Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 26- 2025. 03. 26Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.22) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdéséében, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva
[2] Türje Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek a 2023. évi LV számú Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján |
Állami támogatás Ft-ban |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
6 633 500 Ft x 9,08 fő = 60 232 180 |
|
|
Kiegészítéssel növelt összege |
64 064 946 |
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: |
5 725 200 |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás kiegészítéssel |
9 744 000 |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 563 405 |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
2 211 370 |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
104 550 |
|
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
|
Összesen: (a + b + c ) = |
95 288 013 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|
|
- pedagógusok elismert létszáma (8,8fő) |
73 673 600 |
|
- pedII. Kiegészítő támogatása |
717 000 |
|
- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő |
26 340 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás 172 374 Ft/ fő / év (88,7 fő) |
15 289 574 |
|
- kiegészítő támogatás |
770 000 |
|
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása |
|
|
189000 Ft/ fő * 13 fő |
2 457 000 |
|
Esélyteremtési illetményrész |
1 246 299 |
|
Összesen |
120 493 473 |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
18 544 027 |
|
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
|
c. Szociális étkezés társulási formában |
|
|
fajlagos összeg: 93345- x 123 fő |
11 481 435 |
|
d. Házi segítségnyújtás |
|
|
személyi gondozás: 783310- x 54 fő |
42 298 740 |
|
szociális segítés 15 x 25 000 Ft |
375 000 |
|
4. Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 6838000 |
20 514 000 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
5 551 680 |
|
Szociális ágazati pótlék |
5 718 463 |
|
Összsen |
110 530 545 |
|
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,56 fő |
23 747 200 |
|
b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
30 264 196 |
|
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 542 Ft /adag *1373 adag |
744 166 |
|
Összesen |
54 755 562 |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
|
|
Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő = |
3 682 432 |
|
Kiegészítő bértámogatás |
1 119 925 |
|
434 829 |
|
|
2024. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
386 304 779 |
2. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
418 199 |
513 809 |
- |
|
|
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
383 123 |
401 592 |
0 |
|
|
1.1. Működés általános támogatása |
96 868 |
95 288 |
||
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
116 757 |
120 493 |
||
|
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
110 908 |
110 530 |
||
|
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
53 788 |
54 756 |
||
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
4 802 |
5 237 |
||
|
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (tüzifa, lakossági csatorna, rendkívüli támogatás) |
15 267 |
|||
|
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
21 |
|||
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
35 076 |
112 217 |
0 |
|
|
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
5 948 |
6 577 |
||
|
2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
5 782 |
79 449 |
||
|
2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől |
2 845 |
|||
|
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől |
1 080 |
1 080 |
||
|
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
22 266 |
22 266 |
||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
318 |
14 639 |
0 |
|
|
Európai Úniótól - LEADER 2021 |
11 897 |
|||
|
Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz - terület előkészítés |
318 |
318 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól |
