Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II 15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II 15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] E rendelet célja Fülöp Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításának elfogadása.
[2] Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetését:
a) Költségvetési bevételek: 619.692.002 Ft
b) Költségvetési kiadások: 1.257.545.226 Ft
c) Költségvetési hiány: 637.583.224 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 660.116.819 Ft
e) Finanszírozási kiadás: 22.533.595 Ft
f) Bevételi, kiadási főösszeg: 637.583.224 Ft
g) Költségvetési bevételek: 619.962.002 Ft
h) Finanszírozási bevétel: 660.116.819 Ft
i) Összes bevétel: 1.280.078.821 Ft összes bevétellel,
j) Költségvetési kiadás: 1.257.545.226 Ft
k) Finanszírozási kiadás: 22.533.595 Ft
l) Összes kiadás: 1.280.078.821 Ft összes kiadással hagyja jóvá.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében az „511.509” szövegrész helyébe az „583.224” szöveg, az „552.261.937” szövegrész helyébe az „541.747.373” szöveg és a „85.249.572” szövegrész helyébe a „95.835.851” szöveg lép.
5. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
303 933 571 |
328 873 949 |
13 817 012 |
342 690 961 |
|
|
B11. |
Önkormányzatok működési támogatása |
208 915 286 |
233 445 668 |
13 817 012 |
247 262 680 |
|
|
B111. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
55 233 767 |
55 233 767 |
55 233 767 |
||
|
B112. |
Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. óvoda |
61 690 300 |
65 598 840 |
3 037 571 |
68 636 411 |
|
|
B113. |
Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
88 138 386 |
100 521 714 |
6 316 419 |
106 838 133 |
|
|
B114. |
Telep.önk. kulturális támogatása |
3 852 833 |
6 431 867 |
6 431 867 |
||
|
B115. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 579 110 |
4 463 022 |
10 042 132 |
|
|
B116. |
Elszámolásból származó bevételek |
80 370 |
80 370 |
|||
|
B12. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
0 |
|||
|
B14. |
Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről |
|||||
|
B16. |
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről |
95 018 285 |
95 428 281 |
95 428 281 |
||
|
0 |
||||||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
19 300 000 |
0 |
19 300 000 |
|
|
B34. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
B35. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
||
|
B36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
0 |
||||||
|
B4 . |
Működési bevételek |
77 474 980 |
79 698 724 |
0 |
79 698 724 |
|
|
B401. |
Készletértékesítés ellenértéke |
55 685 024 |
55 685 024 |
-8 244 292 |
47 440 732 |
|
|
B402. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
3 000 000 |
8 244 292 |
11 244 292 |
|
|
B403. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
B404. |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
B405. |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
B406. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 574 956 |
15 844 956 |
15 844 956 |
||
|
B407. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
|
B408. |
Kamatbevételek |
15 000 |
24 000 |
6 000 |
30 000 |
|
|
B409. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
944 744 |
944 744 |
|||
|
B411. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
-6 000 |
194 000 |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
B64. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
|
B65. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
|||
|
B1+B3+B4+B6 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
400 708 551 |
428 172 673 |
13 817 012 |
441 989 685 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
|||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
147 547 490 |
0 |
147 547 490 |
|
|
B21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
147 547 490 |
147 547 490 |
|||
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
|
B51. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
|
B52. |
Ingatlanok értékesítése |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
B53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
B54. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B74. |
Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
B75. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
B2+B5+B7 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
152 047 490 |
0 |
152 047 490 |
|
|
c |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
400 708 551 |
580 220 163 |
13 817 012 |
594 037 175 |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
633 024 573 |
659 688 478 |
0 |
659 688 478 |
|
|
B81. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
633 024 573 |
659 688 478 |
0 |
659 688 478 |
|
|
B811. |
Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
-719 056 |
14 280 944 |
|
|
B8111. |
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
0 |
||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
-719 056 |
14 280 944 |
|
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
610 419 263 |
637 083 168 |
0 |
637 083 168 |
|
|
B8131. |
Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele |
610 419 263 |
637 083 168 |
637 083 168 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
7 605 310 |
719 056 |
8 324 366 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 033 733 124 |
1 239 908 641 |
13 817 012 |
1 253 725 653 |
||
