Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 07. 29- 2025. 07. 30

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.07.29.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „145 073 310” szövegrészek helyébe a „149 730 874” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „66 674 850” szövegrész helyébe a „68 154 980” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „93 050 552” szövegrész helyébe a „97 708 116” szöveg,

4. 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „40 300 000” szövegrész helyébe a „43 477 434” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „49 919 400” szövegrész helyébe az „51 319 530” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „40 000 000” szövegrész helyébe a „43 177 434” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „11 820 000” szövegrész helyébe a „11 900 000” szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „106 974 850” szövegrész helyébe a „111 632 414” szöveg,

9. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „106 974 850” szövegrész helyébe a „111 632 414” szöveg,

10. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „66 674 850” szövegrész helyébe a „68 154 980” szöveg,

11. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „40 300 000” szövegrész helyébe a „43 477 434” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „33 583 451” szövegrész helyébe a „35 013 651” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „3 426 363” szövegrész helyébe a „3 585 473” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „42 554 738” szövegrész helyébe a „44 659 062” szöveg,

15. 5. § (1) bekezdés d) pontjában az „5 986 000” szövegrész helyébe a „6 949 930” szöveg,

16. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „143 780 528” szövegrész helyébe a „148 438 092” szöveg,

17. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „143 780 528” szövegrész helyébe a „148 48 092” szöveg,

18. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „93 050 552” szövegrész helyébe a „97 708 116” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				2024.évi tényadat				1.sz módosítás				2.sz módosítás
2	Megnevezés	Sorszám	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	15 866 042 Ft	0 Ft	0 Ft	15 866 042 Ft	23 114 970 Ft	0 Ft	0 Ft	23 114 970 Ft	23 114 970 Ft	0 Ft	0 Ft	23 114 970 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	12 975 137 Ft	0 Ft	0 Ft	12 975 137 Ft	12 714 437 Ft	0 Ft	0 Ft	12 714 437 Ft	12 714 437 Ft	0 Ft	0 Ft	12 714 437 Ft
7	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	78 660 Ft	0 Ft	0 Ft	78 660 Ft	139 650 Ft	0 Ft	0 Ft	139 650 Ft	139 650 Ft	0 Ft	0 Ft	139 650 Ft
8	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	13 053 797 Ft	0 Ft	0 Ft	13 053 797 Ft	12 854 087 Ft	0 Ft	0 Ft	12 854 087 Ft	12 854 087 Ft	0 Ft	0 Ft	12 854 087 Ft
9	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
10	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	963 930 Ft	0 Ft	0 Ft	963 930 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	963 930 Ft	0 Ft	0 Ft	963 930 Ft
11	Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	32 153 769 Ft	0 Ft	0 Ft	32 153 769 Ft	38 239 057 Ft	0 Ft	0 Ft	38 239 057 Ft	39 202 987 Ft	0 Ft	0 Ft	39 202 987 Ft
13	Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	15 281 734 Ft	0 Ft	0 Ft	15 281 734 Ft	11 680 343 Ft	0 Ft	0 Ft	11 680 343 Ft	12 116 543 Ft	0 Ft	0 Ft	12 116 543 Ft
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	47 435 503 Ft	0 Ft	0 Ft	47 435 503 Ft	49 919 400 Ft	0 Ft	0 Ft	49 919 400 Ft	51 319 530 Ft	0 Ft	0 Ft	51 319 530 Ft