2 424 |
|||
|
III. Közhatalmi bevételek |
39 450 |
50 543 |
0 |
|
|
1.2. Helyi adók |
39 450 |
50 543 |
0 |
|
|
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
1 300 |
||
|
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 568 |
||
|
1.2.3. Iparűzési adó |
32 000 |
41 878 |
||
|
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
797 |
||
|
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
|
IV. Intézményi működési bevételek |
11 677 |
22 885 |
0 |
|
|
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
3 000 |
3 360 |
||
|
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 832 |
9 145 |
0 |
|
|
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
400 |
400 |
||
|
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
5 155 |
||
|
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
3 187 |
3 187 |
||
|
1.2.4. Sírhelyváltás |
200 |
403 |
||
|
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 720 |
1 720 |
||
|
1.4. Tulajdonosi bevételek |
1 255 |
1 305 |
0 |
|
|
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
50 |
100 |
||
|
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
1 205 |
1 205 |
||
|
1.5. Kamatbevételek |
50 |
3 305 |
0 |
|
|
1.5. Kamatbevételek |
50 |
3 305 |
||
|
1.6. Egyéb bevételek |
1 820 |
3 827 |
0 |
|
|
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
2 263 |
||
|
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
712 |
||
|
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
852 |
|||
|
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
223 |
||
|
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
18 938 |
21 904 |
0 |
|
|
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
15 538 |
18 504 |
||
|
1.3.Vízműhálózat bérleti díj |
3 400 |
3 400 |
||
|
VII: Működésre átvett pénz |
2 124 |
|||
|
1.1 vállalkozástól (zalavíz) |
2 124 |
|||
|
VIII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 960 |
3 160 |
0 |
|
|
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
1 460 |
1 460 |
||
|
1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazd. támogatás) |
500 |
841 |
||
|
1.3 Ingatlanértékesítés |
859 |
|||
|
IX. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV) |
490 542 |
629 064 |
0 |
|
|
X.Állami megelőlegezés |
0 |
14 683 |
||
|
XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány 150 345 572 |
150 346 |
76 478 |
||
|
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 7563, állami támogatás megelőlegezése 13230, idegen bev: 449 Összes feladattal terhelt: 21 242 Szabad maradvány: 80 392 |
101 634 |
27 766 |
||
|
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 11 000 + 2779, TOP plusz orvosi rendelő 34 933 Összes feladattal terhelt: 48 712 Ft |
48 712 |
48 712 |
||
|
XII. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
260 000 |
|||
|
XIII. Finanszírozási bevételek összesen |
150 346 |
351 161 |
0 |
|
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen |
640 888 |
980 225 |
0 |
|
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet |
115 646 |
123 310 |
||
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
99 126 |
101 626 |
||
|
XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
170 388 |
173 666 |
||
|
XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
685 272 |
1 031 495 |
0 |
|
3. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
122 575 |
195 077 |
0 |
|
|
1.1. Személyi juttatások |
57 797 |
102 219 |
||
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
5 492 |
9 034 |
||
|
1.3. Dologi kiadások |
59 286 |
83 824 |
||
|
II. Juttatások, segélyek |
11 815 |
11 815 |
||
|
III. Elvonások, befizetések - 2023 évi |
2 749 |
|||
|
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
207 096 |
211 615 |
0 |
|
|
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek |
6 826 |
6 826 |
0 |
|
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ |
433 |
433 |
||
|
- Belső Ellenőrzési Társulás |
673 |
673 |
||
|
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak |
50 |
50 |
||
|
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
3 198 |
3 198 |
||
|
