Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 10- 2025. 07. 11Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat célja a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása.
[2] Az Önkormányzat elkötelezett a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelvei, továbbá a helyi közösség érdekei mellett.
[3] Az Önkormányzat a rendelet megalkotása során figyelembe vette a rendelkezésére álló központi támogatásokat, saját bevételeit, és a település működőképességének biztosításához, fejlesztéséhez, kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátásához teljesítendő kiadások körét.
[4] Fentiekre figyelemmel az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai előirányzatait, ezek jogszerű és átlátható felhasználásának kereteit a rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.
[5] Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 401.801.629.-Ft-ban állapítja meg.”
(2) A R1. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A beruházási és a felújítási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.”
2. § A R1. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést éves szinten összesen 2.000.000.- Ft összegig a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200.000.-Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”
3. § A R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 108.190.687.-Ft-ban állapítja meg.”
4. § A R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2025. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 64.034.759.-Ft-ban állapítja meg.”
5. § A R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 625.028.137.-Ft-ban állapítja meg.”
6. § (1) A R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R1. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R1. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R1. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R1. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R1. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R1. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R1. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R1. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A R1. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A R1. 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A R1. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A R1. 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 914 269 |
57 614 574 |
75 528 843 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 619 774 |
55 619 774 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
27 212 608 |
27 212 608 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 588 531 |
12 588 531 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
14 624 077 |
14 624 077 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 389 930 |
3 389 930 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
404345 |
404 345 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
104 540 926 |
0 |
57 614 574 |
162 155 500 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
36 698 |
36 698 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 781 132 |
20 484 786 |
25 265 918 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
109 358 756 |
0 |
78 099 360 |
187 458 116 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
112 000 000 |
112 000 000 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
112 000 000 |
0 |
0 |
112 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
112 000 000 |
0 |
0 |
112 000 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 364 844 |
2 364 844 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 527 132 |
1 527 132 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
7 447 205 |
7 447 205 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
5 061 000 |
5 061 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 154 668 |
2 154 668 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
18 554 849 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
14 694 |
14 694 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
18 569 543 |
0 |
0 |
18 569 543 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
239 928 299 |
0 |
78 099 360 |
318 027 659 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
19 089 |
19 089 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
19 089 |
0 |
0 |
19 089 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 089 |
0 |
0 |
19 089 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
239 947 388 |
0 |
78 099 360 |
318 046 748 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
83 754 881 |
83 754 881 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
83 754 881 |
0 |
0 |
83 754 881 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
83 754 881 |
0 |
0 |
83 754 881 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
83 754 881 |
0 |
0 |
83 754 881 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
323 702 269 |
0 |
78 099 360 |
401 801 629 |
||
2. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 875 831 |
22 875 831 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
671 233 |
671 233 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
182 952 |
182 952 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 730 016 |
0 |
0 |
23 730 016 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19 628 269 |
19 628 269 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
554 916 |
554 916 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
460 000 |
460 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 643 185 |
0 |
0 |
20 643 185 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
44 373 201 |
0 |
0 |
44 373 201 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 536 178 |
5 536 178 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
15 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 696 209 |
4 696 209 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 711 209 |
0 |
0 |
4 711 209 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
164 892 |
164 892 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
164 892 |
0 |
0 |
164 892 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 102 548 |
4 102 548 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
385 000 |
385 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9 211 957 |
9 211 957 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 139 400 |
7 139 400 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 022 162 |
1 022 162 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 466 412 |
1 466 412 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
953 000 |
953 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 800 434 |
8 800 434 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 593 365 |
0 |
0 |
28 593 365 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 456 119 |
7 456 119 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
900 000 |
900 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
202 700 |
202 700 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 558 819 |
0 |
0 |
8 558 819 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
42 058 285 |
0 |
0 |
42 058 285 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