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Kiemelt Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
K 1. |
Személyi juttatások |
128 512 560 |
137 851 991 |
0 |
137 851 991 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
100 813 280 |
110 152 711 |
110 152 711 |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
27 699 280 |
27 699 280 |
27 699 280 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 295 583 |
14 142 808 |
0 |
14 142 808 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
10 503 258 |
11 350 483 |
11 350 483 |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
2 792 325 |
2 792 325 |
2 792 325 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 3. |
Dologi kiadások |
195 848 838 |
196 851 412 |
-3 439 592 |
193 411 820 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
143 620 120 |
144 622 694 |
144 622 694 |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok / Reprezentáció/ |
52 228 718 |
52 228 718 |
-3 439 592 |
48 789 126 |
|
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
26 926 000 |
26 926 000 |
0 |
26 926 000 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
27 490 663 |
486 975 652 |
-1 270 000 |
485 705 652 |
|
|
K 5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
6 915 023 |
2 735 794 |
-1 270 000 |
1 465 794 |
|
|
K 5023 |
Egyéb elvonások, befizetések |
464 306 350 |
464 306 350 |
|||
|
K 504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
K505 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
K 506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 115 534 |
12 829 891 |
12 829 891 |
||
|
ebből: 1. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi hozzájárulás |
3 855 397 |
6 799 555 |
6 799 555 |
|||
|
ebből: 2. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2023. évi elszámolás |
- |
-452 887 |
-452 887 |
|||
|
ebből: 3. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás részére HOZZÁJÁRULÁS |
1 260 137 |
5 418 036 |
5 418 036 |
|||
|
ebből: 4. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
ebből: 5. Egyéb költségvetési szervnek egyéb működési célú |
- |
465 187 |
465 187 |
|||
|
K 507 |
Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB) |
|||||
|
K 508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre |
|||||
|
K 512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 105 235 |
5 100 285 |
5 100 285 |
||
|
K 513 |
Tartalékok |
11 354 871 |
2 003 332 |
2 003 332 |
||
|
1. Általános tartalék |
661 131 |
661 131 |
661 131 |
|||
|
2. Céltartalék |
10 693 740 |
1 342 201 |
1 342 201 |
|||
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K1-K5. |
Működési költségvetési kiadások összesen |
392 073 644 |
862 747 863 |
-4 709 592 |
858 038 271 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
133 618 565 |
71 720 013 |
6 286 614 |
78 006 627 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
133 618 565 |
71 720 013 |
6 286 614 |
78 006 627 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
378 351 975 |
164 952 959 |
0 |
164 952 959 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
378 351 975 |
164 952 959 |
164 952 959 |
||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag) |
|||||
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|||||
|
K6-K8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
511 970 540 |
236 672 972 |
6 286 614 |
242 959 586 |
|
|
1. |
Kötelező feladatok |
511 970 540 |
236 672 972 |
0 |
242 959 586 |
|
|
2. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8 |
Költségvetési Kiadások összesen |
904 044 184 |
1 099 420 835 |
1 577 022 |
1 100 997 857 |
|
|
K 9 |
Finanszírozási kiadások |
128 888 940 |
140 487 806 |
12 239 990 |
152 727 796 |
|
|
K 91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
128 888 940 |
140 487 806 |
12 239 990 |
152 727 796 |
|
|
K911 |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
K9112 |
Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
15 000 000 |
-71 715 |
14 928 285 |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
||||
|
K 915 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
106 283 630 |
117 882 496 |
12 311 705 |
130 194 201 |
|
|
K 914 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
7 605 310 |
7 605 310 |
0 |
7 605 310 |
|
|
K1-K9 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 032 933 124 |
1 239 908 641 |
13 817 012 |
1 253 725 653 |
|
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kie-melt előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
Kie-melt előirány-zat |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartá- |
303 933 571 |
328 873 949 |
13 817 012 |
342 690 961 |
K1. |
Személyi juttatások |
128 512 560 |
137 851 991 |
137 851 991 |
|||
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
19 300 000 |
19 300 000 |
- |
19 300 000 |
K2. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
13 295 583 |
14 142 808 |
14 142 808 |
|||
|
B4. |
Működési bevételek |
77 474 980 |
79 698 724 |
79 698 724 |
K3. |
Dologi kiadások |
195 848 838 |
196 851 412 |
- 3 439 592 |
193 411 820 |
|||
|
B6. |
Működési célú átvett |
300 000 |
300 000 |
K4. |
Ellátottak pénzbeli |
26 926 000 |
26 926 000 |
- |
26 926 000 |
||||
|
K5. |
Egyéb működési célú |
28 290 663 |
486 975 652 |
- 1 270 000 |
485 705 652 |
||||||||
|
K5021. |
A helyi önk. előző évi |
6 915 023 |
2 735 794 |
- 1 270 000 |
1 465 794 |
||||||||
|
K5023. |
Elvonások és befizeté- |
