Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1.573.410 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 1.012.169 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 547.082 e Ft.
b) 823.890 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 818.836 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 5.054 e Ft.
c) 749.520 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 232.733 e Ft., felhalmozási célú 516.787 e Ft.,
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.,
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit e rendelet 4. melléklete, valamint 5. melléklet szerint hagyja jóvá.”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde kiadásait e rendelet 6. melléklet, valamint a bevételeit e rendelet 7. melléklet tartalmazza.”
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait e rendelet 9. melléklet szerint fogadja el.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 10. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 11. melléklet szerint fogadja el.”
6. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 139.974 e Ft. összegben határozza meg.”
7. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
Böhönye Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása |
|||||||
|
2024. évi összevont bevételei és kiadásai |
|||||||
|
ezerFt-ban |
|||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
|||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
566 100 |
673 745 |
802 204 |
711 222 |
763 375 |
818 836 |
107,33% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
464 646 |
504125 |
478704 |
514581 |
546022 |
107,49% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
107 500 |
224823 |
152500 |
155125 |
144466 |
101,72% |
|
3. Működési bevételek |
85 587 |
101 099 |
68033 |
79518 |
93169 |
128348 |
117,17% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
500 |
5223 |
500 |
500 |
0 |
100,00% |
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
360 |
123 609 |
125549 |
2086 |
4112 |
5054 |
197,12% |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
123 609 |
119449 |
406 |
2432 |
2684 |
599,01% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
6100 |
1680 |
1680 |
2370 |
100,00% |
||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
598 116 |
506 340 |
500680 |
749520 |
749326 |
749520 |
99,97% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
598 116 |
506 340 |
500680 |
749520 |
749326 |
749520 |
99,97% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
598 116 |
506 340 |
500680 |
749520 |
749326 |
749520 |
99,97% |
|
1.1. Működési célú |
160 555 |
68 779 |
63119 |
233389 |
233195 |
232733 |
99,92% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
437 561 |
437 561 |
437561 |
516131 |
516131 |
516787 |
100,00% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
|
2.1. Működési célú |
|||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14166 |
||||||
|
Bevételek összesen |
1 164 576 |
1 303 694 |
1 442 599 |
1 462 828 |
1 516 813 |
1 573 410 |
103,69% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
|||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
676 439 |
725 474 |
649 660 |
806 355 |
959 169 |
1 012 169 |
118,95% |
|
1. Személyi juttatások |
317 316 |
328 399 |
342251 |
393598 |
402502 |
414917 |
102,26% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 538 |
47 168 |
47335 |
49678 |
50483 |
64440 |
101,62% |
|
3. Dologi kiadások |
280 412 |
285 086 |
218314 |
284894 |
292144 |
321799 |
102,54% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 273 |
18 273 |
16245 |
10000 |
18000 |
17575 |
180,00% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
46 548 |
25515 |
68185 |
196040 |
193438 |
287,51% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24 562 |
24126 |
10700 |
10800 |
11 256 |
100,93% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
1 343 |
1389 |
40208 |
40208 |
42 208 |
100,00% |
|
|
5.3. Általános tartalék |
|||||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
5 000 |
20 643 |
17277 |
145032 |
139 974 |
839,45% |
|
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
345 155 |
543 845 |
79 757 |
656 473 |
557 644 |
547 082 |
84,95% |
|
1. Beruházások |
27 026 |
210 949 |
34931 |
185020 |
211323 |
197839 |
114,22% |
|
2. Felújítások |
318 129 |
332 896 |
44826 |
348067 |
346321 |
87551 |
99,50% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
34 375 |
