Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 06- 2025. 05. 06Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, valamint az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében
[2] Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésének]
(határozza meg.)
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 534.314.824 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évben lekötött betét lejártával befolyó bevételből.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 200.367.600 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évben lekötött betét lejártával befolyó bevételből.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
684 528 573 |
793 769 878 |
793 769 878 |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
371 101 669 |
456 087 818 |
456 087 818 |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
366 602 058 |
447 816 534 |
447 816 534 |
||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
143 639 343 |
134 450 067 |
134 450 067 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
116 893 606 |
194 875 732 |
194 875 732 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
41 252 400 |
46 599 268 |
46 599 268 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 779 093 |
63 856 064 |
63 856 064 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 037 616 |
8 035 403 |
8 035 403 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
4 499 611 |
8 271 284 |
8 271 284 |
||||
|
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
925 598 |
5 536 552 |
5 536 552 |
||||
|
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
3 574 013 |
2 734 732 |
2 734 732 |
||||
|
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
232 500 000 |
234 950 000 |
234 950 000 |
||||
|
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
||||
|
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
||||
|
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
201 200 000 |
202 000 000 |
202 000 000 |
||||
|
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 300 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
||||
|
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
800 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
||||
|
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működési bevételek |
B4 |
80 926 904 |
102 032 060 |
102 032 060 |
||||
|
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 120 299 |
10 020 299 |
10 020 299 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8 420 528 |
10 980 528 |
10 980 528 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
31 212 247 |
33 627 880 |
33 627 880 |
||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 623 330 |
14 728 663 |
14 728 663 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
10 000 000 |
10 824 000 |
10 824 000 |
||||
|
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 100 100 |
20 050 000 |
20 050 000 |
||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 450 400 |
1 800 690 |
1 800 690 |
||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
78 917 800 |
78 917 800 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
78 917 800 |
78 917 800 |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
78 917 800 |
78 917 800 |
||||
|
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
78 917 800 |
78 917 800 |
||||
|
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
684 528 573 |
872 687 678 |
872 687 678 |
|||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
938 173 742 |
1 204 731 312 |
1 206 731 312 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
938 173 742 |
1 204 731 312 |
1 206 731 312 |
||||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
559 569 253 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
559 569 253 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
378 604 489 |
454 731 312 |
456 731 312 |
||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
750 000 000 |
750 000 000 |
||||
|
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 622 702 315 |
2 077 418 990 |
2 079 418 990 |
|||||
|
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
378 604 489 |
454 731 312 |
456 731 312 |
||||||
|
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 244 097 826 |
1 622 687 678 |
1 622 687 678 |
||||||
|
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módostított előirányzat |
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
863 982 700 |
1 322 027 302 |
1 328 084 702 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
346 106 042 |
427 635 477 |
427 635 477 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 164 477 |
57 828 499 |
57 828 499 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
237 785 119 |
282 679 224 |
286 736 624 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
8 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
1 |
Köztemetés |
K4823 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 200 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
224 927 062 |
546 384 102 |
548 384 102 |
||||
|
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
180 627 062 |
51 886 214 |
51 886 214 |