464 306 350 |
464 306 350 |
||||||||||
|
K505. |
Fejezeti kezelésű elői- |
0 |
|||||||||||
|
K506. |
Egyéb működési célú |
5 915 534 |
12 829 891 |
12 829 891 |
|||||||||
|
K512. |
Egyéb működési célú |
4 105 235 |
5 100 285 |
5 100 285 |
|||||||||
|
K513. |
Tartalékok |
11 354 871 |
2 003 332 |
2 003 332 |
|||||||||
|
B1+B3+B4+B6 |
Működési költségve- |
400 708 551 |
428 172 673 |
13 817 012 |
441 989 685 |
K1-K5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
392 873 644 |
862 747 863 |
- 4 709 592 |
858 038 271 |
||
|
Működési költségvetési |
7 834 907 |
-434 575 190 |
18 526 604 |
-416 048 586 |
Működési ktgv. bevételek, kiadások egyenlege/ többlet/ |
7 834 907 |
-434 575 190 |
18 526 604 |
-416 048 586 |
||||
|
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport |
|||||||||||||
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztar- |
147 547 490 |
147 547 490 |
K6. |
Beruházások |
133 618 565 |
71 720 013 |
6 286 614 |
78 006 627 |
||||
|
B5. |
Felhalmozási |
4 500 000 |
4 500 000 |
K7. |
Felújítások |
378 351 975 |
164 952 959 |
164 952 959 |
|||||
|
B7. |
Felhalmozási célú |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
B2.+B5.+B7 |
Felhalmozási költség- |
0 |
152 047 490 |
0 |
152 047 490 |
K6.-K8. |
Felhalmozási költségve-tési kiadások összesen |
511 970 540 |
236 672 972 |
6 286 614 |
242 959 586 |
||
|
Felhalmozási költség- |
511 970 540 |
84 625 482 |
-6 286 614 |
90 912 096 |
Felhalmozási költségve-tési bevételek, kiadások egyenlege/többlet/ |
- 511 970 540 |
- 84 625 482 |
- 6 286 614 |
-90 912 096 |
||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevéte- |
400 708 551 |
580 220 163 |
13 817 012 |
594 037 175 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen |
904 844 184 |
1 099 420 835 |
1 577 022 |
1 100 997 857 |
||
|
Költségvetési bevéte- |
504 135 633 |
519 200 672 |
12 239 990 |
506 960 682 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege / |
0 |
|||||||
|
B8. |
Finanszírozási |
633 024 573 |
659 688 478 |
- |
659 688 478 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
128 888 940 |
140 487 806 |
12 239 990 |
152 727 796 |
||
|
B811. |
Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről |
0 |
K911 |
Hitel-kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
- 71 715 |
14 928 285 |
|||||
|
B8112. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
- 719 056 |
14 280 944 |
||||||||
|
B813. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybe- |
610 419 263 |
637 083 168 |
637 083 168 |
0 |
||||||||
|
B814. |
Államháztartáson |
7 605 310 |
7 605 310 |
719 056 |
8 324 366 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 605 310 |
7 605 310 |
- |
7 605 310 |
||
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
106 283 630 |
117 882 496 |
12 311 705 |
130 194 201 |
||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
B1-B8 |
Önkormányzat |
1 033 733 124 |
1 239 908 641 |
13 817 012 |
1 253 725 653 |
K1.-K9. |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
1 033 733 124 |
1 239 908 641 |
13 817 012 |
1 253 725 653 |
||
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E=(C+D) |
|
Szoftver vásárlás |
635 000 |
|||
|
Településrendezési terv |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
|
Számítástechnikai eszközök |
1 524 000 |
973 405 |
973 405 |
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 Mini bölcsőde építése Fülöpön |
81 347 240 |
76 398 222 |
76 398 222 |
|
|
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése |
49 477 325 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
133 618 565 |
78 006 627 |
78 006 627 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
E |
F=(B-D-E) |
|
|
TOP-PLUSZ-1.1.1- |
55 189 626 |
55 189 626 |
-55 189 626 |
|
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21- |
138 713 694 |
138 713 694 |
-138 713 694 |
|
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21- |
56 293 377 |
56 293 377 |
-54 240 707 |
2 052 670 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
128 155 278 |
157 019 632 |
157 019 632 |
|
|
MFP-ÖTIFB/2024. Ravatalozó épület vizesblokk felújítása |
5 454 148 |
5 454 148 |
||
|
Viziközmű fejlesztése |
426 509 |
426 509 |
||
|
ÖSSZESEN: |
378 351 975 |
413 096 986 |
-248 144 027 |
164 952 959 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00042 |
Egyenlege: |
4 181 079 |
|
|
Humán kapacitások fejlesztése |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
4 181 079 |
4 181 079 |
0 |
4 181 079 |
|
Források összesen: |
4 181 079 |
4 181 079 |
0 |
4 181 079 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely-Biztos Kezdet Gyerekház |
427 409 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Források összesen: |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
10 290 840 |
10 290 840 |
0 |
10 290 840 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Humán szolgáltatás fejlesztés |
341 432 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
341 432 |
341 432 |
341 432 |
|
|
Források összesen: |
341 432 |
341 432 |
0 |
341 432 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Fõzõkonyha fejlesztése Fülöpön |
8 717 139 |
|||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
92 341 595 |
12 635 339 |
12 635 339 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
92 341 595 |
12 635 339 |
0 |
12 635 339 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
55 189 626 |