123386 |
261692 |
|||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||
|
3.3.1. Céltartalék |
|||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
142 982 |
34 375 |
123386 |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
1.1. Működési célú |
|||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14159 |
||||||
|
Kiadások összesen |
1 164 576 |
1 303 694 |
729 417 |
1 462 828 |
1 516 813 |
1 573 410 |
103,69% |
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. melléklet a 5 /2024. ( III.13.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosítása |
|||||||
|
2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak előirányzata |
|||||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
464 646 |
504 125 |
478 704 |
510 284 |
541 725 |
106,60% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
366 552 |
409 790 |
434 210 |
406 478 |
425 765 |
451 810 |
104,74% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 172 |
96 055 |
96 055 |
93 768 |
93 768 |
93 768 |
100,00% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
47 516 |
57 143 |
57 143 |
100,00% |
|||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 624 |
8 624 |
8 624 |
100,00% |
|||
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
18 786 |
14 246 |
14 246 |
100,00% |
|||
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
2 463 |
100 |
100 |
100,00% |
|||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 451 |
3 451 |
3 451 |
100,00% |
|||
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
6 362 |
6 362 |
100,00% |
|||
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
222 |
232 |
232 |
100,00% |
|||
|
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
100,00% |
|||
|
Bérintézkedések támogatás |
|||||||
|
Beszámítás |
|||||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 099 |
99 075 |
107 089 |
136 781 |
156 068 |
158 410 |
114,10% |
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
180 264 |
189 320 |
205 727 |
170 901 |
170 901 |
177 554 |
100,00% |
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
16 373 |
||||||
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
28 437 |
40 456 |
40 456 |
100,00% |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
40 958 |
37 458 |
37 458 |
100,00% |
|||
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
94 496 |
92 987 |
9 298 |
10,00% |
|||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 017 |
6 004 |
6 004 |
5 028 |
5 028 |
6 885 |
100,00% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
19 336 |
19 335 |
4 907 |
15 193 |
|||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
|||||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 561 |
54 856 |
69 915 |
72 226 |
84 519 |
89 915 |
117,02% |
|
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
6 200 |
16 854 |
18 682 |
21 600 |
33 893 |
156,91% |
|
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
2 641 |
3 110 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
||
|
KÖH hozz. |
|||||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
35 361 |
35 361 |
48 123 |
47 626 |
47 626 |
100,00% |
|
|
2.5. Bethlen G. Alapkezelő pályázat |
2 000 |
||||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
107 500 |
224 823 |
152 500 |
155 125 |
144 466 |
101,72% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
6 500 |
6 500 |
6 670 |
6 500 |
6 500 |
7 138 |
100,00% |
|
1.1. Építményadó |
1 720 |
||||||
|
1.2. Kommunális adó |
4 210 |
||||||
|
1.3. Telekadó |
740 |
||||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 |
100 000 |
207 786 |
145 000 |
145 000 |
132 652 |
100,00% |
|
2.1 Iparűzési adó |
|||||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
|||||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
500 |
1 521 |
500 |
500 |
100,00% |
||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
2 176 |
500 |
3 125 |
4 676 |
625,00% |
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
|||||||
|
III. Működési bevételek |
27 807 |
46 260 |
68 033 |
32 000 |
44 255 |
80 830 |
138,30% |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
500 |
5 223 |
500 |
500 |
100,00% |
|
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
, |
||||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
|||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
155 085 |
63 119 |
63 119 |
230 270 |
229 614 |
229 614 |
99,72% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
