811 718

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

2 876 782

-

-

2 876 782

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1 818 129

1 818 129

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

1 818 129

1 818 129

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1 818 129

1 818 129

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

1 818 129

1 818 129

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

42 249 784

-

42 249 784