||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 300 000 |
41 300 000 |
41 300 000 |
||||
|
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
|
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
30 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||
|
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 000 000 |
13 000 000 |
17 000 000 |
||||
|
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
13 000 000 |
13 000 000 |
17 000 000 |
|||||
|
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
440 197 888 |
438 197 888 |
||||
|
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
440 197 888 |
438 197 888 |
|||||
|
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
367 296 850 |
281 342 800 |
279 285 400 |
|||||
|
1 |
Beruházások |
K6 |
130 502 800 |
132 909 800 |
132 909 800 |
||||
|
2 |
Felújítások |
K7 |
235 594 050 |
147 433 000 |
145 375 600 |
||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 231 279 550 |
1 603 370 102 |
1 607 370 102 |
|||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
391 422 765 |
470 048 888 |
472 048 888 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
391 422 765 |
470 048 888 |
472 048 888 |
||||
|
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 818 276 |
15 317 576 |
15 317 576 |
||||
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
378 604 489 |
454 731 312 |
456 731 312 |
||||
|
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 622 702 315 |
2 073 418 990 |
2 079 418 990 |
||||||
|
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
378 604 489 |
454 731 312 |
456 731 312 |
||||||
|
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
|||||||||
|
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 244 097 826 |
1 618 687 678 |
1 622 687 678 |
||||||
2. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
629 407 399 |
735 415 648 |
735 415 648 |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
371 101 669 |
456 087 818 |
456 087 818 |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
366 602 058 |
447 816 534 |
447 816 534 |
||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
143 639 343 |
134 450 067 |
134 450 067 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
116 893 606 |
194 875 732 |
194 875 732 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
41 252 400 |
46 599 268 |
46 599 268 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 779 093 |
63 856 064 |
63 856 064 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 037 616 |
8 035 403 |
8 035 403 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
4 499 611 |
8 271 284 |
8 271 284 |
||||
|
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
925 598 |
5 536 552 |
5 536 552 |
||||
|
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
3 574 013 |
2 734 732 |
2 734 732 |
||||
|
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
232 500 000 |
234 950 000 |
234 950 000 |
||||
|
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
||||
|
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
||||
|
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
201 200 000 |
202 000 000 |
202 000 000 |
||||
|
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
1 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 300 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
||||
|
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
800 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
||||
|
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működési bevételek |
B4 |
25 805 730 |
43 677 830 |
43 677 830 |
||||
|
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 120 299 |
10 020 299 |
10 020 299 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 419 528 |
6 479 528 |
6 479 528 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 115 753 |
4 473 853 |
4 473 853 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
100 000 |
2 004 000 |
2 004 000 |
||||
|
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 050 150 |
700 150 |
700 150 |
||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
78 917 800 |
78 917 800 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
78 917 800 |
78 917 800 |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
78 917 800 |
78 917 800 |
||||
|
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
78 917 800 |
78 917 800 |
||||
|
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
629 407 399 |
814 333 448 |
814 333 448 |
|||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
559 569 253 |
750 000 000 |
750 000 000 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
559 569 253 |
750 000 000 |
750 000 000 |
||||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
559 569 253 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
559 569 253 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
750 000 000 |
750 000 000 |
||||
|
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 188 976 652 |
1 564 333 448 |
1 564 333 448 |
|||||
|
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
441 147 037 |
817 362 760 |
821 420 160 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 321 282 |