155 085 |
63 119 |
63 119 |
230 270 |
229 614 |
229 614 |
99,72% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
|||||||
|
Működési bevételek összesen |
663 405 |
682 025 |
865 323 |
893 974 |
939 778 |
996 635 |
105,12% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||||
|
I. Személyi juttatások |
113 228 |
123 697 |
129 002 |
143 695 |
147 466 |
159 898 |
102,62% |
|
Törvény sz.illetmény |
89 471 |
99 340 |
100 108 |
123 924 |
126 594 |
129 594 |
102,15% |
|
Normatív jutalom, szociális támogatás |
0 |
0 |
2 492 |
2 281 |
|||
|
Béren kívülli juttatás |
1 890 |
1 890 |
1 388 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
100,00% |
|
Közlekedési költségtér. |
600 |
1 200 |
906 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
|
Jubileumi jutattás |
4 735 |
4 735 |
1 101 |
1 101 |
|||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 000 |
1 000 |
978 |
1 213 |
1 213 |
1 236 |
100,00% |
|
Választott tisztségvis. |
14 532 |
14 532 |
19 521 |
14 918 |
14 918 |
20 314 |
100,00% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
551 |
500 |
500 |
1 168 |
100,00% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
500 |
500 |
3 058 |
500 |
500 |
1 564 |
100,00% |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 191 |
16 821 |
11 850 |
15 156 |
15 741 |
15 156 |
103,86% |
|
III. Dologi kiadások |
128 710 |
133 384 |
109 669 |
145 194 |
151 994 |
181 941 |
104,68% |
|
Készlet beszerzés |
18 676 |
23 350 |
18 543 |
24 694 |
25 294 |
29 758 |
102,43% |
|
Kommunális szolg. |
2 000 |
2 000 |
2 377 |
3 000 |
3 200 |
3 000 |
106,67% |
|
Szolgáltatás |
87 534 |
87 534 |
67 982 |
96 500 |
102 300 |
120 539 |
106,01% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
20 500 |
20 500 |
20 767 |
21 000 |
21 200 |
28 644 |
100,95% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 273 |
18 273 |
16 245 |
10 000 |
18 000 |
17 575 |
180,00% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
46 548 |
25 515 |
68 185 |
196 040 |
193 438 |
287,51% |
|
1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24 562 |
24 126 |
10 700 |
10 800 |
11 256 |
100,93% |
|
2. Elvonások és befizetések |
0 |
1 343 |
1 389 |
40 208 |
40 208 |
42 208 |
100,00% |
|
3. Általános tartalék |
|||||||
|
4. Működési célú tartalék |
5 000 |
20 643 |
17 277 |
145 032 |
139 974 |
839,45% |
|
|
Ebből közüzemi díjakra tartalékba helyzett |
5 000 |
20 643 |
|||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 159 |
||||||
|
Működési célú kiadások összesen |
290 302 |
338 723 |
292 281 |
382 230 |
529 241 |
582 167 |
138,46% |
|
Működési költségvetés egyenlege |
|||||||
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
3. mellékelt a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4. melléklet a 5 /2024. ( III.13. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosítása |
||||||||
|
2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
437 921 |
561 170 |
563 110 |
518 217 |
520 243 |
520 243 |
100,39% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
119 809 |
119 449 |
406 |
2 432 |
2 684 |
599,01% |
|
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
119 449 |
119 449 |
||||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
360 |
360 |
2 432 |
2 684 |
||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
3 800 |
6 100 |
1 680 |
1 680 |
2 370 |
100,00% |
||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
3 800 |
6 100 |
||||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 680 |
1 680 |
2 370 |
100,00% |
||||
|
4. Részesedések értékesítése |
||||||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
516 131 |
516 131 |
516 787 |
100,00% |
|
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
516 131 |
516 131 |
516 787 |
100,00% |
|
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
516 131 |
516 131 |
516 787 |
100,00% |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
437 921 |
561 170 |
563 110 |
518 217 |
520 243 |
520 243 |
100,39% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||
|
I. Beruházások |
24 726 |
208 649 |
34 931 |
184 520 |
207 323 |
187 498 |
112,36% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
119 449 |
|||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
19 100 |
19 100 |
||||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
5 626 |
70 100 |
||||||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||||
|
