Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 29- 2025. 08. 30

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.08.29.

[1] Cák Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodik. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[2] Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 61 555 504 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 4 038 297 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 4 038 297 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 1 263 799 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata 119 021 forint

b) a beruházások előirányzat: 1 144 778 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

1												Adatok Ft-ban
2					2024. december 31. adatok	2025.évi költségvetés	2025. június 30. adatok					Változások
3	A	B			C	D	E	F	G	H	I	J
4	Rovat	Megnevezés			Összesen	Összesen	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen	Összesen
5	1. Cím Cák Község Önkormányzat
6	1/1. Önkormányzat bevételei
7	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről			31 609 365	28 826 059	31 706 417	31 706 417			31 706 417	2 880 358
8	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			31 609 365	28 826 059	31 706 417	31 706 417			31 706 417	2 880 358
9				Helyi önk. működésének ált. tám.	17 053 142	18 705 269	18 705 269	18 705 269			18 705 269	0
10				Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	2 915 000	3 722 060	3 722 060	3 722 060			3 722 060	0
11				Telep-i önk. kulturális felad. tám.	3 880 350	2 270 000	4 188 402	4 188 402			4 188 402	1 918 402
12				Települési önkormányzatok múzeumi feladatok támogatása	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000			2 230 000	0
13	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			426 720			0			0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 104 153	1 898 730	2 860 686	2 860 686			2 860 686	961 956
15	B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre			0	0	0	0		0	0	0
16	B3	Közhatalmi bevételek			6 619 971	3 250 000	4 075 297	4 075 297			4 075 297	825 297
17	B34	Vagyoni típusú adók			2 170 950	1 600 000	1 600 000	1 600 000			1 600 000	0
18				magánszemélyek kommunális adója	2 170 950	1 600 000	1 600 000	1 600 000			1 600 000	0
19	B35	Termékek és szolgáltatások adói			4 169 902	1 650 000	2 449 102	2 449 102			2 449 102	799 102
20			Értékesítési és forgalmi adók		4 169 902	1 600 000	2 318 752	2 318 752			2 318 752	718 752
21				- Állandó jellegű iparűzési adó	3 797 002	1 600 000	2 318 752	2 318 752			2 318 752	718 752
22				-Idegenforgalmi adó	372 900	50 000	130 350	130 350			130 350	80 350
23				-Talajterhelési díj	0	0		0			0	0
24	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			279 119	0	26 195	26 195			26 195	26 195
25	B4	Működési bevételek			5 428 933	3 726 000	3 748 651	3 748 651			3 748 651	22 651
26	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0		0	0	0
27	*Költségvetési bevételek összesen*				*43 658 269*	*35 802 059*	*39 530 365*	39 530 365			39 530 365	3 728 306
28	B8	Finanszírozási bevételek			27 983 902	22 025 139	22 025 139	22 025 139			22 025 139	0
29	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			27 983 901	22 025 139	22 025 139	22 025 139			22 025 139	0
30		- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel			27 973 162	22 025 139	22 025 139	22 025 139			22 025 139	0
31	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 739	0	0	0			0	0
32	*Finanszírozási bevételek összesen*				*27 983 901*	*22 025 139*	*22 025 139*	22 025 139			22 025 139	0
33	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				71 642 170	57 827 198	61 555 504	61 555 504			61 555 504	3 728 306

”

2. melléklet a 7/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

											Adatok Ft-ban
				2024.december 31. adatok	2025.évi költségvetés	2025. június 30. adatok					Változások