90 787 253 |
90 787 253 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 391 918 |
12 664 235 |
12 664 235 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
123 506 775 |
160 027 170 |
162 084 570 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
8 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
1 |
Köztemetés |
K4823 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 200 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
224 927 062 |
546 384 102 |
548 384 102 |
||||
|
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, norm.visszafizetés) |
K502 |
180 627 062 |
51 886 214 |
51 886 214 |
||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 300 000 |
41 300 000 |
41 300 000 |
||||
|
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
|
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
30 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||
|
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 000 000 |
13 000 000 |
17 000 000 |
||||
|
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
13 000 000 |
13 000 000 |
17 000 000 |
|||||
|
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
440 197 888 |
438 197 888 |
||||
|
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
440 197 888 |
438 197 888 |
|||||
|
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
356 406 850 |
272 921 800 |
270 864 400 |
|||||
|
1 |
Beruházások |
K6 |
119 612 800 |
124 488 800 |
124 488 800 |
||||
|
2 |
Felújítások |
K7 |
235 594 050 |
147 433 000 |
145 375 600 |
||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
797 553 887 |
1 090 284 560 |
1 092 284 560 |
|||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
391 422 765 |
470 048 888 |
472 048 888 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
391 422 765 |
470 048 888 |
472 048 888 |
||||
|
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 818 276 |
15 317 576 |
15 317 576 |
||||
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
378 604 489 |
454 731 312 |
456 731 312 |
||||
|
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 188 976 652 |
1 560 333 448 |
1 564 333 448 |
||||||
|
Engedélyezett költségvetési létszám |
18 |
23 |
23 |
||||||
|
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
4 |
||||||
|
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
7 |
7 |
||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Nyitólétszám |
20 |
22 |
22 |
||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
4 |
5 |
5 |
||||||
3. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
351 370 |
601 310 |
601 310 |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működési bevételek |
B4 |
351 370 |
601 310 |
601 310 |
||||
|
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
270 |
270 |
270 |
||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
350 000 |
600 040 |
600 040 |
||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
351 370 |
601 310 |
601 310 |
|||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
212 462 545 |
265 531 004 |
267 531 004 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
212 462 545 |
265 531 004 |
267 531 004 |
||||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
212 462 545 |
265 531 004 |
267 531 004 |
||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
212 813 915 |
266 132 314 |
268 132 314 |
|||||
|
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
206 995 915 |
263 211 314 |
265 211 314 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
160 504 790 |
212 045 424 |
212 045 424 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 789 055 |
28 224 900 |
28 224 900 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 702 070 |
22 940 990 |
24 940 990 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 818 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
|||||
|
1 |
Beruházások |
K6 |
5 818 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
||||
|
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
212 813 915 |
266 132 314 |
268 132 314 |
|||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
212 813 915 |
266 132 314 |
268 132 314 |
||||||
|
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
30 |
30 |
||||||
|
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
5 |
5 |
||||||
|
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
23 |
23 |
||||||
|
- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
Nyitólétszám |
24 |
30 |
30 |
||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||||
|
Működési célú támogatások államházt.belülről |
371 101 669 |
456 087 818 |
456 087 818 |
Személyi juttatások |
346 106 042 |
427 635 477 |
427 635 477 |
|
Közhatalmi bevételek |
232 500 000 |
234 950 000 |
234 950 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
47 164 477 |
57 828 499 |
57 828 499 |
|
Működési bevételek |
80 926 904 |
102 032 060 |
102 032 060 |
Dologi kiadások |
237 785 119 |
282 679 224 |
286 736 624 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
700 000 |
700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
224 927 062 |
550 384 102 |