- Batyk Község Önkormányzatának |
1 472 |
1 472 |
||
|
- Egészségügyi Központ részére |
1 000 |
1 000 |
||
|
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
199 190 |
203 709 |
0 |
|
|
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
137 511 |
141 318 |
||
|
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
322 |
2 122 |
||
|
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
59 761 |
58 673 |
||
|
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
1 596 |
1 596 |
||
|
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
1 080 |
1 080 |
||
|
V. Működési pénzátadás ÁHT Kívülre |
2 100 |
7 196 |
0 |
|
|
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 100 |
3 600 |
0 |
|
|
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
||
|
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
200 |
||
|
- Polgárőrség |
400 |
400 |
||
|
- Tűzoltóság támogtása |
200 |
200 |
||
|
- Zeneiskola alapítványa |
100 |
100 |
||
|
- Türje Jövőjéért Alapítvány |
1 500 |
|||
|
2) vállalkozások részére Zalavíz |
3 596 |
|||
|
VI. Fejlesztések, felújítások |
47 110 |
67 585 |
||
|
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
1 500 |
||
|
VIII. Felhalmozási célú támogatások kiadásai |
62 |
|||
|
VIII. Tartalékok |
65 124 |
44 582 |
0 |
|
|
1./ Működési tartalék |
39 958 |
44 582 |
||
|
- Általános |
37 330 |
0 |
||
|
- Cél (közvilágítás működési támogatás 1479, Orvosi rendelő: 1149 , közfoglalkoztatás 9853, megelőlegezés, céltartalékképzés követelésre) |
2 628 |
|||
|
2./ Fejlesztési |
25 166 |
|||
|
- szabad |
||||
|
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 2779+ 449) |
14 228 |
|||
|
- szennyvízcsatorna használati díj követelés 10938 |
10 938 |
|||
|
IX. Költségvetési kiadások összesen |
457 320 |
542 181 |
0 |
|
|
X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
170 338 |
173 666 |
0 |
|
|
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
115 149 |
116 949 |
||
|
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
55 189 |
56 717 |
||
|
XI. Megelőlegezés visszafizetése (13 230 112) |
13 230 |
14378 |
||
|
XII. Pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
250000 |
||
|
XIII Finanszírozási kiadások összesen |
183 568 |
438 044 |
0 |
|
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen |
640 888 |
980 225 |
0 |
|
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
115 646 |
123 310 |
||
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
99 126 |
101 626 |
||
|
XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
170 338 |
173 666 |
||
|
XVIII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
685 322 |
1 031 495 |
0 |
4. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztések, felújítások, beruházások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
5./ Felújítások |
37 059 |
42 313 |
0 |
|
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
7 044 |
7 044 |
||
|
- Csatorna hálózat felújítás |
4 600 |
4 600 |
||
|
- TOP Plusz orvosi rendelő felújítása |
25 415 |
17 758 |
||
|
- járdafelújítás |
12 911 |
|||
|
6./ Beruházások |
8 369 |
23 197 |
0 |
|
|
- TOP Plusz orvosi rendelő napelemrendszer |
6 124 |
13 780 |
||
|
- TOP Plusz orvosi rendelő eszközbeszerzés |
2 245 |
2 245 |
||
|
- Start munka beszerzések (fűkasza, juhok, vasaló. Létra) |
2 796 |
|||
|
- kamerarendszer |
2 832 |
|||
|
- Játszóteri eszközök vásárlása |
1 544 |
|||
|
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
1 682 |
2 075 |
0 |
|
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
1 682 |
2 075 |
||
|
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
47 110 |
67 585 |
0 |
|
5. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
19 354 |
18 796 |
1 993 |
2 643 |
4 686 |
4 692 |
26 033 |
26 131 |
0 |
|||
|
Temetőfenntartás |
2 521 |
2 521 |
242 |
242 |
800 |
800 |
3 563 |
3 563 |
0 |
|||
|
vagyon gazdálkodás |
1 395 |
4 204 |
5 041 |
4 204 |
6 436 |
0 |
||||||
|
állattartás |
232 |
232 |
232 |
232 |
||||||||
|
állategészségügyi ellátás |
537 |
537 |
537 |
537 |
0 |
|||||||
|
Közutak fenntartása |
254 |
514 |
254 |
514 |
0 |
|||||||
|