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat	Megnevezés		Összesen	Összesen	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen	Összesen
3	1/2. Önkormányzat kiadásai
4	K1	Személyi juttatás		17 813 134	18 892 890	19 763 593	19 763 593			19 763 593	870 703
5	K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocho		2 624 128	2 872 934	2 980 510	2 980 510			2 980 510	107 576
6	K3	Dologi kiadások		27 909 695	26 752 320	26 834 820	26 834 820			26 834 820	82 500
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 158 000	3 722 060	3 722 060	3 722 060			3 722 060	-
8	K5	Egyéb működési kiadás		13 454 067	3 585 041	6 123 338	6 123 338			6 123 338	2 538 297
9							-			-	-
10		Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül		624 117	1 393 109	1 393 109	1 393 109			1 393 109	-
11		Ebből:					-			-	-
12			- LKÖH	379 025	1 266 188	1 266 188	1 266 188			1 266 188	-
13			-KSZH		100 000	100 000	100 000			100 000	-
14			-társulás		26 921	26 921	26 921			26 921	-
15		Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül		510 988	691 932	691 932	691 932			691 932	-
16		Tartalék		12 318 962	1 500 000	4 038 297	4 038 297			4 038 297	2 538 297
17			- Általános	12 318 962	1 500 000	4 038 297	4 038 297			4 038 297	2 538 297
18			- Céltartalék				-			-	-
19	K6	Beruházás		4 385 000	1 036 828	1 144 778			1 144 778		107 950
20	K7	Felújítás		705 444	113 941	119 021			119 021		5 080
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		692 437	0	16 200			16 200		16 200
22		Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül		392 437	0	0					-
23	*Költségvetési kiadások*			*70 741 905*	*56 976 014*	*60 704 320*	*59 424 321*		*1 279 999*	*60 704 320*	3 728 306
24	K9	Finanszírozási kiadás		900 265	851 184	851 184	851 184			851 184	-
25		Belföldi finanszírozási kiadás		900 265	851 184	851 184	851 184			851 184	-
26		-Áht-n belüli megelőlegzések vf.		900 265	851 184	851 184	851 184			851 184	-
27	*Finanszírozási kiadások*			*900 265*	*851 184*	*851 184*	851 184			851 184	-
28	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			71 642 170	57 827 198	61 555 504	60 275 505		1 279 999	61 555 504	3 728 306

”

3. melléklet a 7/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban
1. Cím Cák Község Önkormányzata
Megnevezés		Bevétel				Kiadás
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Kötelező	Önként vállalt	Állam igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állam igazgatási	Összesen
		feladat			Összesen	feladat			Összesen
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 706 417			31 706 417
2	Közhatalmi bevételek	825 297	3 250 000		4 075 297
3	Működési bevételek	3 748 651			3 748 651
4	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	0			0
5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
6	Felhalmozási bevétel	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
9	Finanszírozási bevétel	22 025 139			22 025 139
10	Személyi juttatás					19 763 593			19 763 593
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 980 510			2 980 510
12	Dologi kiadások					23 584 820	3 250 000		26 834 820
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 722 060			3 722 060
14	Elvonáaok és befizetések					0			0
15	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre					1 393 109			1 393 109
16	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre					691 932			691 932
17	Tartalék					4 038 297			4 038 297
18	Beruházás					1 144 778			1 144 778
19	Felújítás					119 021			119 021
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			0
21	Lakástámogatás					0			0
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0			0
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					16 200			16 200
24	Finanszírozási kiadás					851 184			851 184
25	Összesen	58 305 504	3 250 000	0	61 555 504	58 305 504	3 250 000	0	61 555 504

”

4. melléklet a 7/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

1		Ft-ban
2	A	B
3	Beruházások/Felújítás	Bruttó
4	Beltéri bútorztok beszerzése	508 000
5	- ebből ÁFA	108 000
6	Gáztűzhely	63 500
7	- ebből ÁFA	13 500
8	Informatikai eszközök beszerzése	406 400
9	- ebből ÁFA	86 400
10	Forgalomtechnikai tükör	107 950
11	- ebből ÁFA	22 950
12	Vasivíz beruházások	177 949
13	- ebből ÁFA	37 831
14	Összesen:	1 263 799

”

5. melléklet a 7/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának létszámkerete 2025-ben

1	A		B	C
2	Közalkalmazottak
3		Falugazda	1	fő
4		Múzeumi alkalmazott-könyvtáros-kultúr referens	1	fő
5		Közalkalmazottak összesen:	2	fő

”