Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 16- 2025. 04. 17Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat szabályszerű gazdálkodása alapjainak biztosítása, mert a kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha a fedezetet biztosító előirányzatok rendelkezésre állnak. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 2.320.984.254.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 2.320.984.254.-Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
d) 0 Ft működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 599.000.000.-Ft-ban.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
507 232 826 |
8 751 428 |
515 984 254 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
118 000 210 |
4 623 785 |
122 623 995 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 769 504 |
210 769 504 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
95 869 600 |
496 900 |
96 366 500 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 994 641 |
65 994 641 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 655 319 |
9 655 319 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 543 552 |
2 730 743 |
7 274 295 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
504 832 826 |
7 851 428 |
512 684 254 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 400 000 |
900 000 |
3 300 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 069 000 000 |
1 069 000 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
900 000 000 |
900 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
137 000 000 |
137 000 000 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 713 232 826 |
8 751 428 |
1 721 984 254 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
599 000 000 |
599 000 000 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
599 000 000 |
599 000 000 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
599 000 000 |
599 000 000 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 312 232 826 |
8 751 428 |
2 320 984 254 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 573 035 752 |
8 751 428 |
1 581 787 180 |
|
2 |
Személyi juttatások |
639 923 000 |
3 652 781 |
643 575 781 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 962 490 |
474 862 |
83 437 352 |
|
4 |
Dologi kiadások |
444 950 000 |
4 623 785 |
449 573 785 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
384 200 262 |
384 200 262 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
926 316 |
926 316 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
373 273 946 |
373 273 946 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
19 |
Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
738 772 896 |
738 772 896 |
|
|
23 |
Beruházások |
321 164 348 |
-79 367 482 |
241 796 866 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
331 883 891 |
331 883 891 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 724 657 |
79 367 482 |
165 092 139 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 724 657 |
79 367 482 |
165 092 139 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 311 808 648 |
8 751 428 |
2 320 560 076 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
424 178 |
424 178 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
424 178 |
424 178 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
424 178 |
424 178 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 312 232 826 |
8 751 428 |
2 320 984 254 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-598 575 822 |
-598 575 822 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
598 575 822 |
598 575 822 |
|
2. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
427 299 151 |
4 127 643 |
431 426 794 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 066 535 |
38 066 535 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 769 504 |
210 769 504 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
95 869 600 |
496 900 |
96 366 500 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 994 641 |
65 994 641 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 655 319 |
9 655 319 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 543 552 |
2 730 743 |
7 274 295 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
424 899 151 |
3 227 643 |
428 126 794 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 400 000 |
900 000 |
3 300 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
886 601 778 |
-79 367 482 |
807 234 296 |
|
24 |
Építményadó |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
717 601 778 |
-79 367 482 |
638 234 296 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
137 000 000 |
137 000 000 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 450 900 929 |
-75 239 839 |
1 375 661 090 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
599 000 000 |
599 000 000 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
599 000 000 |
599 000 000 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
599 000 000 |
599 000 000 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 049 900 929 |
-75 239 839 |
1 974 661 090 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 399 428 512 |
4 127 643 |
1 403 556 155 |
|
2 |
Személyi juttatások |
511 775 000 |
3 652 781 |
515 427 781 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 303 250 |
474 862 |
66 778 112 |
|
4 |
Dologi kiadások |
426 150 000 |
426 150 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
374 200 262 |
374 200 262 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
926 316 |
926 316 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
373 273 946 |
373 273 946 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
650 048 239 |
-79 367 482 |
570 680 757 |
|
23 |
Beruházások |
318 164 348 |
-79 367 482 |
238 796 866 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
331 883 891 |
331 883 891 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 049 476 751 |
-75 239 839 |
1 974 236 912 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
424 178 |
424 178 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
424 178 |
424 178 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
424 178 |
424 178 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 049 900 929 |
-75 239 839 |
1 974 661 090 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-598 575 822 |
-598 575 822 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
598 575 822 |
598 575 822 |
|
3. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
95 724 657 |
79 367 482 |
175 092 139 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
95 724 657 |
79 367 482 |
175 092 139 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
95 724 657 |
79 367 482 |
175 092 139 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
95 724 657 |
79 367 482 |