548 384 102 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
684 528 573 |
793 769 878 |
793 769 878 |
Működési kiadások összesen |
863 982 700 |
1 326 027 302 |
1 328 084 702 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
130 502 800 |
132 909 800 |
132 909 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
78 917 800 |
78 917 800 |
Felújítások |
235 594 050 |
147 433 000 |
145 375 600 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
78 917 800 |
78 917 800 |
Felhalmozási kiadások összesen |
367 296 850 |
281 342 800 |
279 285 400 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
684 528 573 |
872 687 678 |
872 687 678 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 231 279 550 |
1 607 370 102 |
1 607 370 102 |
|
Finanszírozási bevételek |
938 173 742 |
1 204 731 312 |
1 206 731 312 |
Finanszírozási kiadások |
391 422 765 |
470 048 888 |
472 048 888 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 622 702 315 |
2 077 418 990 |
2 079 418 990 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 622 702 315 |
2 077 418 990 |
2 079 418 990 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 179 454 127 |
- 532 257 424 |
- 534 314 824 |
||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 367 296 850 |
- 202 425 000 |
- 200 367 600 |
||||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 546 750 977 |
- 734 682 424 |
- 734 682 424 |
||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
546 750 977 |
734 682 424 |
734 682 424 |
||||
|
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
|
Működési célú támogatások államházt.belülről |
371 101 669 |
456 087 818 |
456 087 818 |
Személyi juttatások |
74 321 282 |
90 787 253 |
90 787 253 |
|
Közhatalmi bevételek |
232 500 000 |
234 950 000 |
234 950 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 391 918 |
12 664 235 |
12 664 235 |
|
Működési bevételek |
25 805 730 |
43 677 830 |
43 677 830 |
Dologi kiadások |
123 506 775 |
160 027 170 |
162 084 570 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
700 000 |
700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
224 927 062 |
550 384 102 |
548 384 102 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
629 407 399 |
735 415 648 |
735 415 648 |
Működési kiadások összesen |
441 147 037 |
821 362 760 |
821 420 160 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
119 612 800 |
124 488 800 |
124 488 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
78 917 800 |
78 917 800 |
Felújítások |
235 594 050 |
147 433 000 |
145 375 600 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
78 917 800 |
78 917 800 |
Felhalmozási kiadások összesen |
356 406 850 |
272 921 800 |
270 864 400 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
629 407 399 |
814 333 448 |
814 333 448 |
Költségvetési kiadások összesen |
797 553 887 |
1 094 284 560 |
1 092 284 560 |
|
Finanszírozási bevételek |
559 569 253 |
750 000 000 |
750 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
391 422 765 |
470 048 888 |
472 048 888 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 188 976 652 |
1 564 333 448 |
1 564 333 448 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 188 976 652 |
1 564 333 448 |
1 564 333 448 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
188 260 362 |
- 85 947 112 |
- 86 004 512 |
||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 356 406 850 |
- 194 004 000 |
- 191 946 600 |
||||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 168 146 488 |
- 279 951 112 |
- 277 951 112 |
||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
168 146 488 |
279 951 112 |
277 951 112 |
||||
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
111 279 970 |
124 802 800 |
124 802 800 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 983 504 |
16 939 364 |
16 939 364 |
|
Működési bevételek |
54 769 804 |
57 752 920 |
57 752 920 |
Dologi kiadások |
89 576 274 |
99 711 064 |
99 711 064 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
||||
|
Működési bevételek összesen |
54 769 804 |
57 752 920 |
57 752 920 |
Működési kiadások összesen |
215 839 748 |
241 453 228 |
241 453 228 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
5 072 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 072 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
54 769 804 |
57 752 920 |
57 752 920 |
Költségvetési kiadások összesen |
220 911 748 |
246 953 228 |
246 953 228 |
|
Finanszírozási bevételek |
166 141 944 |
189 200 308 |
189 200 308 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
220 911 748 |
246 953 228 |
246 953 228 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 911 748 |
246 953 228 |
246 953 228 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 161 069 944 |
- 183 700 308 |
- 183 700 308 |
||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 072 000 |
- 5 500 000 |
- 5 500 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 166 141 944 |
- 189 200 308 |
- 189 200 308 |
||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
166 141 944 |
189 200 308 |
189 200 308 |
||||
|
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
|