Hulladékgazdálkodás |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
0 |
|||||||
|
Hulladékelszállítás pályázat |
106 |
12 |
2 727 |
2 845 |
||||||||
|
szennyvíz |
45 |
45 |
45 |
45 |
0 |
|||||||
|
Közvilágítás |
9 845 |
9 845 |
9 845 |
9 845 |
0 |
|||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
2 371 |
2 371 |
201 |
201 |
331 |
331 |
2 903 |
2 903 |
0 |
|||
|
Lakáshoz jutás |
140 |
140 |
140 |
140 |
||||||||
|
Vízkezelés |
84 |
84 |
84 |
84 |
||||||||
|
Város és község gazdákodás |
707 |
2 041 |
174 |
1 688 |
2 224 |
2 395 |
4 439 |
0 |
||||
|
Mezőőri őrszolgálat |
4 992 |
5 000 |
680 |
680 |
1 694 |
1 686 |
7 366 |
7 366 |
0 |
|||
|
Háziorvosi szolgálat |
2 267 |
2 267 |
137 |
137 |
440 |
656 |
2 844 |
3 060 |
0 |
|||
|
Fogorvosi szolgálat |
1 118 |
1 118 |
137 |
137 |
6 549 |
7 200 |
7 804 |
8 455 |
0 |
|||
|
Fogorvosi ügyelet |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|||||||
|
védőnői szolgálat |
10 |
10 |
109 |
109 |
119 |
119 |
0 |
|||||
|
Ifjúság eü |
135 |
135 |
135 |
135 |
0 |
|||||||
|
Sport támogatása |
850 |
916 |
850 |
916 |
0 |
|||||||
|
Könyváti állomány gyarapítása |
617 |
617 |
10 |
10 |
241 |
297 |
868 |
924 |
0 |
|||
|
Közművelődés |
6 319 |
6 817 |
604 |
604 |
8 565 |
6 050 |
15 488 |
13 471 |
0 |
|||
|
Segély (Tüzifa) |
890 |
4 833 |
890 |
4 833 |
0 |
|||||||
|
Gazdasági ügyek (tankerület) |
5 603 |
5 603 |
5 603 |
5 603 |
0 |
|||||||
|
óvoda |
4 876 |
4 876 |
4 876 |
4 876 |
0 |
|||||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
4 992 |
5 000 |
672 |
672 |
1 832 |
1 824 |
7 496 |
7 496 |
0 |
|||
|
Összesen |
45 258 |
48 049 |
0 |
4 686 |
5 522 |
0 |
56 000 |
62 767 |
0 |
105 944 |
116 338 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás 2023 |
12 539 |
12 539 |
806 |
806 |
3 286 |
3 286 |
16 631 |
16 631 |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatás 2024 |
41 631 |
2 706 |
17 771 |
62 108 |
||||||||
|
Összesn közfoglalkoztatás |
12 539 |
54 170 |
0 |
806 |
3 512 |
0 |
3 286 |
21 057 |
0 |
16 631 |
78 739 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
57 797 |
102 219 |
0 |
5 492 |
9 034 |
0 |
59 286 |
83 824 |
0 |
122 575 |
195 077 |
0 |
6. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
költségek visszatérítései |
354 |
1248 |
||
|
szolgáltatási bevételek |
80 |
|||
|
Kamatbevételek |
1 |
1 |
||
|
Intézményi működési bevételek összesen: |
355 |
1 329 |
0 |
|
|
ÁHT belülről műk pénzátvétel |
0 |
4 809 |
0 |
|
|
Fejezettől- Választások normatívája0 |
4 809 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
355 |
6 138 |
||
|
Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
115 149 |
116 949 |
0 |
|
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
64 065 |
64 065 |
0 |
|
|
Fenntartó települések hozzájárulása |
51 084 |
52 884 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány (141 689) |
142 |
223 |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
115 291 |
117 172 |
||
|
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
115 646 |
123 310 |
0 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
115 646 |
121 985 |
0 |
|
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
89 388 |
95 393 |
||
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
12 233 |
13 098 |
||
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
14 025 |
13 494 |
||
|
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
1 325 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen |
115 646 |
123 310 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
115 646 |
123 310 |
0 |
|
7. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb müködési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Önkormányzat igazgatás Türje |
54 582 |
56 038 |
7 344 |
7 595 |
6 762 |
5 680 |
68 688 |
69 313 |
0 |
|||
|
Önkormányzati igazgatás Batyk |
12 866 |
13 085 |
1 801 |
1 830 |
2 437 |
2 189 |
17 104 |
17 104 |
0 |
|||
|
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
21 940 |
22 354 |
3 088 |
3 134 |
4 826 |
5 091 |
29 854 |
30 579 |
0 |
|||
|
Választás EPON |
3 916 |
539 |
534 |
4 989 |
||||||||
|
Összesen: |
