Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 28Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetésének módosításáról
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását,
[3] Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § A Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege]
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 165 460 074 Ft költségvetési bevétellel és 285 439 831 Ft költségvetési kiadással, 122 869 879 Ft finanszírozási célú bevétellel és 2 890 122 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Jákó Község Önkormányzat és Jákói Óvoda 2024. évi költségvetésén belül
a) Bevételi főösszegét: 288 329 953 Ft-ban ebből:
aa) - a működési célú támogatásokat 84 787 630 Ft-ban
ab) egyéb működési célú támogatásokat 17 409 618 Ft-ban
ac) - felhalmozási bevételeket 43 927 181 Ft-ban
ad) - a közhatalmi bevételeket 6 770 000 Ft-ban
ae) - a működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft-ban
af) - finanszírozási bevételeit 122 869 879 Ft-ban
Kiadási főösszegét 288 329 953 Ft-ban ebből:
b) - a működési célú kiadásokat 131 991 500 Ft-ban ebből:
ba) - a személyi juttatások kiadásait 64 785 890 Ft-ban
bb) - a munkaadókat terhelő járulékokat 6 753 260 Ft-ban
bc) - a dologi kiadásokat 50 139 852 Ft-ban
bd) - ellátottak pénzbeli juttatása 8 769 300 Ft-ban
be) - egyéb működési célú kiadás 1 541 363 Ft-ban
bf) - tartalék 1 925 Ft-ban
c) - a felhalmozási célú kiadást 153 448 241 Ft-ban ebből:
ca) - beruházások 506 670 Ft-ban
cb) - felújítások 97 848 865 Ft-ban
cc) - Felhalmozási célú átadott pénzeszközök 55 092 706 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások 2 890 122 Ft-ban
(3) Jákó Község Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024 évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 326 301 648 Ft-ban és kiadásait 326 301 648 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”
3. § A Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § [ Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 1 925 Ft összegben határozza meg.”
4. § A Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.”
5. § (1) A Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba, és 2025. május 29-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
84 540 630 |
84 787 630 |
Személyi juttatások (K1) |
46 502 066 |
64 785 890 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
946 477 |
17 409 618 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 906 537 |
6 753 260 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 770 000 |
6 770 000 |
Dologi kiadások (K3) |
45 131 678 |
50 139 852 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 400 120 |
12 565 645 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 769 300 |
8 769 300 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
1 053 600 |
1 541 363 |
|
6 |
0 |
0 |
Tartalék (K5) |
8 424 938 |
1 925 |
|
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
93 657 227 |
121 532 893 |
Működési célú kiadások összesen: |
115 788 119 |
131 991 590 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
43 927 181 |
Beruházások (K6) |
97 848 865 |
506 670 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
97 848 865 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
55 092 706 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
43 927 181 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
97 848 865 |
153 448 241 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
93 657 227 |
165 460 074 |
Költségvetési kiadások összesen: |
213 636 984 |
285 439 831 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
25 021 014 |
13 348 819 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 890 122 |
2 890 122 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
97 848 865 |
109 521 060 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
122 869 879 |
122 869 879 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 890 122 |
2 890 122 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
216 527 106 |
288 329 953 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
216 527 106 |
288 329 953 |
|
Ebből: Működési bevételek |
118 678 241 |
134 881 712 |
Ebből: Működési kiadások |
118 678 241 |
134 881 712 |
|
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
97 848 865 |
153 448 241 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
97 848 865 |
153 448 241 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 435 545 |
21 435 545 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
32 429 366 |
34 857 135 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 361 000 |
15 507 899 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 208 984 |
9 208 984 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
24 569 984 |
24 716 883 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 835 735 |
1 261 067 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
84 540 630 |
84 787 630 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
946 477 |
17 409 618 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
85 487 107 |
102 197 248 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
43 927 181 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
43 927 181 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
70 000 |
70 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
6 770 000 |
6 770 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
400 000 |
400 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
300 000 |
300 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
700 000 |
700 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
100 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
100 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
11 165 525 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 400 100 |
12 565 625 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
93 657 207 |
165 460 054 |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
122 790 431 |
122 790 431 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
122 790 431 |
122 790 431 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
122 790 431 |
122 790 431 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
122 790 431 |
122 790 431 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 555 620 |
20 332 127 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
300 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
250 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 955 620 |
21 282 127 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 450 000 |
12 250 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 363 000 |
3 363 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
430 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 213 000 |
16 043 000 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 168 620 |
37 325 127 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 783 189 |
3 629 912 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
35 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 230 000 |
7 350 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 240 000 |
7 385 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
900 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
950 000 |
1 050 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
435 000 |
2 000 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
740 000 |
840 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
115 000 |
315 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 290 000 |
3 155 000 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 545 189 |
5 545 189 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
649 200 |
1 128 302 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
2 153 937 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
300 000 |
300 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 859 476 |
14 585 254 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
20 093 865 |
26 917 682 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 502 644 |
7 391 818 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
158 300 |
158 300 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 660 944 |
7 550 118 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
31 944 809 |
42 902 800 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
8 769 300 |
8 769 300 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
8 769 300 |
8 769 300 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
46 740 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
46 740 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
953 600 |
1 053 600 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
100 000 |
441 023 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
8 424 938 |
1 925 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
9 478 538 |
1 543 288 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
77 046 350 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
48 819 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
169 031 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
20 802 515 |
58 820 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
97 848 865 |
276 670 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
77 046 350 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
20 802 515 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
97 848 865 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
55 092 706 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
55 092 706 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
173 993 321 |
247 388 668 |
|
Finanszírozási kiadások teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 890 122 |
2 890 122 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
39 564 195 |
37 971 695 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
42 454 317 |
40 861 817 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
42 454 317 |
40 861 817 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
20 |
20 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
20 |
20 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
20 |
20 |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
79 448 |
79 448 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
79 448 |
79 448 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
39 564 195 |
37 971 695 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
39 643 643 |
38 051 143 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
39 643 643 |
38 051 143 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 455 046 |
21 485 046 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 827 317 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 200 000 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
370 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
600 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 755 046 |
24 882 363 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 578 400 |
2 578 400 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 578 400 |
2 578 400 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 333 446 |
27 460 763 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 123 348 |
3 123 348 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
450 000 |
1 100 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
530 000 |
1 180 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
70 000 |
70 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
70 000 |
70 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
250 000 |
250 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
900 000 |
900 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
150 000 |
150 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
1 405 500 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
150 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
200 000 |
1 500 000 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 650 000 |
4 355 500 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
607 500 |
1 150 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 329 369 |
481 552 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
10 936 869 |
1 631 552 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
13 186 869 |
7 237 052 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
181 102 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
48 898 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
230 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
39 643 663 |
38 051 163 |