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
160 504 790 |
212 045 424 |
212 045 424 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 789 055 |
28 224 900 |
28 224 900 |
|
Működési bevételek |
351 370 |
601 310 |
601 310 |
Dologi kiadások |
24 702 070 |
22 940 990 |
24 940 990 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
||||
|
Működési bevételek összesen |
351 370 |
601 310 |
601 310 |
Működési kiadások összesen |
206 995 915 |
263 211 314 |
265 211 314 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
5 818 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 818 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
351 370 |
601 310 |
601 310 |
Költségvetési kiadások összesen |
212 813 915 |
266 132 314 |
268 132 314 |
|
Finanszírozási bevételek |
212 462 545 |
265 531 004 |
267 531 004 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
212 813 915 |
266 132 314 |
268 132 314 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
212 813 915 |
266 132 314 |
268 132 314 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 206 644 545 |
- 262 610 004 |
- 264 610 004 |
||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 818 000 |
- 2 921 000 |
- 2 921 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 212 462 545 |
- 265 531 004 |
- 267 531 004 |
||||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
212 462 545 |
265 531 004 |
267 531 004 |
||||
5. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. tény |
2024. tény |
2025. terv |
Megnevezés |
2023. tény |
2024. tény |
2025. terv |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
390 498 980 |
453 852 471 |
456 087 818 |
Személyi juttatások |
295 864 177 |
349 302 121 |
427 635 477 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
516 138 124 |
385 384 660 |
234 950 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 168 483 |
47 027 821 |
57 828 499 |
|
|
Működési bevételek |
119 508 525 |
132 054 278 |
102 032 060 |
Dologi kiadások |
240 936 504 |
253 291 882 |
286 736 624 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 961 472 |
4 092 687 |
7 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
110 469 866 |
228 854 288 |
548 384 102 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
1 026 145 629 |
971 291 409 |
793 769 878 |
Működési kiadások összesen |
690 400 502 |
882 568 799 |
1 328 084 702 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
7 300 000 |
29 275 591 |
- |
Beruházások |
179 911 569 |
13 790 829 |
132 909 800 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
254 144 942 |
- |
78 917 800 |
Felújítások |
48 384 427 |
110 478 398 |
145 375 600 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
175 683 |
89 319 100 |
1 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
261 444 942 |
29 275 591 |
78 917 800 |
Felhalmozási kiadások összesen |
228 471 679 |
213 588 327 |
279 285 400 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 287 590 571 |
1 000 567 000 |
872 687 678 |
Költségvetési kiadások összesen |
918 872 181 |
1 096 157 126 |
1 607 370 102 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
913 309 801 |
4 276 031 778 |
1 206 731 312 |
Finanszírozási kiadások |
941 151 287 |
4 082 655 574 |
472 048 888 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 200 900 372 |
5 276 598 778 |
2 079 418 990 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 860 023 468 |
5 178 812 700 |
2 079 418 990 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2025. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
|
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
28 636 853 |
3 851 955 |
555 000 |
- |
33 043 808 |
4 543 552 |
635 050 |
27 865 206 |
33 043 808 |
|||||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
412 750 |
412 750 |
408 961 |
3 789 |
412 750 |
|||||||||||||
|
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
18 896 680 |
30 000 000 |
62 351 000 |
- |
111 247 680 |
91 393 950 |
19 853 730 |
- |
111 247 680 |
|||||||||
|
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
- |
15 317 576 |
15 317 576 |
15 317 576 |
15 317 576 |
|||||||||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
51 886 214 |
51 886 214 |
51 886 214 |
51 886 214 |
||||||||||||||
|
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
41 300 000 |
456 731 312 |
498 031 312 |
370 137 354 |
62 333 468 |
700 000 |
64 860 490 |
498 031 312 |
||||||||||
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
5 833 800 |
810 509 |
1 277 030 |
7 921 339 |
993 000 |
6 928 339 |
7 921 339 |
|||||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 744 652 |
223 408 |
2 968 060 |
2 734 732 |
233 328 |
2 968 060 |
||||||||||||
|
045120 |
Utak, hidak építése |
914 400 |
7 942 600 |
8 857 000 |
10 000 000 |
- 1 143 000 |
8 857 000 |
||||||||||||
|
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
12 700 000 |
12 700 000 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
|||||||||||||
|
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
152 400 |
152 400 |
- |
152 400 |
152 400 |
|||||||||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
- |
- |
1 968 500 |