89 388 |
95 393 |
0 |
12 233 |
13 098 |
0 |
14 025 |
13 494 |
0 |
115 646 |
121 985 |
0 |
8. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
43 714 |
44 686 |
0 |
|
|
Szolgáltatás ellenértéke |
27 523 |
28 258 |
||
|
Ellátási díj bevétel |
6 897 |
6 922 |
||
|
Kiszámlázott áfa |
9 293 |
9 498 |
||
|
Kamatbevételek |
1 |
1 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
7 |
|||
|
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaügyi támogatás |
||||
|
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
||||
|
IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
55 189 |
56 717 |
0 |
|
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
53 788 |
55 316 |
||
|
Önkormányzati hozzájárulás |
1 401 |
1 401 |
||
|
V. Előző évi pénzmaradvány (222 967) |
223 |
223 |
||
|
Intézményi bevételek összesen: |
99 126 |
101 626 |
0 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
99 126 |
101 519 |
0 |
|
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
30 383 |
31 371 |
||
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 140 |
4 200 |
||
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
64 603 |
65 948 |
||
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
107 |
||
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
99 126 |
101 626 |
0 |
|
9. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Gyerekétkeztetés |
21 735 |
22 357 |
2 986 |
3 086 |
40 775 |
41 374 |
65 496 |
66 817 |
0 |
|||
|
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 |
475 |
467 |
475 |
0 |
|||
|
Vendég étkeztetés |
8 648 |
9 014 |
1 154 |
1 114 |
20 524 |
21 216 |
30 326 |
31 344 |
0 |
|||
|
munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
944 |
959 |
944 |
959 |
0 |
||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
1 893 |
1 924 |
1 893 |
1 924 |
0 |
||||
|
Összesen: |
30 383 |
31 371 |
0 |
4 140 |
4 200 |
0 |
64 603 |
65 948 |
0 |
99 126 |
101 519 |
0 |
10. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ezer Ft-ban |
2024 évi várható |
2025 |
2026 |
2027 |
Bevételek ezer Ft-ban |
2024 évi várható |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
102219 |
55 248 |
55 248 |
55 248 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
513 809 |
418 199 |
418 199 |
418 199 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9034 |
5 502 |
5 502 |
5 502 |
B3. Közhatalmi bevételek |
50 543 |
37 450 |
37 450 |
37 450 |
|
K3. Dologi kiadások |
83824 |
61 450 |
61 450 |
61 450 |
B4. Működési bevételek |
22 885 |
11 677 |
11 677 |
11 677 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11815 |
11 815 |
11 815 |
11 815 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2124 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
221560 |
198 378 |
198 378 |
198 378 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
260 000 |
|||
|
tartalék (működési) |
30416 |
maradvány igénybevétel |
27 766 |
35 455 |
35 455 |
35 455 |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
432942 |
170388 |
170388 |
170388 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
14 683 |
|||
|
Müködési kiadás összesen: |
891810 |
502781 |
502781 |
502781 |
Müködési bevétel összesen: |
891 810 |
502 781 |
502 781 |
502 781 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
K9 Finanszírozási kiadások( betét) |
5102 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 639 |
||||||
|
Tartalék (felhalmozási szabad) |
14166 |
B3. Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
B4. Működési bevételek |
21 904 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
|
K6. Beruházások K7. Felújítások |
67585 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 160 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1562 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
||||
|
maradvány igénybevétel |
48 712 |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
88415 |
23 079 |
23 079 |
23 079 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
88 415 |
23 079 |
23 079 |
23 079 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
980225 |
525860 |
525860 |
525860 |