2.1. Hivatal |
||||||||
|
2.2. Gamesz |
||||||||
|
II. Felújítások |
318 129 |
332 896 |
44 826 |
348 067 |
346 321 |
86 575 |
99,50% |
|
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
275 839 |
275 839 |
||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
42 290 |
57 057 |
||||||
|
2. Intézményi felújítás |
||||||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
34 375 |
123 386 |
261 692 |
0,00% |
|||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
|
3. Viziközmű |
142 982 |
34 375 |
123 386 |
0,00% |
||||
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
485 837 |
575 920 |
79 757 |
655 973 |
553 644 |
535 765 |
84,40% |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
5. melléklet a 5 /2024. ( III.13. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosításáról |
||||||||||
|
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai |
||||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. várható telj. |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
64 553 |
64 853 |
63 868 |
67 748 |
72 881 |
73 407 |
107,58% |
||
|
törvény szerinti illetmény |
56 003 |
56 003 |
52 887 |
60 748 |
62 798 |
59 653 |
103,37% |
|||
|
készenléti, ügyelet díj |
||||||||||
|
szabadság megváltás |
||||||||||
|
cafetéria |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
4 437 |
100,00% |
|||
|
közlekedési költség |
900 |
1 200 |
803 |
800 |
800 |
706 |
100,00% |
|||
|
jubileumi jutalom |
||||||||||
|
jutalom |
2 045 |
2 440 |
||||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
373 |
500 |
1 500 |
2 392 |
300,00% |
|||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
1 200 |
1 200 |
2 810 |
750 |
1 500 |
1 173 |
200,00% |
|||
|
külső személyi juttatás |
1 333 |
2 606 |
||||||||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 510 |
11 510 |
11 661 |
11 232 |
11 452 |
14 485 |
101,96% |
||
|
ebből megelőgezett csal.pót. |
2 941 |
2 941 |
2 299 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadás |
11 702 |
11 702 |
9 104 |
11 500 |
11 950 |
11 573 |
103,91% |
||
|
készletbeszerzés |
1 500 |
1 500 |
1 167 |
1 500 |
1 750 |
1 950 |
116,67% |
|||
|
kommunikációs szolgáltatás |
3 000 |
3 000 |
2 698 |
3 000 |
3 000 |
2 430 |
100,00% |
|||
|
szolgáltatatás kiadás |
5 500 |
5 500 |
3 790 |
5 500 |
5 600 |
5 163 |
101,82% |
|||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 500 |
1 500 |
1 449 |
1 500 |
1 600 |
2 030 |
106,67% |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
202 |
202 |
|||||||
|
7 |
Működési tartalék |
|||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
1 000 |
1 000 |
580 |
500 |
1 000 |
603 |
200,00% |
||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
Beruházások |
1 000 |
1 000 |
580 |
500 |
1 000 |
603 |
200,00% |
||
|
12 |
Felújítások |
|||||||||
|
13 |
||||||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
|||||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
|||||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
88 765 |
89 065 |
85 213 |
90 980 |
97 283 |
100 068 |
106,93% |
||
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
100,00% |
||
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2025. ( )önkormányzati rendelet |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6. melléklet a 5 /2024. (III.13. ) önkormányzati rendelet |
||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosításáról |
||||||||
|
Böhönyei Közös Önkormányzatának 2024. évi bevételei |
||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
|
1 |
Helyi adók |
|||||||
|
2 |
Építményadó |
|||||||
|
3 |
Telekadó |
|||||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
5 |
Iparűzési adó |
|||||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
|||||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
|||||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
|||||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
|||||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
|||||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
|||||||
|
14 |
Működési bevétel |
3 261 |
320 |
337 |
320 |
1 716 |
320 |
536,25% |
|
15 |
Készletértékesítés |
|||||||
|
16 |
Közterület használati díj |
|||||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
170 |
170 |
167 |
170 |
170 |
170 |
100,00% |
|
18 |
Ellátási díjak |
|||||||
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
150 |
150 |
49 |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