35 505 322 |
35 505 322 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
35 505 322 |
0 |
0 |
35 505 322 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
937 600 |
937 600 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 713 600 |
3 713 600 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
66 771 861 |
66 771 861 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
106 928 383 |
0 |
0 |
106 928 383 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 596 047 |
0 |
0 |
200 596 047 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
53 218 |
53 218 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 370 |
14 370 |
||
|
Beruházások |
K6 |
67 588 |
0 |
0 |
67 588 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 720 147 |
1 720 147 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
20 900 |
20 900 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
470 083 |
470 083 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 211 130 |
0 |
0 |
2 211 130 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
33 600 |
33 600 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
233 600 |
0 |
0 |
233 600 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 512 318 |
0 |
0 |
2 512 318 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
203 108 365 |
0 |
0 |
203 108 365 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 765 817 |
5 765 817 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
87 096 527 |
105 830 920 |
192 927 447 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
92 862 344 |
0 |
105 830 920 |
198 693 264 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
92 862 344 |
0 |
105 830 920 |
198 693 264 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
295 970 709 |
0 |
105 830 920 |
401 801 629 |
3. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT |
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL |
ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA |
ELŐIRÁNYZATOK KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
442 171 |
0 |
0 |
442 171 |
|
monitor, adapter, tápegység |
40 951 |
40 951 |
|||
|
Minolta Bizhub 226 nyomtató |
165 000 |
165 000 |
|||
|
BV MP60, 16/512GB, Win 11Pro-miniPc |
118 110 |
||||
|
BV MP60, 16/512GB, Win 11Pro-miniPc |
118 110 |
||||
|
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
53 218 |
0 |
0 |
0 |
53 218 |
|
Honor 0-X6B DS 4/128 okostelefon |
35 431 |
35 431 |
|||
|
Ferro Zumba Fehér mosogatócsap |
17 787 |
17 787 |
|||
|
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 370 |
119 387 |
0 |
0 |
133 757 |
|
monitor, adapter, tápegység |
11 057 |
11 057 |
|||
|
Minolta Bizhub 226 nyomtató |
44 550 |
44 550 |
|||
|
Honor 0-X6B DS 4/128 okostelefon |
9 567 |
9 567 |
|||
|
Ferro Zumba Fehér mosogatócsap |
4 803 |
||||
|
BV MP60, 16/512GB, Win 11Pro-miniPc |
31 890 |
||||
|
BV MP60, 16/512GB, Win 11Pro-miniPc |
31 890 |
||||
|
0 |
|||||
|
Beruházások |
67 588 |
561 558 |
0 |
0 |
629 146 |
|
Ingatlanok felújítása |
1 720 147 |
0 |
0 |
0 |
1 720 147 |
|
Vasivíz - beruházás |
1 680 147 |
1 680 147 |
|||
|
Uraiújfalu Tornaterem gázkazán villamos vezérlés kialakítása |
40 000 |
40 000 |
|||
|
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
20 900 |
0 |
0 |
12 126 |
33 026 |
|
videorendszer javítása, monitor táp csere |
20 900 |
20 900 |
|||
|
AEG beépített sütő javítása |
12 126 |
12 126 |
|||
|
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
470 083 |
0 |
0 |
3 274 |
473 357 |
|
Vasivíz - beruházás |
453 640 |
453 640 |
|||
|
Uraiújfalu Tornaterem gázkazán villamos vezérlés kialakítása |
10 800 |
10 800 |
|||
|
videorendszer javítása, monitor táp csere |
5 643 |
5 643 |
|||
|
AEG beépített sütő javítása |
3 274 |
3 274 |
|||
|
0 |
|||||
|
Felújítások |
2 211 130 |
0 |
0 |
15 400 |
2 226 530 |
|
MINDÖSSZESEN |
2 278 718 |
561 558 |
0 |
15 400 |
2 855 676 |
4. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Óvoda |
Konyha |
Közös Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
63 283 129 |
23 797 998 |
105 269 362 |
192 350 489 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
15 400 |
561 558 |
576 958 |
|
|
ÖSSZESEN: |
63 283 129 |
23 813 398 |
105 830 920 |
192 927 447 |
5. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Bezerédj Amália Óvoda |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Uraiújfalui Önkormányzati Konyha |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
7 |
8 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
|||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12 |
0 |
0 |
13 |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
4 |
||
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
3 |
||
|
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
||||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
|
Pedagógus I |
3 |
3 |
|||
|
Pedagógus II. |
1 |
1 |
|||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
6 |
3 |
12 |
|
fizikai alkalmazott, |
1,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
3,5 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
|
közfoglalkoztatott |
1 |
||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
3,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
10,5 |
13 |
6,5 |
3,5 |
33,5 |
6. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
|
Általános tartalékok |
K513 |
66 571 861 |
|
Céltartalékok |
K513 |
200 000 |
|
ebből: - Környezetvédelmi alap |
200 000 |
|
|
Tartalék összesen |
66 771 861 |
7. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 359 767 |
2 359 767 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
2 359 767 |
2 359 767 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
105 830 920 |
105 830 920 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
0 |
108 190 687 |
108 190 687 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
108 190 687 |
108 190 687 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
108 190 687 |
108 190 687 |
||
8. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
76 862 743 |
76 862 743 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 414 500 |
2 414 500 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 086 045 |
2 086 045 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 650 |
68 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 379 811 |
2 379 811 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
607 853 |
607 853 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
84 419 602 |
84 419 602 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
36 000 |
36 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
84 455 602 |
84 455 602 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 031 794 |
11 031 794 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
170 000 |
170 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 548 023 |
1 548 023 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
1 718 023 |
1 718 023 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 457 392 |
1 457 392 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
381 969 |
381 969 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
1 839 361 |
1 839 361 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
256 500 |
256 500 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