- |
77 853 800 |
72 082 000 |
151 904 300 |
- |
51 587 582 |
78 917 800 |
21 398 918 |
151 904 300 |
||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
31 000 000 |
31 000 000 |
29 734 000 |
1 266 000 |
31 000 000 |
|||||||||||||
|
066010 |
Zölterület kezelés |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
- |
5 590 000 |
|||||||||||||
|
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
29 800 948 |
4 375 790 |
57 180 600 |
438 197 888 |
16 508 000 |
3 000 000 |
- |
549 063 226 |
23 910 816 |
19 508 000 |
22 554 050 |
- |
483 090 360 |
549 063 226 |
||||
|
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
5 220 000 |
719 412 |
5 100 010 |
- |
11 039 422 |
- |
11 039 422 |
11 039 422 |
||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
6 718 000 |
910 840 |
10 000 |
7 638 840 |
7 000 000 |
638 840 |
7 638 840 |
|||||||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
11 683 000 |
1 709 379 |
20 307 000 |
127 000 |
33 826 379 |
1 035 403 |
127 000 |
635 000 |
32 028 976 |
33 826 379 |
||||||||
|
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
838 200 |
7 500 000 |
8 338 200 |
- |
8 338 200 |
8 338 200 |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
90 637 253 |
12 601 293 |
158 912 570 |
7 500 000 |
531 384 102 |
124 488 800 |
145 375 600 |
1 000 000 |
472 048 888 |
1 543 948 506 |
456 087 818 |
234 950 000 |
43 677 830 |
700 000 |
78 917 800 |
- |
729 615 058 |
1 543 948 506 |
|
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rend. |
150 000 |
62 942 |
40 500 |
253 442 |
253 442 |
253 442 |
||||||||||||
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
||||||||||||||
|
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 942 500 |
1 942 500 |
1 942 500 |
1 942 500 |
||||||||||||||
|
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
||||||||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
17 000 000 |
17 000 000 |
- |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||||||||||
|
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
150 000 |
62 942 |
3 172 000 |
- |
17 000 000 |
- |
- |
- |
- |
20 384 942 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 384 942 |
20 384 942 |
|
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
90 787 253 |
12 664 235 |
162 084 570 |
7 500 000 |
548 384 102 |
124 488 800 |
145 375 600 |
1 000 000 |
472 048 888 |
1 564 333 448 |
456 087 818 |
234 950 000 |
43 677 830 |
700 000 |
78 917 800 |
- |
750 000 000 |
1 564 333 448 |
|
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2025. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
|
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
91 106 800 |
12 369 687 |
20 375 100 |
5 397 500 |
129 249 087 |
8 225 100 |
121 023 987 |
129 249 087 |
||||||||||
|
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
8 120 650 |
1 101 773 |
19 546 812 |
24 969 |
28 794 204 |
28 938 460 |
- 144 256 |
28 794 204 |
||||||||||
|
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
23 335 200 |
3 166 015 |
55 264 829 |
71 750 |
81 837 794 |
20 428 900 |
61 408 894 |
81 837 794 |
||||||||||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 593 461 |
216 194 |
3 863 249 |
4 900 |
5 677 804 |
160 460 |
5 517 344 |
5 677 804 |
||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
286 689 |
38 895 |
583 924 |
881 |
910 389 |
910 389 |
910 389 |
|||||||||||
|
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
124 442 800 |
16 892 564 |
99 633 914 |
- |
- |
5 500 000 |
- |
- |
- |
246 469 278 |
- |
- |
57 752 920 |
- |
- |
- |
188 716 358 |
246 469 278 |
|
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
360 000 |
46 800 |
77 150 |
- |
483 950 |
483 950 |
483 950 |
|||||||||||
|
Államigazgatási feladatok összesen |
360 000 |
46 800 |
77 150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
483 950 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
483 950 |
483 950 |
|
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
124 802 800 |
16 939 364 |
99 711 064 |
- |
- |
5 500 000 |
- |
- |
- |
246 953 228 |
- |
- |
57 752 920 |
- |
- |
- |
189 200 308 |
246 953 228 |
|
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2025. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh. belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
|
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
170 413 110 |
22 674 774 |
5 195 020 |
198 282 904 |
10 |
198 282 894 |
198 282 904 |
|||||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
50 000 |
14 000 |
15 946 370 |
2 667 000 |
18 677 370 |
501 300 |
18 176 070 |
18 677 370 |
||||||||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
41 582 314 |
5 536 126 |
3 799 600 |
254 000 |
51 172 040 |
100 000 |
51 072 040 |
51 172 040 |
||||||||||
|
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
212 045 424 |
28 224 900 |
24 940 990 |
- |
- |
2 921 000 |
- |
- |
- |
268 132 314 |
- |
- |
601 310 |
- |
- |
- |
267 531 004 |
268 132 314 |
|
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
212 045 424 |
28 224 900 |
24 940 990 |
- |
- |
2 921 000 |
- |
- |
- |
268 132 314 |
- |
- |
601 310 |