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	78 500 081 Ft	0 Ft	0 Ft	78 500 081 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft	43 177 434 Ft	0 Ft	0 Ft	43 177 434 Ft
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	78 500 081 Ft	0 Ft	0 Ft	78 500 081 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft	43 177 434 Ft	0 Ft	0 Ft	43 177 434 Ft
25	Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 610 189 Ft	0 Ft	0 Ft	1 610 189 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
31	Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	13 874 724 Ft	0 Ft	0 Ft	13 874 724 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
32	Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	13 874 724 Ft	0 Ft	0 Ft	13 874 724 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
37	Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	586 978 Ft	0 Ft	0 Ft	586 978 Ft	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
38	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	16 071 891 Ft	0 Ft	0 Ft	16 071 891 Ft	11 820 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 820 000 Ft	11 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 900 000 Ft
39	Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	3 075 310 Ft	0 Ft	0 Ft	3 075 310 Ft	3 135 450 Ft	0 Ft	0 Ft	3 135 450 Ft	3 135 450 Ft	0 Ft	0 Ft	3 135 450 Ft
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Egyéb működési bevételek	50	B411	29 748 009 Ft	0 Ft	0 Ft	29 748 009 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
54	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	32 823 319 Ft	0 Ft	0 Ft	32 823 319 Ft	3 635 450 Ft	0 Ft	0 Ft	3 635 450 Ft	3 635 450 Ft	0 Ft	0 Ft	3 635 450 Ft
55	Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Ingatlanok értékesítése	53	B52	4 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
58	Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	1 300 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 500 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
66	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	1 300 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 500 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
67	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	180 631 294 Ft	0 Ft	0 Ft	180 631 294 Ft	106 974 850 Ft	0 Ft	0 Ft	106 974 850 Ft	111 632 414 Ft	0 Ft	0 Ft	111 632 414 Ft
74	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	22 174 665 Ft	0 Ft	0 Ft	22 174 665 Ft	37 976 569 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft	37 976 569 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft
84	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	22 174 665 Ft	0 Ft	0 Ft	22 174 665 Ft	37 976 569 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft	37 976 569 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	1 300 029 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 029 Ft	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	121 891 Ft	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	121 891 Ft
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	23 474 694 Ft	0 Ft	0 Ft	23 474 694 Ft	38 098 460 Ft	0 Ft	0 Ft	38 098 460 Ft	38 098 460 Ft	0 Ft	0 Ft	38 098 460 Ft
95	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	23 474 694 Ft	0 Ft	0 Ft	23 474 694 Ft	38 098 460 Ft	0 Ft	0 Ft	38 098 460 Ft	38 098 460 Ft	0 Ft	0 Ft	38 098 460 Ft
104	Bevételek mindösszesen	101	B	204 105 988 Ft	0 Ft	0 Ft	204 105 988 Ft	145 073 310 Ft	0 Ft	0 Ft	145 073 310 Ft	149 730 874 Ft	0 Ft	0 Ft	149 730 874 Ft