|||||||
|
22 |
Kamatbevételek |
|||||||
|
23 |
Egyéb működési becvételek |
2 941 |
121 |
1 396 |
||||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
4 297 |
4 297 |
|||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
|||||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
|||||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
|||||||
|
35 |
II. Támogatások |
|||||||
|
36 |
||||||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
|||||||
|
38 |
||||||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
|||||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
|||||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
|||||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
|||||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
|||||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
|||||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
|||||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
|||||||
|
53 |
KÖH maradványa |
3 705 |
3 928 |
3 928 |
2 652 |
2 762 |
2 652 |
104,15% |
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 799 |
84 617 |
83 709 |
88 008 |
88 508 |
92 798 |
100,57% |
|
55 |
||||||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
|||||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
|||||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
|||||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
|||||||
|
60 |
Működési célú hitel |
|||||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
88 765 |
88 865 |
87 974 |
90 980 |
97 283 |
100 067 |
106,93% |
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
7. melléklet a 5/2024. (III.13. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosításáról |
|||||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásai |
|||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. tervezett mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
|
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
139 535 |
139 849 |
149 381 |
182 155 |
182 155 |
181 612 |
130,54% |
|
|
törvény szerinti illetmény |
129 021 |
129 021 |
135 935 |
170 161 |
170 161 |
166 634 |
131,89% |
||
|
készenléti ügyeleti díj, helyettesítési díj |
2 000 |
2 000 |
2 227 |
2 227 |
155 |
111,35% |
|||
|
cafetéria |
2 784 |
2 784 |
2 632 |
3 078 |
3 078 |
2 696 |
110,56% |
||
|
közlekedési költség |
1 186 |
1 500 |
1 114 |
1 927 |
1 927 |
800 |
162,48% |
||
|
jubileumi jutalom |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
1 762 |
1 762 |
1 762 |
122,02% |
||
|
jutalom |
4 970 |
4 716 |
|||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
1 843 |
1 500 |
1 500 |
1 815 |
100,00% |
||
|
külső személyi juttatás |
1 600 |
1 600 |
1 443 |
1 500 |
1 500 |
3 034 |
93,75% |
||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 837 |
18 837 |
23 824 |
23 290 |
23 290 |
34 799 |
123,64% |
|
|
4 |
Dologi kiadás |
140 000 |
140 000 |
99 541 |
128 200 |
128 200 |
128 285 |
91,57% |
|
|
készletbeszerzés |
72 000 |
72 000 |
58 795 |
72 000 |
72 000 |
71 917 |
100,00% |
||
|
kommunikációs szolgáltatás |
500 |
500 |
1 003 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
240,00% |
||
|
szolgáltatatás kiadás |
54 000 |
54 000 |
21 641 |
35 000 |
35 000 |
34 997 |
64,81% |
||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
13 500 |
13 500 |
18 102 |
20 000 |
20 000 |
20 171 |
148,15% |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
7 |
Működési tartalék |
||||||||
|
8 |
|||||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
1 300 |
1 300 |
4 426 |
0 |
3 000 |
10 716 |
0,00% |
|
|
10 |
|||||||||
|
11 |
Beruházások |
1 300 |
1 300 |
4 426 |
0 |
3 000 |
9 740 |
0,00% |
|
|
12 |
Felújítások |
976 |
|||||||
|
13 |
|||||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
299 672 |
299 986 |
277 172 |
333 645 |
336 645 |
355 412 |
111,34% |
|
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
29 fő |
30 fő |
30 fő |
30 fő |
30 fő |
30 fő |
100,00% |
|
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
8. melléklet a 5/2024. (III.13. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosításáról |
|||||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételei |
|||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
F |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. tervezett mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2019/2018. évi tervezett ei/ tervezett ei %-a |