M i n d ö s s z e s e n : |
980 225 |
525 860 |
525 860 |
525 860 |
11. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat -felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő rovatcsoportonkénti bontásban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
513 809 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
34 850 |
44 596 |
44 596 |
44 596 |
46 245 |
46 245 |
46 245 |
46 245 |
55 641 |
513 809 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
14 639 |
318 |
1 000 |
10 000 |
1 161 |
2 160 |
14 639 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
50 543 |
425 |
240 |
4 114 |
1 620 |
21 175 |
883 |
883 |
3 195 |
11 314 |
325 |
684 |
5 685 |
50 543 |
|
Működési bevételek |
22 885 |
973 |
973 |
973 |
943 |
1 425 |
1 973 |
1 353 |
973 |
1 973 |
3 973 |
3 636 |
3 717 |
22 885 |
|
Felhalmozási bevételek |
21 904 |
5 784 |
4 385 |
4 384 |
7 351 |
21 904 |
||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 124 |
2 124 |
2 124 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 160 |
121 |
121 |
121 |
456 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
621 |
645 |
470 |
3 160 |
|
Finanszírozási bevételek |
351 161 |
76 478 |
1 147 |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
73 536 |
351 161 |
||||||
|
Bevétel összesen: |
980 225 |
112 847 |
37 331 |
115 842 |
38 187 |
67 317 |
125 082 |
56 953 |
56 079 |
121 813 |
51 164 |
51 210 |
146 400 |
980 225 |
|
Kiadás |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
102 219 |
8 541 |
8 541 |
8 541 |
8 541 |
8 541 |
8 541 |
8 541 |
9 875 |
8 041 |
8 041 |
8 040 |
8 435 |
102 219 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 034 |
683 |
683 |
683 |
683 |
683 |
683 |
683 |
857 |
683 |
683 |
684 |
1 346 |
9 034 |
|
Dologi kiadások |
83 824 |
4 940 |
4 941 |
7 040 |
7 046 |
7 040 |
7 046 |
7 040 |
7 046 |
7 611 |
7 611 |
7 611 |
8 852 |
83 824 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 815 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
985 |
984 |
986 |
11 815 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
221 560 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
17 433 |
19 673 |
17 433 |
19 239 |
18 935 |
18 935 |
18 935 |
21 245 |
221 560 |
|
Tartalékok |
44 582 |
44 582 |
44 582 |
|||||||||||
|
Beruházások |
67 585 |
2 245 |
1 100 |
11 644 |
31 539 |
3 136 |
16 351 |
66 015 |
||||||
|
Felújítások |
1 570 |
1 570 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 562 |
500 |
500 |
500 |
62 |
1 562 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
438 044 |
27 425 |
15 342 |
64 195 |
14 195 |
14 195 |
84 195 |
18 555 |
18 555 |
65 724 |
18 555 |
18 554 |
78 554 |
438 044 |
|
Kiadás összesen: |
980 225 |
60 006 |
47 925 |
101 621 |
49 983 |
49 376 |
132 767 |
84 775 |
60 193 |
101 978 |
54 810 |
71 159 |
165 632 |
980 225 |
|
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
52 841 |
-10 594 |
14 221 |
-11 796 |
17 941 |
-7 685 |
-27 822 |
-4 114 |
19 835 |
-3 646 |
-19 949 |
-19 232 |
0 |
12. melléklet a 7/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata feladatai és finanszírozásuk |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
|
Működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
||||||||||||||
|
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások/ tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérelti díj |
Készletért |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2023 évi Pénzmaradvány |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||||||
|
1. |
igazgatás |
26131 |
2659 |
775 |
11875 |
21 |
392 |
50 |
2124 |
452 |
449 |
-14202 |
-14202 |
||||||||
|
2. |
közös önkormányzati hivatal |
116949 |
64065 |
22266 |
-30618 |
2822 |
-27796 |
||||||||||||||
|
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
4670 |
-4670 |
-4670 |
|||||||||||||||||
|
4. |
Uniós pályázatok (orvosi rendelő) |
33783 |
34933 |
1150 |
1150 |
||||||||||||||||
|
5. |
Magyar falu pályázatok |
12911 |
10000 |
-2911 |
-2911 |
||||||||||||||||
|
6. |
Lekötött betét |
250000 |
3255 |
260000 |
13255 |
13255 |
|||||||||||||||
|
7. |