55 189 626 |
-55 189 626 |
0 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
||||
|
Összesen: |
55 189 626 |
55 189 626 |
-55 189 626 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00014 |
|||
|
Mini bölcsőde építése Fülöpön |
433 127 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
81 347 240 |
81 347 240 |
-4 949 018 |
76 398 222 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
81 347 240 |
81 347 240 |
-4 949 018 |
76 398 222 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
59 575 039 |
59 575 039 |
-4 949 018 |
54 626 021 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 185 000 |
3 185 000 |
0 |
3 185 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
18 587 201 |
18 587 201 |
18 587 201 |
|
|
Összesen: |
81 347 240 |
81 347 240 |
-4 949 018 |
76 398 222 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön |
137 937 868 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
142 065 368 |
142 065 368 |
0 |
142 065 368 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
142 065 368 |
142 065 368 |
0 |
142 065 368 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
142 065 368 |
157 019 632 |
157 019 632 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
Összesen: |
142 065 368 |
157 019 632 |
0 |
157 019 632 |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
piacok infrastruktúrális- és eszközfejlesztése |
0 |
||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
49 477 325 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
49 477 325 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, felújítások, beszerzések |
49 477 325 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás |
0 |
|||
|
Összesen: |
49 477 325 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön |
7 415 704 |
|||
|
Források |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
156 644 998 |
17 931 304 |
17 931 304 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
156 644 998 |
17 931 304 |
0 |
17 931 304 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
2 230 000 |
2 230 000 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
0 |
602 100 |
602 100 |
|
|
Összesen: |
0 |
2 832 100 |
0 |
2 832 100 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása Fülöpön |
5 904 286 |
|||
|
Források |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
63 119 993 |
8 879 286 |
8 879 286 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás |
0 |
|||
|
Források összesen: |
63 119 993 |
8 879 286 |
0 |
8 879 286 |
|
Kiadások, költségek |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 539 370 |
2 539 370 |
2 539 370 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Dologi kiadás (ÁFA) |
685 630 |
685 630 |
685 630 |
|
|
Összesen: |
3 225 000 |
3 225 000 |
0 |
3 225 000 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti |
Módosított |
Jelenlegi |
Módosított |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Kötelező Feladat |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
22 000 000 |
25 924 827 |
0 |
25 924 827 |
|
Kötelező Feladat |
22 000 000 |
25 924 827 |
25 924 827 |
||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Működési Bevételek Összesen |
22 000 000 |
25 924 827 |
0 |
25 924 827 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Kötelező Feladat |
|||||
|
Önként Vállalt |
|||||
|
Államigazgatási |
|||||
|
Felhalmozási Bevételek Összesen |
|||||
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
22 000 000 |
25 924 827 |
0 |
25 924 827 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
106 795 952 |
118 310 837 |
12 311 705 |
130 622 542 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
512 322 |
428 341 |
- |
428 341 |
|
B813. |
Maradvány igénybevétele |
512 322 |
428 341 |
- |
428 341 |
|
B8131. |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
512 322 |
428 341 |
428 341 |
|
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
106 283 630 |
117 882 496 |
12 311 705 |
130 194 201 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
61 690 300 |
71 223 040 |
71 223 040 |
||
|
Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
40 440 880 |
42 507 006 |
12 311 705 |
54 818 711 |
|
|
Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének támogatása |
4 152 450 |
4 152 450 |
4 152 450 |
||
|
Köznevelési feladat hiányának finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT |
128 795 952 |
144 235 664 |
12 311 705 |
156 547 369 |
|
8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
61 155 472 |
61 553 849 |
|
Kötelező Feladat |
61 155 472 |
61 553 849 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 994 784 |
7 994 784 |
|
Kötelező Feladat |
7 994 784 |
7 994 784 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
59 645 696 |
82 074 981 |
|
Kötelező Feladat |
59 645 696 |
82 074 981 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 795 952 |
151 623 614 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
4 923 755 |
|
Kötelező Feladat |
0 |
4 923 755 |
|
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K7 |
Felújítások |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
Kötelező Feladat |
|||
|
Önként Vállalt |
|||
|
Államigazgatási |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
4 923 755 |
|
|
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
128 795 952 |
156 547 369 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 795 952 |
156 547 369 |
|