375 000 |
375 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 688 255 |
2 688 255 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
6 169 755 |
6 169 755 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
330 000 |
330 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 084 094 |
2 084 094 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 |
500 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
2 084 594 |
2 084 594 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
12 141 733 |
12 141 733 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
107 629 129 |
107 629 129 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
442 171 |
442 171 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
119 387 |
119 387 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
561 558 |
561 558 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
561 558 |
561 558 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
0 |
0 |
108 190 687 |
108 190 687 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
108 190 687 |
108 190 687 |
9. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
751 630 |
0 |
751 630 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
751 630 |
0 |
0 |
751 630 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
63 283 129 |
0 |
63 283 129 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
64 034 759 |
0 |
0 |
64 034 759 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
64 034 759 |
0 |
0 |
64 034 759 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 034 759 |
0 |
0 |
64 034 759 |
||
10. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 384 497 |
49 384 497 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 145 833 |
1 145 833 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
618 908 |
618 908 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
344 234 |
344 234 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51 993 472 |
0 |
0 |
51 993 472 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
51 993 472 |
0 |
0 |
51 993 472 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 624 653 |
6 624 653 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
140 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 064 119 |
1 064 119 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 204 119 |
0 |
0 |
1 204 119 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
45 600 |
45 600 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
45 600 |
0 |
0 |
45 600 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
797 000 |
797 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 747 000 |
0 |
0 |
2 747 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
51 000 |
51 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 350 |
10 350 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
298 930 |
298 930 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 107 280 |
0 |
0 |
3 107 280 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 059 615 |
1 059 615 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 |
20 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 059 635 |
0 |
0 |
1 059 635 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
5 416 634 |
0 |
0 |
5 416 634 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 034 759 |
0 |
0 |
64 034 759 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
64 034 759 |
0 |
0 |
64 034 759 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 034 759 |
0 |
0 |
64 034 759 |
11. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 782 800 |
14 782 800 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 490 000 |
2 490 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 031 658 |
5 031 658 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
23 704 458 |
0 |
0 |
23 704 458 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 704 458 |
0 |
0 |
23 704 458 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
23 704 458 |
0 |
0 |
23 704 458 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
560 948 |
560 948 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
407 758 |
407 758 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
968 706 |
0 |
0 |
968 706 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
23 813 398 |
23 813 398 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
24 782 104 |
0 |
0 |
24 782 104 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
24 782 104 |
0 |
0 |
24 782 104 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48 486 562 |
0 |
0 |
48 486 562 |
||
12. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 144 600 |
15 144 600 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
546 875 |
546 875 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
155 400 |
155 400 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 846 875 |
0 |
0 |
15 846 875 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
15 846 875 |
0 |
0 |
15 846 875 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 126 975 |
2 126 975 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 867 266 |
13 867 266 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
13 867 266 |
0 |
0 |
13 867 266 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 100 000 |
0 |
0 |
6 100 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
62 000 |
62 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 490 000 |
2 490 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
210 000 |
210 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
526 855 |
526 855 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 538 855 |
0 |
0 |
9 538 855 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 952 724 |
4 952 724 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 769 |
1 769 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 854 493 |
0 |
0 |
6 854 493 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
30 460 614 |
0 |
0 |
30 460 614 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
36 698 |
36 698 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
36 698 |
0 |
0 |
36 698 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 698 |
0 |
0 |
36 698 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 471 162 |
0 |
0 |
48 471 162 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
12 126 |
12 126 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 274 |
3 274 |
||
|
Felújítások |
K7 |
15 400 |
0 |
0 |
15 400 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 400 |
0 |
0 |
15 400 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
48 486 562 |
0 |
0 |
48 486 562 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
48 486 562 |
0 |
0 |
48 486 562 |
13. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 914 269 |
57 614 574 |
75 528 843 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 619 774 |
55 619 774 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
27 212 608 |
27 212 608 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 588 531 |
12 588 531 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
14 624 077 |
14 624 077 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 389 930 |
3 389 930 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
404345 |