”

2. melléklet a 7/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1				2024.évi tényadat				1.sz. módosítás				2.sz. módosítás
2	Rovat megnevezése	Sorszám	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	14 431 243 Ft	0 Ft	0 Ft	14 431 243 Ft	15 151 800 Ft	0 Ft	0 Ft	15 151 800 Ft	15 588 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 588 000 Ft
5	Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Béren kívüli juttatások	7	K1107	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft
11	Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	428 469 Ft	0 Ft	0 Ft	428 469 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	15 015 962 Ft	0 Ft	0 Ft	15 015 962 Ft	15 558 050 Ft	0 Ft	0 Ft	15 558 050 Ft	16 044 250 Ft	0 Ft	0 Ft	16 044 250 Ft
18	Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	6 449 276 Ft	0 Ft	0 Ft	6 449 276 Ft	16 002 490 Ft	0 Ft	0 Ft	16 002 490 Ft	16 946 490 Ft	0 Ft	0 Ft	16 946 490 Ft
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	1 707 948 Ft	0 Ft	0 Ft	1 707 948 Ft	2 022 911 Ft	0 Ft	0 Ft	2 022 911 Ft	2 022 911 Ft	0 Ft	0 Ft	2 022 911 Ft
20	Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	8 157 224 Ft	0 Ft	0 Ft	8 157 224 Ft	18 025 401 Ft	0 Ft	0 Ft	18 025 401 Ft	18 969 401 Ft	0 Ft	0 Ft	18 969 401 Ft
22	Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	23 173 186 Ft	0 Ft	0 Ft	23 173 186 Ft	33 583 451 Ft	0 Ft	0 Ft	33 583 451 Ft	35 013 651 Ft	0 Ft	0 Ft	35 013 651 Ft
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 432 771 Ft	0 Ft	0 Ft	2 432 771 Ft	3 426 363 Ft	0 Ft	0 Ft	3 426 363 Ft	3 585 473 Ft	0 Ft	0 Ft	3 585 473 Ft
24	Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	6 740 068 Ft	0 Ft	0 Ft	6 740 068 Ft	10 343 945 Ft	0 Ft	0 Ft	10 343 945 Ft	11 473 959 Ft	0 Ft	0 Ft	11 473 959 Ft
26	Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	6 740 068 Ft	0 Ft	0 Ft	6 740 068 Ft	10 343 945 Ft	0 Ft	0 Ft	10 343 945 Ft	11 473 959 Ft	0 Ft	0 Ft	11 473 959 Ft
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	193 409 Ft	0 Ft	0 Ft	193 409 Ft	195 000 Ft	0 Ft	0 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft	0 Ft	0 Ft	195 000 Ft
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	258 321 Ft	0 Ft	0 Ft	258 321 Ft	265 000 Ft	0 Ft	0 Ft	265 000 Ft	265 000 Ft	0 Ft	0 Ft	265 000 Ft
30	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	451 730 Ft	0 Ft	0 Ft	451 730 Ft	460 000 Ft	0 Ft	0 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	0 Ft	0 Ft	460 000 Ft
31	Villamosenergia szolgáltatás díja	28	K3311	3 156 079 Ft	0 Ft	0 Ft	3 156 079 Ft	2 990 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 990 000 Ft	2 990 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 990 000 Ft
32	Gázenergia szolgáltatás díja	29	K3312	1 888 095 Ft	0 Ft	0 Ft	1 888 095 Ft	1 895 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 895 000 Ft	2 395 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 395 000 Ft
33	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	30	K3314	572 585 Ft	0 Ft	0 Ft	572 585 Ft	570 000 Ft	0 Ft	0 Ft	570 000 Ft	870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	870 000 Ft
34	Vásárolt élelmezés	31	K332	456 078 Ft	0 Ft	0 Ft	456 078 Ft	489 960 Ft	0 Ft	0 Ft	489 960 Ft	489 960 Ft	0 Ft	0 Ft	489 960 Ft
35	Bérleti és lízing díjak	32	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33	K334	889 613 Ft	0 Ft	0 Ft	889 613 Ft	1 947 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 947 000 Ft	1 947 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 947 000 Ft
37	Közvetített szolgáltatások	34	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
39	Egyéb szolgáltatások	36	K337	11 014 835 Ft	0 Ft	0 Ft	11 014 835 Ft	16 403 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 403 000 Ft	16 584 896 Ft	0 Ft	0 Ft	16 584 896 Ft
40	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	37	K33	17 977 285 Ft	0 Ft	0 Ft	17 977 285 Ft	24 344 960 Ft	0 Ft	0 Ft	24 344 960 Ft	25 326 856 Ft	0 Ft	0 Ft	25 326 856 Ft
41	Kiküldetések kiadásai	38	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Reklám- és propagandakiadások	39	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	40	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	K351	4 240 370 Ft	0 Ft	0 Ft	4 240 370 Ft	7 136 310 Ft	0 Ft	0 Ft	7 136 310 Ft	7 128 724 Ft	0 Ft	0 Ft	7 128 724 Ft
45	Fizetendő általános forgalmi adó	42	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Kamatkiadások	43	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	44	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Egyéb dologi kiadások	45	K355	28 305 169 Ft	0 Ft	0 Ft	28 305 169 Ft	269 523 Ft	0 Ft	0 Ft	269 523 Ft	269 523 Ft	0 Ft	0 Ft	269 523 Ft
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	46	K35	32 545 539 Ft	0 Ft	0 Ft	32 545 539 Ft	7 405 833 Ft	0 Ft	0 Ft	7 405 833 Ft	7 398 247 Ft	0 Ft	0 Ft	7 398 247 Ft
50	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	47	K3	57 714 622 Ft	0 Ft	0 Ft	57 714 622 Ft	42 554 738 Ft	0 Ft	0 Ft	42 554 738 Ft	44 659 062 Ft	0 Ft	0 Ft	44 659 062 Ft
51	Társadalombiztosítási ellátások	48	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Családi támogatások	49	K42	132 500 Ft	0 Ft	0 Ft	132 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	50	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	51	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	52	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Lakhatással kapcsolatos ellátások	53	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	54	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb nem intézményi ellátások	55	K48	7 780 388 Ft	0 Ft	0 Ft	7 780 388 Ft	5 986 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 986 000 Ft	6 949 930 Ft	0 Ft	0 Ft	6 949 930 Ft
