Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 24- 2025. 05. 24Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Pusztaradvány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 24-én lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 482 170 |
48 583 737 |
Személyi juttatás |
55 737 240 |
92 824 681 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 816 380 |
88 383 485 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 754 620 |
7 175 624 |
|
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
487 286 |
Dologi kiadások |
20 596 710 |
44 635 743 |
|
Működési bevételek |
505 000 |
201 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 203 980 |
15 894 488 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
568 757 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
544 500 |
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
84 103 550 |
138 200 808 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 292 550 |
161 099 293 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
450 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Felújítások |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 641 000 |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 641 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
450 000 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 103 550 |
146 841 808 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
90 292 550 |
161 549 293 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 189 000 |
16 390 163 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 681 886 |
|
|
Ebből: Maradvány igénybevétele |
6 189 000 |
14 930 025 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 460 138 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
90 292 550 |
163 231 971 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
90 292 550 |
163 231 179 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- |
|
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előir |
Módosított előir |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
19 175 060 |
19 175 060 |
||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 929 298 |
|||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 355 433 |
|||
|
2.2. Közvilágítás alaptámogatása |
1 650 000 |
|||
|
2.3. Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
737 000 |
|||
|
2.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 151 613 |
|||
|
2.5. Közutak fenntartásának támogatása |
1 035 252 |
|||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 802 607 |
|||
|
4. Polgármesteri illetményhez támogatás |
3 443 155 |
|||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 892 200 |
19 448 160 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 144 910 |
2 075 370 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 562 137 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
53 010 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
40 816 380 |
88 383 485 |
||
|
1. Közfoglalkoztatás |
40 816 380 |
|||
|
2. EU-s programok támogatása |
||||
|
3. egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
83 298 550 |
136 967 222 |
||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
300 000 |
487 286 |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
300 000 |
487 286 |
||
|
B405. Intézményi ellátási díjak |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
201 000 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
8 |
||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
505 000 |
201 008 |
||
|
B52. Ingatlanok értékesítés |
8 501 000 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
140 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
8 641 000 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
544 500 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
84 103 550 |
146 841 016 |
||
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
14 930 025 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 460 138 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
16 390 163 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
84 103 550 |
163 231 179 |
||
3. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
|
|---|---|---|---|---|
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
8 501 000 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
140 000 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
8 641 000 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
8 641 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
8 641 000 |
|||
4. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok kiadásai |
011130 Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költség-vetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglal-koztatás |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgált. |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kult.értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
eredeti |
12 796 000 |
38 325 240 |
4 616 000 |
55 737 240 |
|||||||||||
|
mód |
13 418 315 |
74 131 919 |
290 752 |
4 983 695 |
92 824 681 |
|||||||||||
|
Járulékok |
eredeti |
1 663 480 |
2 491 140 |
600 000 |
4 754 620 |
|||||||||||
|
mód |
1 592 054 |
4 904 232 |
34 018 |
645 320 |
7 175 624 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
eredeti |
4 979 110 |
2 160 000 |
1 016 000 |
3 326 400 |
1 600 000 |
2 398 150 |
2 830 000 |
2 287 050 |
20 596 710 |
||||||
|
mód |
14 331 081 |
521 995 |
9 500 000 |
1 016 000 |
3 326 400 |
1 600 000 |
8 600 |
2 398 150 |
600 000 |
3 322 200 |
2 830 000 |
5 181 317 |
44 635 743 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
eredeti |
9 203 980 |
9 203 980 |
|||||||||||||
|
mód |
15 894 488 |
15 894 488 |
||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
eredeti |
0 |
||||||||||||||
|
mód |
245 260 |
84 271 |
239 226 |
568 757 |
||||||||||||
|
Finanszí-rozási kiadás |
mód |
1 681 886 |
1 681 886 |
|||||||||||||
|
Beruházás- felújítás |
eredeti |
0 |
||||||||||||||
|
mód |
450 000 |
450 000 |
||||||||||||||
|
Összesen |
eredeti |
19 438 590 |
42 976 380 |
1 016 000 |
3 326 400 |
1 600 000 |
2 398 150 |
8 046 000 |
11 491 030 |
90 292 550 |
||||||
|
mód |
30 036 710 |
521 995 |
1 766 157 |
239 226 |
88 536 151 |
1 016 000 |
3 326 400 |
1 924 770 |
8 600 |
2 398 150 |
600 000 |
3 322 200 |
8 459 015 |
21 075 805 |
163 231 179 |
|
5. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
Beruházási feladatok |
- |
450 000 |
|
|
ingatlan vásárlás |
450 000 |
||
|
Felújítási feladatok |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
- |
450 000 |
|
6. melléklet a 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás/támogatás megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
kéményseprő-ipari szolgáltatás |
245 260 |
|
|
előző évi elszámolásból eredő kiadás |
84 271 |
|
|
Eu-s tám visszafiz VP |
239 226 |
|
|
Egyéb működési kiadások összesen: |
568 757 |