404 345 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
104 540 926 |
0 |
57 614 574 |
162 155 500 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
36 698 |
36 698 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 781 132 |
20 484 786 |
25 265 918 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
109 358 756 |
0 |
78 099 360 |
187 458 116 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
112 000 000 |
112 000 000 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
112 000 000 |
0 |
0 |
112 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
112 000 000 |
0 |
0 |
112 000 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
17 147 644 |
17 147 644 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 017 132 |
4 017 132 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
7 447 205 |
7 447 205 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
6 461 000 |
6 461 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 186 326 |
7 186 326 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
14 694 |
14 694 |
|||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
42 274 001 |
0 |
0 |
42 274 001 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
263 632 757 |
0 |
78 099 360 |
341 732 117 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
19 089 |
19 089 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
19 089 |
0 |
0 |
19 089 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 089 |
0 |
0 |
19 089 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
263 651 846 |
0 |
78 099 360 |
341 751 206 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
85 067 459 |
2 359 767 |
87 427 226 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
407 758 |
407 758 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
85 475 217 |
0 |
2 359 767 |
87 834 984 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 096 527 |
105 830 920 |
192 927 447 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
172 571 744 |
0 |
108 190 687 |
280 762 431 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
172 571 744 |
0 |
108 190 687 |
280 762 431 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
436 223 590 |
0 |
186 290 047 |
622 513 637 |
||
14. melléklet a 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
87 404 928 |
76 862 743 |
164 267 671 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 414 500 |
2 414 500 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 363 941 |
2 086 045 |
4 449 986 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 650 |
68 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
957 260 |
2 379 811 |
3 337 071 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
344 234 |
607 853 |
952 087 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
91 570 363 |
0 |
84 419 602 |
175 989 965 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19 628 269 |
19 628 269 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
554 916 |
554 916 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
460 000 |
36 000 |
496 000 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 643 185 |
0 |
36 000 |
20 679 185 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
112 213 548 |
0 |
84 455 602 |
196 669 150 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 287 806 |
11 031 794 |
25 319 600 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
155 000 |
170 000 |
325 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 627 594 |
1 548 023 |
21 175 617 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
19 782 594 |
0 |
1 718 023 |
21 500 617 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
1 457 392 |
1 657 392 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210 492 |
381 969 |
592 461 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
410 492 |
0 |
1 839 361 |
2 249 853 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 899 548 |
700 000 |
8 599 548 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
9 024 409 |
2 000 000 |
11 024 409 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 135 000 |
150 000 |
1 285 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
18 058 957 |
0 |
2 850 000 |
20 908 957 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 289 400 |
7 289 400 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 135 162 |
256 500 |
1 391 662 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 956 412 |
3 956 412 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 173 350 |
375 000 |
1 548 350 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 626 219 |
2 688 255 |
12 314 474 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
41 239 500 |
0 |
6 169 755 |
47 409 255 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
330 000 |
360 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
0 |
330 000 |
360 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 468 458 |
2 084 094 |
15 552 552 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
204 489 |
500 |
204 989 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 472 947 |
0 |
2 084 594 |
18 557 541 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
77 935 533 |
0 |
12 141 733 |
90 077 266 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
35 505 322 |
35 505 322 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
36 698 |
36 698 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
35 542 020 |
0 |
0 |
35 542 020 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
937 600 |
937 600 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 713 600 |
3 713 600 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
66 771 861 |
66 771 861 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
106 965 081 |
0 |
0 |
106 965 081 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
313 101 968 |
0 |
107 629 129 |
420 731 097 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
442 171 |
442 171 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
53 218 |
53 218 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 370 |
119 387 |
133 757 |
|
|
Beruházások |
K6 |
67 588 |
0 |
561 558 |
629 146 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 720 147 |
1 720 147 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
33 026 |
33 026 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
473 357 |
473 357 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 226 530 |
0 |
0 |
2 226 530 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
33 600 |
33 600 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
233 600 |
0 |
0 |
233 600 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 527 718 |
0 |
561 558 |
3 089 276 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
315 629 686 |
0 |
108 190 687 |
423 820 373 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 765 817 |
5 765 817 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
87 096 527 |
105 830 920 |
192 927 447 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
92 862 344 |
0 |
105 830 920 |
198 693 264 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
92 862 344 |
0 |
105 830 920 |
198 693 264 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
408 492 030 |
0 |
214 021 607 |
622 513 637 |