belső ellenőrzés |
673 |
-673 |
-673 |
|||||||||||||||||
|
8. |
gyerekjólét |
433 |
-433 |
433 |
0 |
||||||||||||||||
|
9. |
roma önk |
50 |
-50 |
-50 |
|||||||||||||||||
|
10. |
bursa |
1080 |
-1080 |
-1080 |
|||||||||||||||||
|
11. |
állami megelőlegezés |
13230 |
13536 |
13536 |
13230 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
12. |
temető |
3563 |
1563 |
45 |
723 |
-1232 |
-1232 |
||||||||||||||
|
13. |
vagyon |
6436 |
3279 |
4300 |
1205 |
223 |
1259 |
-2728 |
-2728 |
||||||||||||
|
14. |
juhok |
232 |
62 |
841 |
547 |
547 |
|||||||||||||||
|
15. |
állateü |
537 |
-537 |
-537 |
|||||||||||||||||
|
16. |
közutak |
514 |
2211 |
1697 |
-1697 |
0 |
|||||||||||||||
|
17. |
hulladék+p |
4115 |
1897 |
2845 |
1897 |
-1270 |
-1270 |
||||||||||||||
|
18. |
közvilágítás |
9845 |
9744 |
-101 |
-101 |
||||||||||||||||
|
19. |
zöldterület gazdálkodás |
2903 |
5725 |
2822 |
-2822 |
0 |
|||||||||||||||
|
20. |
városgazd |
4439 |
105 |
1334 |
-3000 |
-3000 |
|||||||||||||||
|
21. |
háziorvos |
3060 |
-3060 |
1697 |
-1363 |
||||||||||||||||
|
22. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
23. |
védőnő |
119 |
810 |
691 |
691 |
||||||||||||||||
|
24. |
fogorvos |
8455 |
6442 |
-2013 |
-2013 |
||||||||||||||||
|
25. |
fogorvosi ügyelet |
100 |
-100 |
-100 |
|||||||||||||||||
|
26. |
ifjúság eü ellátás |
135 |
135 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
27. |
vírus |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
28. |
sport |
916 |
1200 |
-2116 |
-2116 |
||||||||||||||||
|
29. |
könyvtár |
924 |
868 |
-56 |
-56 |
||||||||||||||||
|
30. |
művház |
13471 |
500 |
4369 |
100 |
-9502 |
-9502 |
||||||||||||||
|
31. |
TOP művház |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
32. |
testvértelepülés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
33. |
óvoda |
4876 |
143440 |
146667 |
-1649 |
490 |
-1159 |
||||||||||||||
|
34. |
máshová nem sorolható gazd. Ügyek |
5603 |
3187 |
1720 |
-696 |
-696 |
|||||||||||||||
|
35. |
konyha |
56717 |
54756 |
699 |
-1262 |
1516 |
254 |
||||||||||||||
|
36. |
közfoglalkoztatás |
78739 |
1148 |
9853 |
2796 |
78115 |
2424 |
3360 |
7563 |
1147 |
73 |
73 |
|||||||||
|
37. |
juttatások segélyek |
4833 |
11815 |
18544 |
3600 |
5496 |
-5496 |
0 |
|||||||||||||
|
38. |
idegen bev |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
39. |
tanyagondnok |
7496 |
6047 |
392 |
-1057 |
1057 |
0 |
||||||||||||||
|
40. |
szennyvíz |
45 |
3596 |
14166 |
4600 |
3596 |
318 |
4600 |
13779 |
-114 |
-114 |
||||||||||
|
13904 |
13904 |
13904 |
|||||||||||||||||||
|
41. |
víz |
84 |
7044 |
3400 |
-3728 |
-3728 |
|||||||||||||||
|
42. |
Szociális társulás |
60269 |
54155 |
4519 |
400 |
-1195 |
2000 |
805 |
|||||||||||||
|
43. |
egyéb pl adóbev |
7117 |
8071 |
6524 |
50543 |
58021 |
58021 |
||||||||||||||
|
Összesen |
187571 |
415332 |
297331 |
67585 |
388765 |
123964 |
14639 |
9134 |
23932 |
3360 |
1720 |
3305 |
2347 |
16088 |
76478 |
311690 |
7603 |
0 |
7603 |
||
|
967819 |
975422 |
||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
|
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
||||||||||||||
|
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
Elvonások/tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz egyéb |
egyéb bevételek |
2023 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||||||
|
1. |
mezőőri tevékenység |
7366 |
1080 |
2263 |
-4023 |
-4023 |
|||||||||||||||
|
2. |
sport fejlesztés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
3. |
egyéb civil szervezetek támogatása |
2400 |
-2400 |
-2400 |
|||||||||||||||||
|
4. |
Eü központ támogatása |
1000 |
-1000 |
-1000 |
|||||||||||||||||
|
5. |
pénzeszközátadás lakosságnak |
140 |
1500 |
1460 |
-180 |
-180 |
|||||||||||||||
|
Összesen |
7506 |
4900 |
0 |
0 |
0 |
1080 |
0 |
2263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1460 |
0 |
0 |
0 |
-7603 |
0 |
-7603 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
195077 |
420232 |
297331 |
67585 |
388765 |
125044 |
14639 |
11397 |
23932 |
3360 |
1720 |
3305 |
3807 |
16088 |
76478 |
311690 |
0 |
0 |
0 |
||