|
1 |
Helyi adók |
||||||||
|
2 |
Építményadó |
||||||||
|
3 |
Telekadó |
||||||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
|
5 |
Iparűzési adó |
||||||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
||||||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
||||||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||||||
|
14 |
Működési bevétel |
54 519 |
54 519 |
47 246 |
47 198 |
47 198 |
47 198 |
100,00% |
|
|
15 |
Készletértékesítés |
||||||||
|
16 |
Közterület használati díj |
||||||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
32 225 |
32 225 |
32 818 |
32 818 |
32 818 |
32 818 |
100,00% |
|
|
18 |
Ellátási díjak |
11 591 |
11 591 |
4 340 |
4 340 |
4 340 |
4 340 |
100,00% |
|
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
||||||||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
10 703 |
10 703 |
10 040 |
10 040 |
10 040 |
10 040 |
100,00% |
|
|
22 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
23 |
Egyéb működési bveételek |
48 |
|||||||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
1 764 |
|||||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
1 764 |
|||||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||||||
|
35 |
II. Támogatások |
||||||||
|
36 |
|||||||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||||||
|
38 |
|||||||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
||||||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi tervezett eredeti előirányzat |
2023. évi I. tervezett mód. |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi tervezett eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
|
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
||||||||
|
53 |
Maradványa |
1 765 |
1 732 |
1 732 |
467 |
819 |
467 |
175,37% |
|
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
243 388 |
243 735 |
217 647 |
285 980 |
288 628 |
307 747 |
100,93% |
|
|
55 |
2019.évi állami támogatás megelőlegezés |
||||||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
||||||||
|
60 |
Működési célú hitel |
||||||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
299 672 |
299 986 |
268 389 |
333 645 |
336 645 |
355 412 |
100,90% |
|
8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.melléklet a 5 /2024. ( III.13. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetések módosításáról |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
33772 |
31102 |
46421 |
66629 |
40113 |
143,53% |
21716 |
22214 |
15026 |
15026 |
25471 |
100,00% |
3056 |
576 |
1895 |
1895 |
1868 |
100,00% |
9000 |
8312 |
9500 |
9500 |
12774 |
100,00% |
20000 |
40208 |
||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
2463 |
388 |
1950 |
1950 |
1950 |
100,00% |
2463 |
388 |
1950 |
1950 |
1950 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
37553 |
23386 |
35000 |
35000 |
35000 |
100,00% |
37553 |
23386 |
35000 |
35000 |
35000 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
35361 |
43278 |
52609 |
52609 |
55494 |
100,00% |
26448 |
34595 |
43222 |
43222 |
43452 |
100,00% |
2050 |
2298 |
2809 |
2809 |
2705 |
100,00% |
6863 |
6385 |
6578 |
6578 |
9337 |
100,00% |
||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
592 |
3452 |
3452 |
3452 |
100,00% |
592 |
3452 |
3452 |
3452 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
345 |
0 |
0 |
0 |
345 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
650 |
0 |
0 |
11350 |
650 |
11350 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. |
63020 |
Víztermelés |
1000 |
200 |
1000 |
1000 |
2518 |
100,00% |
1000 |
200 |
1000 |
1000 |
2518 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. |
64010 |
Közvilágítás |
18786 |
11680 |
13000 |
13000 |
14818 |
100,00% |
18786 |
11680 |
13000 |
13000 |
14818 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66010 |
Zöldterület |
10087 |
3600 |
8624 |
8624 |
8624 |
100,00% |
10087 |
3600 |
8624 |
8624 |
8624 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
31714 |
30399 |
35507 |
35507 |
35761 |
100,00% |
19224 |
20319 |
22300 |
22300 |
22300 |
100,00% |
2980 |
2769 |
2707 |
2707 |
2961 |
100,00% |
9510 |
7311 |
10500 |
10500 |
10500 |
100,00% |
||||||||||||||||||
|
14. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
350 |
443 |
750 |
11906 |
11764 |
1587,47% |
3771 |
3771 |
585 |
443 |
350 |
443 |
750 |
7550 |
7550 |
1006,67% |
||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1200 |
1053 |
1500 |