- |
- |
- |
267 531 004 |
268 132 314 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
427 635 477 |
57 828 499 |
286 736 624 |
7 500 000 |
548 384 102 |
132 909 800 |
145 375 600 |
1 000 000 |
472 048 888 |
2 079 418 990 |
456 087 818 |
234 950 000 |
102 032 060 |
700 000 |
78 917 800 |
- |
1 206 731 312 |
2 079 418 990 |
|
7. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2025. évi előirányzatok |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 805 933 |
37 780 592 |
38 418 243 |
36 347 900 |
36 530 900 |
36 347 900 |
36 347 900 |
36 530 900 |
36 347 900 |
36 347 900 |
36 530 900 |
32 750 850 |
456 087 818 |
456 087 818 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 452 130 |
3 333 278 |
126 159 788 |
3 000 000 |
15 000 000 |
150 000 |
2 500 000 |
5 000 000 |
55 000 000 |
15 000 000 |
3 000 000 |
5 354 804 |
234 950 000 |
234 950 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
8 344 577 |
8 279 704 |
11 885 132 |
9 275 500 |
9 275 500 |
4 638 100 |
4 638 100 |
9 275 500 |
9 275 500 |
9 275 500 |
9 275 500 |
8 593 447 |
102 032 060 |
102 032 060 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Működési bevételek összesen |
65 602 640 |
49 393 574 |
176 463 163 |
48 623 400 |
60 806 400 |
41 136 000 |
43 486 000 |
50 806 400 |
100 623 400 |
60 623 400 |
48 806 400 |
47 399 101 |
793 769 878 |
793 769 878 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
78 917 800 |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
78 917 800 |
78 917 800 |
78 917 800 |
|||
|
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
65 602 640 |
49 393 574 |
176 463 163 |
48 623 400 |
60 806 400 |
41 136 000 |
43 486 000 |
50 806 400 |
100 623 400 |
60 623 400 |
48 806 400 |
126 316 901 |
872 687 678 |
872 687 678 |
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
780 398 927 |
31 628 892 |
40 455 299 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
51 517 322 |
1 206 731 312 |
1 206 731 312 |
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
846 001 567 |
81 022 466 |
216 918 462 |
86 464 759 |
98 647 759 |
78 977 359 |
81 327 359 |
88 647 759 |
138 464 759 |
98 464 759 |
86 647 759 |
177 834 223 |
2 079 418 990 |
2 079 418 990 |
|
13. |
ebből pénzfogalmi bevétel |
846 001 567 |
81 022 466 |
216 918 462 |
86 464 759 |
98 647 759 |
78 977 359 |
81 327 359 |
88 647 759 |
138 464 759 |
98 464 759 |
86 647 759 |
177 834 223 |
2 079 418 990 |
2 079 418 990 |
|
14. |
ebből pénzforgalom nélküli bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2025. évi előirányzatok |
|
1. |
Személyi juttatások |
29 761 513 |
31 118 388 |
31 635 600 |
34 210 838 |
34 210 838 |
34 210 838 |
34 210 838 |
34 210 838 |
34 210 838 |
34 210 838 |
34 210 838 |
61 433 272 |
427 635 477 |
427 635 477 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 206 951 |
4 118 531 |
4 056 632 |
4 626 280 |
4 626 280 |
4 626 280 |
4 626 280 |
4 626 280 |
4 626 280 |
4 626 280 |
4 626 280 |
8 436 145 |
57 828 499 |
57 828 499 |
|
3. |
Dologi kiadások |
14 934 644 |
20 489 277 |
23 417 083 |
25 000 000 |
30 000 000 |
45 000 000 |
20 000 000 |
40 000 000 |
15 000 000 |
25 000 000 |
19 650 000 |
8 245 620 |
286 736 624 |
286 736 624 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
320 000 |
222 104 |
434 104 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 523 792 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 968 722 |
6 957 030 |
26 669 617 |
43 786 400 |
43 786 400 |
43 786 400 |
43 786 400 |
44 436 400 |
43 786 400 |
43 786 400 |
45 786 400 |
159 847 533 |
548 384 102 |
548 384 102 |
|
6. |
Működési kiadások összesen |
51 191 830 |
62 905 330 |
86 213 036 |
108 123 518 |
113 123 518 |
128 123 518 |
103 123 518 |
123 773 518 |
98 123 518 |
108 123 518 |
104 773 518 |
240 486 362 |
1 328 084 702 |
1 328 084 702 |
|
7. |
Beruházások |
10 990 |
- |
7 620 |
3 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 000 000 |
37 426 900 |
10 000 000 |
37 426 900 |
18 537 390 |
132 909 800 |
132 909 800 |
|
|
8. |
Felújítások |
- |
- |
- |
23 024 000 |
48 000 000 |
3 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
6 351 000 |
50 000 600 |
145 375 600 |
145 375 600 |
||
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
10 990 |
- |
7 620 |
26 524 000 |
58 500 000 |
10 000 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
47 426 900 |
15 000 000 |
43 777 900 |
69 037 990 |
279 285 400 |
279 285 400 |
|
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
51 202 820 |
62 905 330 |
86 220 656 |
134 647 518 |
171 623 518 |
138 123 518 |
109 123 518 |
126 773 518 |
145 550 418 |
123 123 518 |
148 551 418 |
309 524 352 |
1 607 370 102 |
1 607 370 102 |
|
12. |
Finanszírozási kiadások |
45 716 503 |
31 628 892 |
40 455 299 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
37 841 359 |
51 517 322 |
472 048 888 |
472 048 888 |
|
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 919 323 |
94 534 222 |
126 675 955 |
172 488 877 |
209 464 877 |
175 964 877 |
146 964 877 |
164 614 877 |
183 391 777 |
160 964 877 |
186 392 777 |
361 041 674 |
2 079 418 990 |
2 079 418 990 |
|