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55)	56	K4	7 912 888 Ft	0 Ft	0 Ft	7 912 888 Ft	5 986 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 986 000 Ft	6 949 930 Ft	0 Ft	0 Ft	6 949 930 Ft
60	Nemzetközi kötelezettségek	57	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	58	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	59	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb elvonások, befizetések	60	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Elvonások és befizetések (=58+59+60)	61	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	62	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	63	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	64	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	65	K506	6 564 068 Ft	0 Ft	0 Ft	6 564 068 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	66	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	67	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Árkiegészítések, ártámogatások	68	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Kamattámogatások	69	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	70	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71	K512	448 840 Ft	0 Ft	0 Ft	448 840 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
75	Tartalékok	72	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Egyéb működési célú kiadások (=57+61+...+72)	73	K5	7 012 908 Ft	0 Ft	0 Ft	7 012 908 Ft	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	74	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75	K62	36 683 266 Ft	0 Ft	0 Ft	36 683 266 Ft	30 572 955 Ft	0 Ft	0 Ft	30 572 955 Ft	30 572 955 Ft	0 Ft	0 Ft	30 572 955 Ft
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	77	K64	10 468 603 Ft	0 Ft	0 Ft	10 468 603 Ft	1 181 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 181 000 Ft	1 181 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 181 000 Ft
81	Részesedések beszerzése	78	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	79	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80	K67	12 731 006 Ft	0 Ft	0 Ft	12 731 006 Ft	8 754 698 Ft	0 Ft	0 Ft	8 754 698 Ft	8 754 698 Ft	0 Ft	0 Ft	8 754 698 Ft
84	Beruházások (=74+...+80)	81	K6	59 882 875 Ft	0 Ft	0 Ft	59 882 875 Ft	40 508 653 Ft	0 Ft	0 Ft	40 508 653 Ft	40 508 653 Ft	0 Ft	0 Ft	40 508 653 Ft
85	Ingatlanok felújítása	82	K71	5 250 546 Ft	0 Ft	0 Ft	5 250 546 Ft	8 048 286 Ft	0 Ft	0 Ft	8 048 286 Ft	8 048 286 Ft	0 Ft	0 Ft	8 048 286 Ft
86	Informatikai eszközök felújítása	83	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	84	K73		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	K74	1 417 647 Ft	0 Ft	0 Ft	1 417 647 Ft	2 173 037 Ft	0 Ft	0 Ft	2 173 037 Ft	2 173 037 Ft	0 Ft	0 Ft	2 173 037 Ft
89	Felújítások (=82+...+85)	86	K7	6 668 193 Ft	0 Ft	0 Ft	6 668 193 Ft	10 221 323 Ft	0 Ft	0 Ft	10 221 323 Ft	10 221 323 Ft	0 Ft	0 Ft	10 221 323 Ft
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	87	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	88	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	89	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	90	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	91	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	92	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Lakástámogatás	93	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	94	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+95)	96	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+73+81+86+96)	97	K1-K8	164 797 443 Ft	0 Ft	0 Ft	164 797 443 Ft	143 780 528 Ft	0 Ft	0 Ft	143 780 528 Ft	148 438 092 Ft	0 Ft	0 Ft	148 438 092 Ft
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	101	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	102	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	103	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Kincstárjegyek beváltása	104	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Belföldi kötvények beváltása	106	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	107	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	108	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	109	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	110	K914	1 331 976 Ft	0 Ft	0 Ft	1 331 976 Ft	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	111	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	112	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Pénzügyi lízing kiadásai	113	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	114	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	115	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	116	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	117	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	118	K91	1 331 976 Ft	0 Ft	0 Ft	1 331 976 Ft	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
122	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	119	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	120	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Külföldi értékpapírok beváltása	121	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	122	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	123	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	124	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	125	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	Váltókiadások	126	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
130	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	127	K9	1 331 976 Ft	0 Ft	0 Ft	1 331 976 Ft	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
131	Kiadások mindösszesen	128	K	166 129 419 Ft	0 Ft	0 Ft	166 129 419 Ft	145 073 310 Ft	0 Ft	0 Ft	145 073 310 Ft	149 730 874 Ft	0 Ft	0 Ft	149 730 874 Ft