1500 |
1500 |
100,00% |
1200 |
1053 |
1500 |
1500 |
1500 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
350 |
7704 |
18804 |
18804 |
21155 |
100,00% |
6113 |
14951 |
14951 |
16870 |
100,00% |
538 |
1853 |
1853 |
1467 |
100,00% |
350 |
1053 |
2000 |
2000 |
2818 |
100,00% |
||||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
12696 |
9910 |
250 |
250 |
457 |
100,00% |
9434 |
8222 |
23 |
1462 |
1077 |
3 |
1800 |
611 |
250 |
250 |
431 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
280 |
0 |
0 |
0 |
280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtár |
11394 |
9271 |
12724 |
12724 |
12977 |
100,00% |
4279 |
4538 |
4692 |
4692 |
4918 |
100,00% |
663 |
553 |
532 |
532 |
559 |
100,00% |
6452 |
4180 |
7500 |
7500 |
7500 |
100,00% |
||||||||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
11394 |
7823 |
12724 |
12724 |
12220 |
100,00% |
4279 |
4732 |
4692 |
4692 |
4190 |
100,00% |
663 |
570 |
532 |
532 |
530 |
100,00% |
6452 |
2521 |
7500 |
7500 |
7500 |
100,00% |
||||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnok |
6327 |
6344 |
7631 |
7631 |
7761 |
100,00% |
4612 |
4432 |
5304 |
5304 |
5395 |
100,00% |
715 |
591 |
677 |
677 |
716 |
100,00% |
1000 |
1321 |
1650 |
1650 |
1650 |
100,00% |
||||||||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny. |
42682 |
55865 |
72099 |
72099 |
71852 |
100,00% |
23236 |
23360 |
33508 |
33508 |
33508 |
100,00% |
3602 |
3470 |
4151 |
4151 |
3904 |
100,00% |
15844 |
29035 |
34440 |
34440 |
34440 |
100,00% |
||||||||||||||||||
|
24. |
18030 |
Átdott pénzeszközök |
0 |
0 |
10800 |
10800 |
0 |
100,00% |
10800 |
10800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
10000 |
18000 |
25804 |
180,00% |
8229 |
10000 |
18000 |
17575 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26. |
Működési kiadás összesen |
257129 |
244313 |
344845 |
384209 |
438034 |
111,41% |
113228 |
128525 |
143695 |
147466 |
159898 |
102,62% |
15191 |
12442 |
15156 |
15741 |
15156 |
103,86% |
128710 |
103346 |
145194 |
151994 |
181941 |
104,68% |
0 |
0 |
10000 |
18000 |
17575 |
0 |
0 |
10800 |
10800 |
21256 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
40208 |
42208 |
0 |
||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. eredeti/mód ei %-a |
||||||||||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
37 |
0 |
0 |
0 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
0 |
323 |
626 |
323 |
626 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
287696 |
4643 |
416178 |
421216 |
134821 |
101,21% |
10625 |
1449 |
118749 |
118749 |
118749 |
100,00% |
277 071 |
3194 |
297 429 |
302 467 |
16 072 |
101,69% |
||||||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
360 |
2385 |
406 |
2432 |
762 |
599,01% |
360 |
1578 |
406 |
2432 |
762 |
599,01% |
807 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
0 |
27418 |
27418 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
41058 |
41461 |
111003 |
123386 |
104415 |
111,16% |
5813 |
62865 |
82469 |
63498 |
131,18% |
41058 |
35648 |
48138 |
40917 |
40917 |
85,00% |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
2959 |
25227 |
0 |
0 |
0 |
25227 |
2959 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
0 |
2016 |
5000 |
5437 |
5168 |
108,74% |
700 |
2500 |
2500 |
3000 |
100,00% |
1316 |
2500 |
2937 |
2168 |
117,48% |
||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
378 |
0 |
0 |
0 |
378 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
81 |
0 |
350 |
350 |
350 |
350 |
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
86 |
0 |
0 |
0 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. |
107055 |
Falugondnok szolg. |
13741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13741 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
59 |
0 |
500 |
512 |
59 |
500 |
512 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
157 |
0 |
0 |
0 |
157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási kiadás |
345814 |
76710 |
532587 |
553644 |
274072 |
103,95% |
24726 |
35043 |
184520 |
207323 |
187497 |
112,36% |
321088 |
41667 |
348067 |
346321 |
86575 |
99,50% |
|||||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10. melléklet a 5/2024. (III.13. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Böhönye Község Önkormányzata |
|||||||
|
2024. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak előirányzata |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a |