175 092 139 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
19 |
Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
85 724 657 |
79 367 482 |
165 092 139 |
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 724 657 |
79 367 482 |
165 092 139 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 724 657 |
79 367 482 |
165 092 139 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
95 724 657 |
79 367 482 |
175 092 139 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
95 724 657 |
79 367 482 |
175 092 139 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-95 724 657 |
-79 367 482 |
-175 092 139 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
95 724 657 |
79 367 482 |
175 092 139 |
4. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
79 933 675 |
4 623 785 |
84 557 460 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 933 675 |
4 623 785 |
84 557 460 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
79 933 675 |
4 623 785 |
84 557 460 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
86 673 565 |
86 673 565 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
86 673 565 |
86 673 565 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
166 607 240 |
4 623 785 |
171 231 025 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
166 607 240 |
4 623 785 |
171 231 025 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
163 607 240 |
4 623 785 |
168 231 025 |
|
2 |
Személyi juttatások |
128 148 000 |
128 148 000 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 659 240 |
16 659 240 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
18 800 000 |
4 623 785 |
23 423 785 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
23 |
Beruházások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
166 607 240 |
4 623 785 |
171 231 025 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
166 607 240 |
4 623 785 |
171 231 025 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
5. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
507 232 826 |
8 751 428 |
515 984 254 |
Személyi juttatások |
639 923 000 |
3 652 781 |
643 575 781 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 962 490 |
474 862 |
83 437 352 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 069 000 000 |
1 069 000 000 |
Dologi kiadások |
444 950 000 |
4 623 785 |
449 573 785 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
137 000 000 |
137 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
384 200 262 |
384 200 262 |
||||
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 713 232 826 |
8 751 428 |
1 721 984 254 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 573 035 752 |
8 751 428 |
1 581 787 180 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
424 178 |
424 178 |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
424 178 |
424 178 |
||||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 713 232 826 |
8 751 428 |
1 721 984 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 573 459 930 |
8 751 428 |
1 582 211 358 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
140 197 074 |
- |
140 197 074 |
||
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
139 772 896 |
- |
139 772 896 |
||
6. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
321 164 348 |
-79 367 482 |
241 796 866 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
331 883 891 |
331 883 891 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
85 724 657 |
79 367 482 |
165 092 139 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
738 772 896 |
738 772 896 |
||||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
599 000 000 |
599 000 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
599 000 000 |
599 000 000 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
599 000 000 |
599 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
599 000 000 |
599 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
738 772 896 |
738 772 896 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
738 772 896 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
|
28. |
Bruttó hiány: |
139 772 896 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
||
7. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII.31-ig |
2025 évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Tervezési költségek |
|||||
|
Településrendezési tervek módosítása |
3 634 000 |
3 634 000 |
|||
|
kerékpárutak tervezési utak |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||
|
Szirmay Kastély felújítási terv |
7 600 000 |
7 600 000 |
|||
|
Lakóövezet kialakítása tervezési költség |
3 086 000 |
3 086 000 |
|||
|
26-s út iparterület feltáró út tervezési költsége |
4 580 000 |
4 580 000 |
|||
|
Közösségi Ház felújítási terv |
18 800 000 |
18 800 000 |
|||
|
Művelődési Ház udvaron napelem kandelláberek |
3 950 716 |
3 950 716 |
|||
|
Szökőkút építés |
32 351 307 |
32 351 307 |
|||
|
kisértékű eszköz beszerzés |
|||||
|
Óvoda |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Segítő Szolgálat |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Önkormányzat |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
szabad pénzeszköz (eredeti 231.862.325.-) |
186 862 325 |
231 862 325 |
|||
|
-Ingatlan vásárlás (telephely) |
45 000 000 |
||||
|
eredeti előirányzat |
321 164 348 |
321 164 348 |
|||
|
szabad pénzeszköz keret terhére |
-79 367 482 |
-79 367 482 |
|||
|
-civil szervezetek támogatása |
-79 367 482 |
-79 367 482 |
|||
|
- SZISE sport öltöző TAO pótmunka |
28 567 482 |
28 567 482 |
|||
|
- SZTGV Kft ingatlan vásárlás |
50 800 000 |
50 800 000 |
|||
|
I.sz. rendeletmódosítás összesen |
-79 367 482 |
-79 367 482 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
241 796 866 |
241 796 866 |
8. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
507 232 826 |
8 751 428 |
515 984 254 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
118 000 210 |
4 623 785 |
122 623 995 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 769 504 |
210 769 504 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
95 869 600 |
496 900 |
96 366 500 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 994 641 |
65 994 641 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 655 319 |
9 655 319 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 543 552 |
2 730 743 |
7 274 295 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
504 832 826 |
7 851 428 |
512 684 254 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 400 000 |
900 000 |
3 300 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 069 000 000 |
1 069 000 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
900 000 000 |
900 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
64 000 000 |
64 000 000 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 640 232 826 |