”

3. melléklet a 7/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Települési támogatás K48	6 949 930 Ft
2	ÖSSZESEN	6 949 930 Ft

”

4. melléklet a 7/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök
2		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
3	I. Költségvetési bevételek	111 632 414 Ft	0 Ft	0 Ft	111 632 414 Ft
4	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	51 319 530 Ft	0 Ft	0 Ft	51 319 530 Ft
5	2. Felhalmozási célú támogatások Áht belülről B2	43 177 434 Ft	0 Ft	0 Ft	43 177 434 Ft
6	3. Közhatalmi bevételek B3	11 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 900 000 Ft
7	4. Működési bevétel B4	3 635 450 Ft	0 Ft	0 Ft	3 635 450 Ft
8	5. Felhalmozási bevételek B5	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft
9	6. Működési célú átvett pénzeszközök B6	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
10	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	II. Finanszírozási bevételek	38 098 460 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	37 976 569 Ft	0 Ft	0 Ft	37 976 569 Ft
13	Áht-n belüli megelőlegezés B814	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	149 730 874 Ft	0 Ft	0 Ft	149 608 983 Ft
15	Működési bevételek	68 154 980 Ft	0 Ft	0 Ft	68 154 980 Ft
16	Felhalmozási bevételek	43 477 434 Ft	0 Ft	0 Ft	43 477 434 Ft
17	Források
18		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
19	I. Költségvetési kiadások	148 438 092 Ft	0 Ft	0 Ft	148 438 092 Ft
20	1. Működési kiadások	97 708 116 Ft	0 Ft	0 Ft	97 708 116 Ft
21	Személyi juttatások K1	35 013 651 Ft	0 Ft	0 Ft	35 013 651 Ft
22	Munkaadót terhelő járulékok K2	3 585 473 Ft	0 Ft	0 Ft	3 585 473 Ft
23	Dologi kiadások K3	44 659 062 Ft	0 Ft	0 Ft	44 659 062 Ft
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 949 930 Ft	0 Ft	0 Ft	6 949 930 Ft
25	Egyéb működéi célú kiadások K5	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
26	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	2. Felhalmozási kiadások	50 729 976 Ft	0 Ft	0 Ft	50 729 976 Ft
28	Beruházások K6	40 508 653 Ft	0 Ft	0 Ft	40 508 653 Ft
29	Felújítások K7	10 221 323 Ft	0 Ft	0 Ft	10 221 323 Ft
30	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	II. Finanszírozási kiadások	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
32	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 292 782 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	149 730 874 Ft	0 Ft	0 Ft	149 730 874 Ft
34	Működési célú kiadások	97 708 116 Ft	0 Ft	0 Ft	97 708 116 Ft
35	Felhalmozási célú kiadások	50 729 976 Ft	0 Ft	0 Ft	50 729 976 Ft
36	Működési célú bevételek- kiadások	-29 553 136 Ft
37	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-7 252 542 Ft

”

