Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 28- 2025. 11. 29

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.28.

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztosítása.

[2] Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 795.973.703 Ft, azaz hétszázkilencvenötmillió-kilencszázhetvenháromezer-hétszázhárom forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 153.386.994 Ft, azaz százötvenhárommillió-háromszáznyolcvanhatezer-kilencszázkilencvennégy forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 801.767.526 Ft, azaz nyolcszázegymillió-hétszázhatvanhétezer-ötszázhuszonhat forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 551.260.828 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 643.937.770 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 156.978.588 Ft-ban kiadási főösszegét 141.558.611 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 93.531.020 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 16.271.145 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a tartalékot 71.965.553 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. november 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

26 774 711

26 774 711

Normatív jutalmak

K1102

50 000

50 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

715 314

715 314

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

308 200

308 200

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27 948 225

27 948 225

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

17 843 400

17 843 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 500 000

1 500 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

950 000

950 000

Külső személyi juttatások

K12

20 293 400

20 293 400

Személyi juttatások

K1

48 241 625

48 241 625

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 500 716

6 500 716

Szakmai anyagok beszerzése

K311

950 000

950 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 335 000

8 335 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

9 285 000

9 285 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 150 000

1 150 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 040 000

1 040 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 190 000

2 190 000

Villamosenergia szolgáltatás

K3311

9 501 347

9 501 347

Gázenergia szolgáltatás

K3312

5 390 000

5 390 000

Víz- csatorna szolgáltatás

K3314

910 000

910 000

Vásárolt élelmezés

K332

4 400 000

4 400 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 750 000

3 750 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

18 909 000

18 909 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 000 000

7 000 000

Szolgáltatási kiadások

K33

49 860 347

49 860 347

Kiküldetések kiadásai

K341

80 000

80 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

80 000

80 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 984 300

8 984 300

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

32 499 000

32 499 000

Kamatkiadások

K353

1 400 000

1 400 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

432 000

432 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

43 315 300

43 315 300

Dologi kiadások

K3

104 730 647

104 730 647

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 667 252

5 667 252

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 667 252

5 667 252

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

472 204

472 204

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

258 190 567

258 190 567

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

300 000

300 000

Tartalékok

K513

71 965 553

71 965 553

Egyéb működési célú kiadások

K5

330 628 324

300 000

330 928 324

Működési költségvetés előirányzat csoport

495 768 564

300 000

-

496 068 564

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

544 957

544 957

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2 448 443

2 448 443

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 565 655

6 565 655

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 083 796

2 083 796

Beruházások

K6

11 642 851

11 642 851

Ingatlanok felújítása

K71

114 556 830

114 556 830

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 841 142

9 841 142

Felújítások

K7

124 397 972

124 397 972

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

136 040 823

-

-

136 040 823

Költségvetési kiadások

K1-K8

631 809 387

300 000

632 109 387

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 283 713

13 283 713

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

147 593 171

147 593 171

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

163 864 316

163 864 316

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

163 864 316

163 864 316

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

795 673 703

300 000

-

795 973 703

2. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

196 145 684

196 145 684

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

121 477 256

121 477 256

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

143 561 147

143 561 147

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 932 225

2 932 225

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6 493 363

6 493 363

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

470 609 675

470 609 675

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

34 952 021

34 952 021

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

505 561 696

505 561 696

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

113 411 501

113 411 501

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

113 411 501

113 411 501

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

22 000 000

22 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200 000

200 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22 200 000

22 200 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

650 000

650 000

Közhatalmi bevételek

B3

22 850 000

22 850 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 605 000

-

3 605 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

Ellátási díjak

B405

3 000 000

3 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

10 378 237

10 378 237

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

41 250

Egyéb működési bevételek

B411

2 943 932

2 943 932

Működési bevételek

B4

19 968 419

-

19 968 419

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

43 567 087

43 567 087

Felhalmozási bevételek

B5

43 567 087

43 567 087

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

705 358 703

-

-

705 358 703

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

52 611 551

- 300 000

-

52 311 551

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

20 937 765

-

-

20 937 765

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

90 615 000

90 615 000

Maradvány igénybevétele

B813

90 615 000

90 615 000

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

90 615 000

90 615 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

795 973 703

-

795 973 703

2. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

99 352 534

99 352 534

Normatív jutalmak

K1102

65 791

65 791

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 668 000

2 668 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

5 083 000

5 083 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 685 000

1 685 000

Egyéb költségtérítések

K1110

650 000

650 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 164 694

1 164 694

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

110 669 019

-

-

110 669 019

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

417 407

417 407

Külső személyi juttatások

K12

417 407

417 407

Személyi juttatások

K1

111 086 426

-

-

111 086 426

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 675 325

15 675 325

Szakmai anyagok beszerzése

K311

642 696

642 696

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 220 284

2 220 284

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

2 862 980

-

-

2 862 980

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 100 000

3 100 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 400 000

1 400 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4 500 000

-

-

4 500 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

1 000 000

1 000 000

Gázenergiaszolgáltatás díja

K3312

3 000 000

3 000 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

349 080

349 080

Vásárolt élelmezés

K332

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

400 000

400 000

Közvetített szolgáltatások

K335

14 271

14 271

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 924 083

3 924 083

Egyéb szolgáltatások

K337

1 800 000

1 800 000

Szolgáltatási kiadások

K33

10 487 434

-

-

10 487 434

Kiküldetések kiadásai

K341

300 000

300 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

300 000

-

-

300 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 912 806

2 912 806

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

44 235

44 235

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 957 041

-

-

2 957 041

Dologi kiadások

K3

21 107 455

-

-

21 107 455

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

147 869 206

147 869 206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