8 751 428 |
1 648 984 254 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
599 000 000 |
599 000 000 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
599 000 000 |
599 000 000 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
599 000 000 |
599 000 000 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 239 232 826 |
8 751 428 |
2 247 984 254 |
|
Kiadások |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
870 373 102 |
900 000 |
871 273 102 |
|
2 |
Személyi juttatások |
176 018 000 |
796 460 |
176 814 460 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 654 840 |
103 540 |
22 758 380 |
|
4 |
Dologi kiadások |
266 500 000 |
266 500 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
384 200 262 |
384 200 262 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
926 316 |
926 316 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
373 273 946 |
373 273 946 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
19 |
Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
730 772 896 |
730 772 896 |
|
|
23 |
Beruházások |
313 164 348 |
-79 367 482 |
233 796 866 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
331 883 891 |
331 883 891 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 724 657 |
79 367 482 |
165 092 139 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
85 724 657 |
79 367 482 |
165 092 139 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 601 145 998 |
900 000 |
1 602 045 998 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
638 086 828 |
7 851 428 |
645 938 256 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
424 178 |
424 178 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
637 662 650 |
7 851 428 |
645 514 078 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
638 086 828 |
7 851 428 |
645 938 256 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 239 232 826 |
8 751 428 |
2 247 984 254 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
||
9. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
166 607 240 |
4 623 785 |
171 231 025 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
166 607 240 |
4 623 785 |
171 231 025 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
166 607 240 |
4 623 785 |
171 231 025 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
163 607 240 |
4 623 785 |
168 231 025 |
|
2 |
Személyi juttatások |
128 148 000 |
128 148 000 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 659 240 |
16 659 240 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
18 800 000 |
4 623 785 |
23 423 785 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
166 607 240 |
4 623 785 |
171 231 025 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
73 000 000 |
73 000 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
73 000 000 |
73 000 000 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
144 659 300 |
3 227 643 |
147 886 943 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
144 659 300 |
3 227 643 |
147 886 943 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
217 659 300 |
3 227 643 |
220 886 943 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
214 659 300 |
3 227 643 |
217 886 943 |
|
2 |
Személyi juttatások |
84 610 000 |
2 856 321 |
87 466 321 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 999 300 |
371 322 |
11 370 622 |
|
4 |
Dologi kiadások |
119 050 000 |
119 050 000 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
217 659 300 |
3 227 643 |
220 886 943 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
79 933 675 |
4 623 785 |
84 557 460 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása |
6 008 600 |
6 008 600 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés-Közvilágítás alaptámogatása |
10 586 000 |
10 586 000 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés-Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
1 549 295 |
1 549 295 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
5 243 490 |
5 243 490 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 216 400 |
12 216 400 |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
118 000 210 |
4 623 785 |
122 623 995 |
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
25 166 604 |
25 166 604 |
|
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
128 866 900 |
128 866 900 |
|
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
7 586 000 |
7 586 000 |
|
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
47 412 000 |
47 412 000 |
|
|
1.2.7 |
Diabétesz ellátási pótlék |
1 738 000 |
1 738 000 |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 769 504 |
210 769 504 |
|
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
496 900 |
7 140 000 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
13 278 000 |
13 278 000 |
|
|
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás |
4 536 700 |
4 536 700 |
|
|
1.3.3.1.1 |
Bölcsőde Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
41 188 000 |
41 188 000 |
|
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
28 618 200 |
28 618 200 |
|
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 605 600 |
1 605 600 |
|
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
95 869 600 |
496 900 |
96 366 500 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
33 393 240 |
33 393 240 |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás |
32 573 471 |
32 573 471 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
27 930 |
27 930 |
|
|
1.4. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
65 994 641 |
65 994 641 |
|
|
1.5. |
A települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 655 319 |
9 655 319 |
|
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 543 552 |
4 543 552 |
|
|
Szociális ágazatipótlék |
2 730 743 |
2 730 743 |
||
|
Összesen: |
504 832 826 |
7 851 428 |
512 684 254 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
12. melléklet a 7/2025. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
I.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Szise sportöltöző felújítás TAO |
felújítás |
85 724 657 |
28 567 482 |
114 292 139 |
|
2. |
egyéb |
működési kiadás |
10 000 000 |
-7 400 000 |
2 600 000 |
|
3. |
Szirmabesenyői Sport Egyestület |
működési kiadás |
4 900 000 Ft |
4 900 000 Ft |
|
|
4. |
Fércelődők Egyesület |
működési kiadás |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
|
5. |
Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület |
működési kiadás |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
|
6. |
SZTGV Nonprofit Kft |
beruházás |
50 800 000 Ft |
50 800 000 Ft |
|
|
7. |
|||||
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
10. |
|||||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
Összesen: |
95 724 657 |
79 367 482 |
175 092 139 |
||