5. melléklet a 7/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	Intézményi bevételek	411 287 Ft	411 287 Ft	411 287 Ft	411 287 Ft	411 287 Ft	411 287 Ft	411 288 Ft	411 288 Ft	411 288 Ft	411 288 Ft	411 288 Ft	411 288 Ft	4 935 450 Ft
4	Közhatalmi bevételek	190 000 Ft	190 000 Ft	5 000 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	5 000 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	11 900 000 Ft
5	Költségvetési támogatások	3 186 589 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	4 150 518 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	3 186 588 Ft	39 202 987 Ft
6	Támogatásértékű bevételek	973 361 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	1 264 162 Ft	1 118 762 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	973 362 Ft	12 116 543 Ft
7	Működési célú visszatérítendő támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	43 177 434 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	43 477 434 Ft
9	Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési célú	37 976 569 Ft	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 098 460 Ft
11	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek felhalmozásii célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	43 037 806 Ft	4 883 128 Ft	9 571 237 Ft	4 761 237 Ft	4 761 237 Ft	4 761 237 Ft	47 938 672 Ft	5 052 038 Ft	10 680 568 Ft	4 761 238 Ft	4 761 238 Ft	4 761 238 Ft	149 730 874 Ft
13	KIADÁSOK
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	Személyi kiadás	2 790 287 Ft	2 790 287 Ft	2 800 287 Ft	2 800 287 Ft	2 800 287 Ft	2 800 288 Ft	3 039 088 Ft	3 279 888 Ft	3 134 488 Ft	2 989 088 Ft	2 989 088 Ft	2 800 288 Ft	35 013 651 Ft
16	Munkáltatói közteher	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	285 530 Ft	317 352 Ft	317 352 Ft	317 352 Ft	317 353 Ft	317 353 Ft	285 531 Ft	3 585 473 Ft
17	Dologi kiadás	3 721 588 Ft	3 721 588 Ft	3 721 588 Ft	3 721 588 Ft	3 721 588 Ft	3 721 588 Ft	3 721 589 Ft	3 721 589 Ft	3 721 589 Ft	3 721 589 Ft	3 721 589 Ft	3 721 589 Ft	44 659 062 Ft
18	Ellátottak pénzügyi juttatása	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	498 833 Ft	1 462 764 Ft	498 834 Ft	498 834 Ft	498 834 Ft	6 949 930 Ft
19	Támogatás értékű kiadások	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	7 500 000 Ft
20	Felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 681 000 Ft	6 668 193 Ft	0 Ft	38 827 653 Ft	0 Ft	3 553 130 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 729 976 Ft
21	Támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 170 891 Ft	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 292 782 Ft
22	Összesen	9 092 129 Ft	8 043 129 Ft	7 931 238 Ft	9 612 238 Ft	14 599 431 Ft	7 931 239 Ft	47 029 515 Ft	8 442 662 Ft	12 814 323 Ft	8 151 864 Ft	8 151 864 Ft	7 931 242 Ft	149 730 874 Ft

”

6. melléklet a 7/2025. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovatszám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
2	Működési célú támog.Áht-n belülről	B1	51 319 530 Ft	46 223 476 Ft	46 223 476 Ft	46 223 476 Ft
3	Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről	B2	43 177 434 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	11 900 000 Ft	11 820 000 Ft	11 820 000 Ft	11 820 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	3 635 450 Ft	3 635 450 Ft	3 635 450 Ft	3 635 450 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		111 632 414 Ft	103 278 926 Ft	103 278 926 Ft	103 278 926 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- működési	B813	37 976 569 Ft	37 869 799 Ft	37 869 799 Ft	37 869 799 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Áht-n belüli megelőlegezés	B814	121 891 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		149 730 874 Ft	141 148 725 Ft	141 148 725 Ft	141 148 725 Ft
16	Működési bevételek		106 131 549 Ft	100 848 725 Ft	100 848 725 Ft	100 848 725 Ft
17	Felhalmozási bevételek		43 477 434 Ft	40 300 000 Ft	40 300 000 Ft	40 300 000 Ft
18	KIADÁSOK	Rovatszám	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat	2028. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	35 013 651 Ft	33 483 451 Ft	33 483 451 Ft	33 483 451 Ft
20	Munkaadót terhelő és szociális hj.adó	K2	3 585 473 Ft	3 426 363 Ft	3 426 363 Ft	3 426 363 Ft
21	Dologi kiadások	K3	44 659 062 Ft	38 852 044 Ft	38 852 044 Ft	38 852 044 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 949 930 Ft	5 986 000 Ft	5 986 000 Ft	5 986 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
24	Beruházások	K6	40 508 653 Ft	40 508 653 Ft	40 508 653 Ft	40 508 653 Ft
25	Felújítások	K7	10 221 323 Ft	10 221 323 Ft	10 221 323 Ft	10 221 323 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		148 438 092 Ft	139 977 834 Ft	139 977 834 Ft	139 977 834 Ft
28	Finanszírozási kiadások	K9	1 292 782 Ft	1 170 891 Ft	1 170 891 Ft	1 170 891 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 730 874 Ft	141 148 725 Ft	141 148 725 Ft	141 148 725 Ft
31	Működési célú kiadások		99 000 898 Ft	90 418 749 Ft	90 418 749 Ft	90 418 749 Ft
32	Felhalmozási kiadások		50 729 976 Ft	50 729 976 Ft	50 729 976 Ft	50 729 976 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		7 130 651 Ft	10 429 976 Ft	10 429 976 Ft	10 429 976 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-7 252 542 Ft	-10 429 976 Ft	-10 429 976 Ft	-10 429 976 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”