Nyitó pénzkészlet |
119 355 815 |
868 438 059 |
854 926 303 |
945 168 810 |
859 144 692 |
748 327 574 |
651 340 056 |
585 702 538 |
509 735 420 |
464 808 402 |
402 308 284 |
302 563 266 |
119 355 815 |
||
|
Pénzforgalmi bvétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
868 438 059 |
854 926 303 |
945 168 810 |
859 144 692 |
748 327 574 |
651 340 056 |
585 702 538 |
509 735 420 |
464 808 402 |
402 308 284 |
302 563 266 |
119 355 815 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját erő |
Összesen |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
1. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
19 430 418 |
19 430 418 |
2 651 582 |
2 651 582 |
97 174 050 |
22 082 000 |
22 082 000 |
|
|
2. |
Művelődési ház tető felújítás, tankonyha felújítás |
39 370 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
39 370 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||
|
3. |
Út felújítás |
40 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
4. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
40 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
|
5. |
Kis játszótér áttelepítés |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
6. |
Hivatal tető és iskola garázs tető felújítás |
8 001 000 |
8 001 000 |
- |
8 001 000 |
8 001 000 |
|||||
|
7. |
Pályázati önerő |
19 050 000 |
6 350 000 |
4 292 600 |
19 050 000 |
6 350 000 |
4 292 600 |
||||
|
Felújítások összesen: |
97 174 050 |
19 430 418 |
19 430 418 |
138 420 000 |
128 002 582 |
125 945 182 |
235 594 050 |
147 433 000 |
145 375 600 |
||
|
1. |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
TOP-PLUSZ |
78 917 800 |
74 853 800 |
74 853 800 |
78 917 800 |
74 853 800 |
74 853 800 |
|||
|
2. |
Pihenőpark kialakítás, bővítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
3. |
TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
4. |
Traffibox telepítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
5. |
Művelődési ház parkrendezés |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
6. |
Konyha kerítés építés |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
7. |
Színpad + LED FAL (Microcosmos program) |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
8. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
2 135 000 |
635 000 |
635 000 |
2 135 000 |
635 000 |
635 000 |
||||
|
9. |
Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések |
5 072 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 072 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
|
10. |
Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése |
5 818 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
5 818 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
||||
|
Beruházások összesen (1+…+8) |
78 917 800 |
74 853 800 |
74 853 800 |
16 025 000 |
58 056 000 |
58 056 000 |
94 942 800 |
132 909 800 |
132 909 800 |
||
|
Felhalmozások összesen |
176 091 850 |
94 284 218 |
94 284 218 |
154 445 000 |
186 058 582 |
184 001 182 |
330 536 850 |
280 342 800 |
278 285 400 |
||
9. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2024.12.31-ig |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029. és azt követően lejáratig |
Összesen |
|
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
2024.12.31 |
87 418 243 |
24 050 500 |
111 468 743 |
||||
|
Összefogás a belvíz kezeléséért projekt |
TOP-PLUSZ |
4 064 000 |
74 853 800 |
78 917 800 |
|||||
|
Összesen: |
91 482 243 |
98 904 300 |
- |
- |
- |
- |
190 386 543 |
||
|
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2024.12.31-ig |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029. és azt követően lejáratig |
Összesen |
|
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Követelések összesen: |
- |
700 000 |
- |
- |
- |
- |
700 000 |
||
10. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
Összesen |
|
|
1. |
Működési kiadások |
1 968 500 |
1 968 500 |
|
|
Felújítás |
22 082 000 |
22 082 000 |
||
|
Beruházás |
74 853 800 |
74 853 800 |
||
|
2. |
Felhalmozási kiadások |
22 082 000 |
74 853 800 |
96 935 800 |
|
Kiadások |
24 050 500 |
74 853 800 |
98 904 300 |
|
|
1. |
Uniós támogatás |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
|
2. |
Hazai támogatás |
- |
||
|
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||
|
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||
|
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||
|
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||
|
Bevételek |
- |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
11. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján |
|||
|
2025. évre bevételek (Ft-ban) |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Pénzmaradvány (2024. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 641 107 |
4 641 107 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 641 107 |
4 641 107 |
|
|
2025. évre tervezett kiadások (Ft-ban) |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Virágosítás, zöldterületek megújítása |
500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Tartalék |
4 141 107 |
2 141 107 |
|
ÖSSZES KIADÁS |
4 641 107 |
4 641 107 |
|