||
|
1 |
Civil szervezetek működési támogatás |
7 950 |
7 950 |
8 550 |
8 550 |
107,55% |
|
|
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
3 000 |
3 000 |
3 300 |
3 300 |
110,00% |
||
|
Református Egyházközösség |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Böhönyei KSE |
2 500 |
2 500 |
2 700 |
2 700 |
108,00% |
||
|
Böhönyéért Egyesület |
350 |
350 |
300 |
300 |
85,71% |
||
|
Böhönyei Polgárőr Egyesület |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Csillagsövény Böhönye A Határon Túli Magyarokért |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Pósai Horgászegyesület |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Önkéntes Tűzoltóegyeület |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Római Katolikus Plébánia Böhönye |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Iskolai Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
Óvodai Alapítvány |
100 |
100 |
200 |
200 |
200,00% |
||
|
Egyéb civil szervezetek tám. |
150 |
150 |
200 |
200 |
133,33% |
||
|
2 |
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás |
1 700 |
1 382 |
2 000 |
2 171 |
117,65% |
|
|
3 |
Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. |
250 |
132 |
250 |
250 |
100,00% |
|
|
4 |
DRV ZRT |
14 662 |
14 662 |
10 285 |
0,00% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
24 562 |
24 126 |
10 800 |
21 256 |
43,97% |
||
10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11. melléklet a 5/2024. ( III.13. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi költégvetésének módosításáról |
||||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi beruházási előirányzatának módosítása |
||||||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
360 |
360 |
1 579 |
406 |
2 432 |
762 |
599,01% |
|
2. |
Egyéb beruházások |
24 366 |
208 289 |
33 352 |
184 114 |
204 891 |
186 735 |
111,28% |
|
3. |
DRV kútszivattyú |
1 609 |
5 812 |
|||||
|
4. |
MFP Falubusz |
13 741 |
13 741 |
13 650 |
||||
|
5. |
Egyéb tárgyi eszközök pl.kerti pad, kültéri kuka, vadkamera |
758 |
||||||
|
6. |
Járda Dózsa körút |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
||||
|
7. |
TOP pályázat piac építés |
119 449 |
750 |
118 749 |
118 749 |
118 749 |
100,00% |
|
|
8. |
Új ívóvízkút |
62 865 |
62 865 |
82 469 |
63 498 |
131,18% |
||
|
9. |
Fogászati eszközök test.döntés alapján |
1 287 |
||||||
|
10. |
Kamerarenszer bővítés |
290 |
||||||
|
11. |
Mini kotró beszezés |
2 500 |
2 500 |
3 000 |
100,00% |
|||
|
12. |
Tanuló biciklik Mobilitas |
180 |
||||||
|
13. |
Fogorvos micro motor besz |
350 |
350 |
|||||
|
14. |
Új urnafal |
323 |
626 |
|||||
|
15. |
Könyvtár |
500 |
512 |
|||||
|
16. |
Összesen: |
24 726 |
208 649 |
34 931 |
184 520 |
207 323 |
187 497 |
112,36% |
11. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12. melléklet a 5/2024. ( III.13. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosításáról |
||||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi felújításainak módosítása |
||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi II. tervezett mód. |
2024. eredeti/mód ei %-a |
|
1 |
Gyógyszertár III. ütem, áramhálózat |
1 734 |
522 |
11 462 |
16 500 |
14 940 |
143,95% |
|
|
2 |
Szolgálati lakás felújítás tervek |
1 232 |
1 232 |
1 372 |
800 |
800 |
800 |
100,00% |
|
3 |
Gépek |
|||||||
|
4 |
TOP pályázat |
275 839 |
275 839 |
3 055 |
272 784 |
272 784 |
100,00% |
|
|
5 |
DRV vezetékcsere Táncsics, Széchenyi, utcák |
9 308 |
9 308 |
3 898 |
||||
|
6 |
Műfűves pálya felújítás |
|||||||
|
7 |
Visszafizetés fel nem használt pl. BM pályázat |
|||||||
|
8 |
Táncsics-Széchenyi utcák ivóvízvezetékcsere/Novics |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
||||
|
9 |
Áramhálózat felújítás (Kossuth, Bethlen, egészségház) |
650 |
1 361 |
|||||
|
10 |
Szabadság u. járda |
12 383 |
12 383 |
12 383 |
12 383 |
100,00% |
||
|
11 |
Komm.csop. Gépjavítások |
1 266 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
||
|
12 |
Épületek viharkár / biztosító/ |
1 602 |
||||||
|
13 |
Ford Transit javítás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|||
|
14 |
Komm csop ép felújítás részleges |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|||
|
15 |
Ivóvíz hálózat csere |
48 138 |
40 917 |
40 917 |
85,00% |
|||
|
16 |
Járdák, utak felújítása |
437 |
15 035 |
|||||
|
17 |
Összesen: |
318 129 |
332 896 |
44 826 |
348 067 |
346 321 |
86 575 |
99,50% |