518 000

518 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2 350 256

2 350 256

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 637 310

1 637 310

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 012 222

1 012 222

Beruházások

K6

5 517 788

5 517 788

Felújítások

K7

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 517 788

5 517 788

Költségvetési kiadások

K1-K8

153 386 994

-

-

153 386 994

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

153 386 994

-

-

153 386 994

2. VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

543 643

543 643

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

543 643

-

-

543 643

Jövedelemadók

B31

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Közhatalmi bevételek

B3

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 290 000

2 290 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

15 625

Egyéb működési bevételek

B411

28 535

Működési bevételek

B4

2 334 160

-

-

2 334 160

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 877 803

-

-

2 877 803

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 877 803

-

-

2 877 803

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

- 144 991 403

-

-

- 144 991 403

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

- 5 517 788

-

-

- 5 517 788

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

2 916 020

2 916 020

Maradvány igénybevétele

B813

2 916 020

2 916 020

Központi, irányító szervi támogatás

B816

147 593 171

147 593 171

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

150 509 191

-

150 509 191

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

150 509 191

-

150 509 191

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

153 386 994

-

153 386 994

3. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

126 127 245

126 127 245

Normatív jutalmak

K1102

115 791

115 791

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 668 000

2 668 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

5 798 314

5 798 314

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 785 000

1 785 000

Egyéb költségtérítések

K1110

650 000

650 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 472 894

1 472 894

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

138 617 244

138 617 244

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

17 843 400

17 843 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 500 000

1 500 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 367 407

1 367 407

Külső személyi juttatások

K12

20 710 807

20 710 807

Személyi juttatások

K1

159 328 051

159 328 051

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

22 176 041

22 176 041

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 592 696

1 592 696

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 555 284

10 555 284

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

12 147 980

12 147 980

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

4 250 000

4 250 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 440 000

2 440 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

6 690 000

6 690 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

10 501 347

10 501 347

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

8 390 000

Víz- csatorna szolgáltatás díja

K3314

1 259 080

Vásárolt élelmezés

K332

4 400 000

4 400 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 150 000

4 150 000

Közvetített szolgáltatások

K335

14 271

14 271

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

22 833 083

22 833 083

Egyéb szolgáltatások

K337

8 800 000

8 800 000

Szolgáltatási kiadások

K33

60 347 781

60 347 781

Kiküldetések kiadásai

K341

380 000

380 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

380 000

380 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

11 897 106

11 897 106

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

32 499 000

32 499 000

Kamatkiadások

K353

1 400 000

1 400 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

476 235

476 235

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

46 272 341

46 272 341

Dologi kiadások

K3

125 838 102

125 838 102

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 667 252

5 667 252

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 667 252

5 667 252

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

472 204

472 204

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

258 190 567

258 190 567

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

300 000

300 000

Tartalékok

K513

71 965 553

71 965 553

Egyéb működési célú kiadások

K5

330 628 324

300 000

330 928 324

Működési költségvetés előirányzat csoport

643 637 770

300 000

-

643 937 770

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

518 000

518 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

544 957

544 957

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4 798 699

4 798 699

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 202 965

8 202 965

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 096 018

3 096 018

Beruházások

K6

17 160 639

17 160 639

Ingatlanok felújítása

K71

114 556 830

114 556 830

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 841 142

9 841 142

Felújítások

K7

124 397 972

124 397 972

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

141 558 611

-

-

141 558 611

Költségvetési kiadások

K1-K8

785 196 381

300 000

785 496 381

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

13 283 713

13 283 713

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

16 271 145

16 271 145

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

16 271 145

16 271 145

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

801 467 526

300 000

-

801 767 526

2. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

196 145 684

196 145 684

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

121 477 256

121 477 256

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

143 561 147

143 561 147

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 932 225

2 932 225

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6 493 363

6 493 363

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

470 609 675

470 609 675

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

35 495 664

35 495 664

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

506 105 339

506 105 339

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

113 411 501

113 411 501

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

113 411 501

113 411 501

Jövedelemadók

B31

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

22 000 000

22 000 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

215 625

200 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22 215 625

22 215 625

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

650 000

650 000

Közhatalmi bevételek

B3

22 865 625

22 865 625

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 605 000

-

3 605 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

28 535

-

28 535

Ellátási díjak

B405

5 334 160

-

5 334 160

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

10 378 237

-

10 378 237

Egyéb működési bevételek

B411

2 943 932

-

2 943 932

Működési bevételek

B4

22 289 864

-

22 289 864

Ingatlanok értékesítése

B52

43 567 087

43 567 087

Felhalmozási bevételek

B5

43 567 087

43 567 087

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

708 236 506

-

-

708 236 506

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

- 92 379 852

- 300 000

-

- 92 679 852

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

15 419 977

-

-

15 419 977

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

93 531 020

93 531 020

Maradvány igénybevétele

B813

93 531 020

93 531 020

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

93 531 020

-

-

93 531 020

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

93 531 020

-

-

93 531 020

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

801 770 436

-

-

801 770 436

4. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasszécseny Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2025.évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

159 328 051

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

22 176 041

Dologi kiadások

K3

125 838 102

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 667 252

Egyéb működési célú kiadások

K5

330 928 324

Működési költségvetési kiadások

643 937 770

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

506 105 339

Közhatalmi bevételek

B3

22 865 625

Működési bevételek

B4

22 289 864

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Működési költségvetési bevételek

551 260 828

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 92 676 942

Beruházási kiadások

K6

17 160 639

Felújítások

K7

124 397 972

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

141 558 611

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

113 411 501

Felhalmozási bevételek

B5

43 567 087

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Felhalmozási költségvetési bevételek

156 978 588

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

15 419 977
”